央企政府采购制度

PAGE央企政府采购制度总则制定目的为规范中央企业（以下简称“央企”）的政府采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合央企实际情况，制定本制度。适用范围本制度适用于央企及其各级子企业在中华人民共和国境内进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。基本原则1.依法合规原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果公正合理。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护良好的市场秩序。管理职责1.采购管理部门职责负责制定和完善本企业的政府采购管理制度，并组织实施。编制年度政府采购计划，明确采购项目、预算、时间安排等内容。组织采购活动的实施，包括采购文件编制、采购方式确定、供应商选择、合同签订等。建立和管理供应商库，对供应商进行资格审查和信用评价。协调处理采购过程中的争议和纠纷，监督采购合同的执行情况。2.其他相关部门职责需求部门：提出采购需求，参与采购文件的编制和评审工作，负责采购项目的验收。财务部门：负责审核采购预算，办理采购资金支付手续，对采购活动进行财务监督。审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购结果的合理性。采购预算管理预算编制1.采购预算应根据企业年度生产经营计划、项目需求等因素进行编制，确保采购项目与企业发展战略和实际需求相匹配。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制过程中应充分考虑市场价格波动、采购周期等因素，合理确定预算金额，避免预算不足或浪费。预算审核与调整1.采购预算编制完成后，应提交财务部门进行审核。财务部门应重点审核预算的合理性、准确性和资金来源的合规性。2.经审核后的采购预算应报企业管理层审批。企业管理层应根据企业实际情况和发展战略，对采购预算进行综合平衡和决策。3.在采购预算执行过程中，如因市场变化、项目调整等原因需要调整预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。调整后的采购预算应及时通知相关部门和供应商。采购方式公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照国家规定的程序和要求发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等。邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报财政部门批准，并在指定媒体上公示。询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采用询价方式采购的，应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。采购程序采购计划申报1.需求部门应根据企业年度生产经营计划和项目需求，提前向采购管理部门申报采购计划。采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、需求时间等详细内容。2.采购管理部门收到采购计划申报后，应进行审核。审核内容包括采购需求的合理性、预算金额的准确性、采购时间的紧迫性等。审核通过后，将采购计划纳入企业年度政府采购计划。采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和需求，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、评标标准等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件编制过程中，应充分征求需求部门、财务部门、审计部门等相关部门的意见，确保采购文件符合企业实际需求和法律法规要求。采购信息发布1.采购管理部门应按照规定的程序和要求，在指定的媒体上发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等。2.采购信息发布后，应及时通知潜在供应商。潜在供应商应按照采购文件的要求，准备投标文件或响应文件。供应商选择与评审1.采购管理部门应按照采购文件规定的资格条件和评审标准，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。评审过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保评审结果的客观性和公正性。2.评审方式包括资格审查、符合性审查、商务评审、技术评审等。评审小组应根据评审结果，推荐成交候选人或确定成交供应商。3.在评审过程中，如发现供应商存在违法违规行为或提供虚假材料的，应取消其投标资格，并依法追究其法律责任。合同签订与履行1.采购管理部门应根据评审结果，组织与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款的完整性和准确性。2.采购合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。财务部门应按照合同约定，办理采购资金支付手续。3.需求部门应按照合同约定，组织采购项目的验收。验收合格后，应出具验收报告。采购管理部门应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。采购风险管理风险识别与评估1.采购管理部门应建立采购风险识别与评估机制，定期对采购活动进行风险识别和评估。风险识别应涵盖采购计划、采购文件编制、供应商选择、合同签订、合同履行等各个环节。2.采购风险评估应采用科学的方法和工具，对识别出的风险进行分析和评价，确定风险的等级和影响程度。3.根据风险评估结果，采购管理部门应制定相应的风险应对策略，明确风险应对的责任人和措施。风险应对措施1.针对采购计划风险，应加强采购计划的审核和管理，确保采购计划与企业实际需求和发展战略相匹配。2.针对采购文件编制风险，应加强采购文件的审核和把关，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.针对供应商选择风险，应建立严格的供应商资格审查和信用评价制度，加强对供应商的考察和评估，确保选择的供应商具备良好的信誉和实力。4.针对合同签订风险，应加强合同条款的审核和管理，确保合同条款的完整性和准确性，避免合同纠纷。5.针对合同履行风险，应加强对合同履行情况的跟踪和监督，及时协调解决合同履行过程中出现问题确保合同顺利履行。监督与检查1.企业应建立健全采购监督检查机制，加强对采购活动的全过程监督。审计部门应定期对采购项目进行审计，检查采购程序的合规性和采购结果的合理性。2.采购管理部门应定期对采购活动进行自查，及时发现和纠正存在的问题。对发现的违规行为，应依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。3.企业应建立采购投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和举报。对投诉和举报事项，应认真调查核实，依法依规处理，并将处理结果及时反馈给投诉人和举报人。供应商管理供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信用记录等。2.供应商应按照采购文件的要求，提供真实、有效的资格证明文件。采购管理部门应认真审核供应商提供的资格证明文件，确保供应商具备参与采购活动条件。3.对通过资格审查的供应商，采购管理部门应将其纳入供应商库，并定期进行更新和维护。供应商信用评价1.采购管理部门应建立供应商信用评价制度，对供应商的信用状况进行评价。信用评价内容包括供应商的合同履行情况、售后服务质量、产品质量、价格水平、商业信誉等。2.采购管理部门应定期收集和整理供应商的信用信息，按照规定的评价标准和方法，对供应商进行信用评价。信用评价结果应分为不同等级，并向供应商反馈。3.根据供应商信用评价结果，采购管理部门应采取相应的激励和约束措施。对信用等级高的供应商，在采购活动中可给予优先考虑；对信用等级低的供应商，应限制其参与采购活动。供应商培训与沟通1.采购管理部门应定期组织供应商培训，提高供应商对政府