大额政府采购制度

PAGE大额政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的大额政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金进行的大额货物、工程和服务采购活动。财政性资金包括预算内资金、预算外资金，以及与财政资金相配套的单位自筹资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与竞争的机会，促进市场主体之间的公平竞争，实现资源的优化配置。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照法律法规和相关政策要求，公正对待所有参与采购活动的当事人，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则参与政府采购活动的各方当事人应诚实守信，严格履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算编制与审批（一）采购需求调研1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，提前开展采购需求调研。调研内容包括但不限于市场供应情况、产品或服务的技术参数、质量标准、价格水平、售后服务等。2.通过实地考察、问卷调查、专家咨询、行业交流等方式，收集相关信息，为准确编制采购预算提供依据。（二）采购预算编制1.各部门根据调研结果，结合本部门的年度预算安排，详细编制大额政府采购预算。预算编制应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容，并对采购项目的必要性、可行性进行说明。2.采购预算应按照财政部门规定的预算编制格式和要求进行编制，确保预算数据的准确性和完整性。同时，应充分考虑项目的实际需求和市场价格波动因素，合理确定采购预算金额。（三）预算审批1.采购预算编制完成后，由各部门负责人审核签字，并报公司/组织财务部门进行初步审核。财务部门主要审核预算的合理性、合规性以及与公司/组织整体预算的协调性。2.经财务部门初步审核通过的采购预算，提交公司/组织管理层进行审批。管理层应根据公司/组织的战略规划、资金状况和实际需求，对采购预算进行全面审查，并做出审批决定。3.采购预算一经批准，必须严格执行。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序重新进行申报和审批。三、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照以下程序进行：招标公告发布：在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格条件、获取招标文件的时间、地点、方式以及开标时间、地点等。招标文件编制：采购人或其委托的采购代理机构根据招标项目的特点和需求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购项目技术规格、数量、商务条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容。供应商报名与资格审查：潜在供应商按照招标公告要求，在规定时间内报名并提交资格证明文件。采购人或其委托的采购代理机构对报名供应商进行资格审查，确定符合条件的供应商名单。发售招标文件：向资格审查合格的供应商发售招标文件，并收取招标文件工本费。开标：按照招标文件规定的时间、地点和程序进行开标。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。评标：评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。中标公告：采购人或其委托的采购代理机构在评标结束后，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。公告内容应包括采购项目名称、中标供应商名称、中标金额、主要中标标的的名称、规格型号、数量、服务要求等。签订合同：中标供应商应在中标公告发布之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应按照招标文件和中标供应商投标文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：发布邀请招标公告：在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布邀请招标公告，公告内容应包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格条件、获取招标文件的时间、地点、方式以及开标时间、地点等。同时，向不少于三家符合相应资格条件的特定供应商发出投标邀请书。招标文件编制、供应商报名与资格审查、发售招标文件、开标、评标、中标公告、签订合同：与公开招标程序相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组：谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判小组根据采购项目的特点和需求，制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单：谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交结果通知发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：成立采购小组：采购小组由采购人的代表和有关技术方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。进行采购协商：采购小组与供应商就采购项目的价格、质量、服务等事项进行协商，达成一致意见后，形成协商记录。确定成交供应商：采购人根据采购小组的协商记录，确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加采购协商的供应商。签订合同：成交供应商应在成交结果通知发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：成立询价小组：询价小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单：询价小组根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有被询价的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交结果通知发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件、投标文件和中标、成交供应商的承诺签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，合同内容应包括采购项目的名称、规格型号、数量、金额、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款。同时，应明确双方的权利和义务，以及违约责任等内容。（二）合同履行1.采购人应按照政府采购合同约定，及时向供应商支付采购资金。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行供货或服务义务。2.在合同履行过程中，采购人或供应商如需变更合同内容，应按照合同约定的程序进行协商，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应按照政府采购合同约定的验收标准和方法，组织对供应商提供的货物、工程或服务进行验收。2.验收人员应包括采购人代表、技术专家、质量检验人员等。验收过程中，应严格按照合同要求进行检查，确保采购项目的质量和数量符合合同约定。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收依据、验收标准、验收结果等内容。（四）合同存档1.政府采购合同签订后，采购人应将合同副本及相关文件资料进行整理归档，妥善保管。合同存档期限应按照国家有关规定执行。2.合同存档资料应包括合同文本、招标文件、投标文件、中标通知书、验收报告、付款凭证等。通过建立完善的合同存档制度，便于日后查阅和监督合同的履行情况。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的全过程监督。财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督，审计部门负责对采购项目的合法性、合规性进行审计监督。2.采购部门应定期向公司/组织管理层汇报政府采购工作进展情况，接受管理层的监督和指导。同时，应建立内部投诉举报机制，鼓励员工对政府采购活动中的违规行为进行举报。（二）外部监督1.积极接受财政部门、监察机关等政府有关部门的监督检查，配合做好政府采购信息公开、投诉处理等工作。2.根据政府采购法律法规的要求，及时将采购项目的相关信息在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公开，接受社会公众的监督。（三）违规处理1.对