政府采购产品管理制度

PAGE政府采购产品管理制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织政府采购产品管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则：为供应商创造公平的竞争环境，通过公平竞争选择最优的产品和服务，提高采购资金的使用效益。4.公正原则：采购活动应遵循公正的程序和标准，确保采购结果公正合理，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门业务需求和发展规划，在每年规定时间内提出下一年度政府采购产品预算申请。预算申请应详细说明采购产品的名称、规格、数量、技术参数及预计采购金额等内容。2.财务部门负责对各部门提交的预算申请进行汇总、审核和平衡，结合公司/组织年度财务状况和资金安排，编制年度政府采购产品预算草案。3.年度政府采购产品预算草案经公司/组织管理层审核通过后，报上级主管部门或财政部门审批。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序报原审批部门批准。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购资金的使用情况进行检查和分析，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。（三）预算调整1.在采购项目执行过程中，如遇下列情形之一的，可以申请调整采购预算：因国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素，导致采购产品价格大幅上涨或下降，影响采购项目正常实施的；因采购人业务发展需要，对采购产品的规格、数量、技术参数等进行调整，导致采购预算发生变化的；其他经原审批部门认定需要调整采购预算的情形。2.采购预算调整申请应包括调整的原因、调整的内容、调整后的预算金额等，并按照规定程序报原审批部门审批。经批准调整的采购预算，作为采购项目执行和资金支付的依据。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门应根据批准的采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购产品采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购产品的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划应与公司/组织的生产经营计划、项目进度计划等相衔接，确保采购产品及时供应，满足业务需求。（二）计划审批1.年度采购计划报公司/组织管理层审批后实施；月度采购计划在报采购部门负责人审批后实施，并报财务部门备案。2.采购计划一经批准，应严格按照计划组织实施。如因特殊情况需要调整采购计划，应按照规定程序报原审批部门批准。😃（三）计划执行与监控😍1.采购人员应按照采购计划组织采购活动，确保采购任务按时完成。在采购过程中，如发现采购计划存在不合理之处或无法按照计划执行，应及时向采购部门负责人报告，并提出调整建议。2.采购部门负责人应定期对采购计划执行情况进行检查和分析，及时解决计划执行过程中出现的问题。对于采购进度滞后或出现重大偏差的项目，应采取有效措施加以纠正，并向公司/组织管理层报告。3.财务部门应根据采购计划和合同约定，及时安排采购资金，确保采购资金的及时支付。同时，加强对采购资金使用情况的监督，防止资金挪用和浪费。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应当按照规定在指定媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.采购人应当根据采购项目的特点和需求，编制招标文件。招标文件应当包括采购项目的商务条款、技术规格、评标标准和方法、合同条款等内容。招标文件不得含有歧视性条款或不合理的要求。4.开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序进行。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。开标时，应当当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。5.评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人，并向采购人提交评标报告。6.采购人应当根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，采购人应当在指定媒体上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。中标公告应当包括采购项目的名称、中标供应商名称、中标金额、主要中标标的的名称、规格型号、数量、服务要求等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.邀请招标的其他程序和要求，参照公开招标的有关规定执行。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊．不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当对采购项目的需求进行充分了解，并制定谈判文件谈判文件应当包括采购项目的商务条款、技术规格、谈判程序和方法、合同条款等内容。3.谈判小组应当与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、商务、价格等方面进行谈判。谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、说明或者纠正。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。4.谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。采购人应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当与供应商就采购项目的价格、技术、服务等内容进行协商，协商一致后签订采购合同。采购人应当在采购活动开始前，将单一来源采购方式及理由报财政部门批准后实施。未经批准，不得采用单一来源采购方式。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的需求进行充分了解，并制定询价通知书。询价通知书应当包括采购项目的商务条款、技术规格、询价程序和方法、合同条款等内容。3.询价小组应当向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。供应商应当按照询价通知书的要求，一次性报出不得更改的价格。询价小组应当对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并报财政部门备案。2.政府采购合同应当采用书面形式，内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。采购合同不得擅自变更、中止或者终止。3.采购人应当在采购合同签订后七个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门备案。财政部门发现采购合同内容违反法律法规规定的，应当责令采购人改正。（二）合同履行1.采购人和供应商应当按照政府采购合同约定，全面履行各自的义务。采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定按时、按质、按量提供采购产品和服务。2.在合同履行过程中，如遇合同变更、中止或者终止等情况，采购人和供应商应当按照法律法规规定和合同约定办理相关手续，并及时通知财政部门。3.采购人应当加强对采购合同履行情况的心督检查，定期对采购产品的质量、数量、交货时间等进行验收。如发现供应商未按照合同约定履行义务的，应当及时采取措施加以纠正，并按照合同约定追究供应商的违约责任。😃（三）合同验收😍1.采购项目完成后，采购人应当按照合同约定组织验收。验收人员应当由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.验收人员应当按照采购合同约定的验收标准和方法，对采购产品的质量、数量、规格、技术参数等进行全面验收。验收合格的，验收人员应当签署验收报告；验收不合格的，验收人员应当出具验收意见，并要求供应商限期整改。供应商整改后仍不符合要求的，采购人应当按照合同约定追究供应商的违约责任。3.采购人应当在验收合格后五个工作日内，将验收报告报财政部门备案。财政部门发现验收报告内容违反法律法规规定的，应当责令采购人改正。六、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门应当定期对政府采购产品管理情况进行审计监督，检查采购活动是否符合法律法规及本制度规定，采购程序是否合法合规，采购资金使用是否合理等。2.采购部门应当建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和考核，规范采购行为，防止采购过程中的违规违纪行为。3.公司/组织纪检监察部门应当加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处采购过程中的违法违纪行为，维护政府采购的公正性和严肃性。（二）外部监督1.财政部门应当加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购人、采购代理机构和供应商的政府采购活动进行监督检查，对违法违规行为依法予以处理。2.审计机关应当依法对政府采购资金的使用情况进行审计监督，确保