城管局20万采购制度

PAGE城管局20万采购制度一、总则（一）目的为规范城管局20万元以上采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合本局实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于城管局使用财政性资金进行的单项或批量采购金额达到20万元及以上的各类货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目获得最佳性价比。4.公正原则：采购活动应遵循公正的程序和标准，对所有供应商一视同仁，维护供应商的合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取私利。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度采购项目需求，经分管领导审核后报财务部门汇总。2.财务部门结合财政预算安排，对各部门上报的采购项目进行综合平衡，编制年度采购预算草案，报局领导班子审议通过后，按规定程序报财政部门审批。3.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，确保预算的准确性和完整性，并严格按照批准的预算执行。（二）预算调整1.在采购项目执行过程中，因特殊情况确需调整采购预算的，由采购部门提出书面申请，详细说明调整原因、调整内容及预算金额变化情况，并提供相关依据。2.申请经采购部门负责人审核、分管领导审批后，报财务部门审核。财务部门根据财政预算管理规定，对调整申请进行审核，提出审核意见。3.预算调整申请经财务部门审核通过后，报局领导班子审议。审议通过后，按规定程序报财政部门审批。未经批准，不得擅自调整采购预算。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准（200万元及以上）的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采购部门应按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。3.通过政府采购指定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、获取招标文件的时间和方式、投标截止时间和开标时间等信息。4.组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。评标过程应严格保密，评标结果应及时公告。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应根据采购项目特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。邀请名单应不少于三家，并向其发出投标邀请书，并提供招标文件。3.组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；2.采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。4.邀请符合资格条件的供应商参加谈判，并组织谈判活动。谈判过程中，谈判小组可以与供应商进行多轮谈判，要求供应商对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，并根据谈判情况调整谈判文件的内容。5.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证，形成单一来源采购论证意见。3.采购部门应将单一来源采购论证意见报局领导班子审议通过后，按照规定程序报财政部门审批。4.采购部门应与单一来源供应商就采购项目的价格、技术、服务等内容进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.制定询价通知书，明确采购项目的规格、数量、质量、交货时间、交货地点等要求以及询价程序、评定成交的标准等事项。4.向符合资格条件的供应商发出询价通知书，并要求其在规定时间内报价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。5.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购原因、技术要求、服务要求等内容，并经部门负责人签字确认。2.《采购申请表》报分管领导审核，分管领导根据采购项目的必要性、可行性和预算情况进行审核，签署审核意见。3.《采购申请表》经分管领导审核通过后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购项目进行初步审查，核实采购项目是否符合采购预算、采购方式等规定。2.采购部门将初步审查通过的采购项目报采购管理领导小组审批。采购管理领导小组由局领导班子成员、相关部门负责人等组成，负责对采购项目进行集体研究和决策。3.采购管理领导小组根据采购项目的具体情况进行审议，作出审批决定。审批通过的采购项目，由采购部门组织实施采购；审批未通过的采购项目，采购部门应及时通知申请部门，并说明原因。（三）采购实施1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，制定采购实施方案，明确采购流程、时间安排、人员分工等内容。2.按照采购实施方案组织采购活动。采用公开招标方式的，应按照规定发布招标公告、发售招标文件、组织开标评标等；采用邀请招标方式的，应向邀请的供应商发出投标邀请书、提供招标文件、组织开标评标等；采用竞争性谈判方式的，应成立谈判小组进行谈判；采用单一来源采购方式的，应组织单一来源采购论证并签订采购合同；采用询价方式的，应成立询价小组进行询价。3.在采购过程中，采购部门应严格按照采购文件规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的顺利进行。同时，应做好采购文件的收集、整理和归档工作，妥善保存采购过程中的相关资料。（四）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款完整、准确、合法。2.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交法律顾问进行合法性审查，并报分管领导审核。审核通过后，由采购部门负责人与供应商签订采购合同。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、申请部门等相关部门备案，作为支付货款、验收货物、履行合同等的依据。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织申请部门、相关专业人员等组成验收小组，按照采购合同和相关标准对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量是否相符、质量是否合格、规格型号是否符合要求、服务是否到位等。2.验收小组应出具验收报告，验收报告应包括验收项目名称、验收依据、验收内容、验收结论等内容。验收合格的，验收小组全体成员应签字确认；验收不合格的，应明确指出问题所在，并要求供应商限期整改或重新提供货物、服务等。3.财务部门根据采购合同和验收报告，按照财政资金支付管理规定办理货款支付手续。支付货款时，应严格审核相关凭证，确保支付金额准确无误。五、采购监督管理（一）内部监督1.成立采购监督小组，由局纪检监察部门、财务部门等相关人员组成，负责对采购活动进行全程监督。2.采购监督小组应定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购过程是否公正透明、采购合同是否履行等情况。3.对采购活动中发现的违规违纪问题，采购监督小组应及时进行调查处理，并将处理结果向局领导班子报告。同时，应督促相关部门和人员进行整改，完善采购管理制度。（二）社会监督1.采购信息应通过政府采购指定媒体、本局官方网站等渠道及时向社会公开，接受社会公众的监督。公开内容包括采购项目名称、采购内容及预算金额、采购方式、采购程序、中标成交供应商等信息。2.设立举报电话和邮箱，接受供应商和社会公众对采购活动的举报和投诉。对举报和投诉事项，应及时进行调查核实，并将处理结果反馈给举报人或投诉人。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目从申请到验收付款全过程的相关资料，主要包括以下内容：1.《采购申请表》及相关审批文件；2.采购文件，包括招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、单一来源采购论证意见等；3.采购合同及相关补充协议；4.验收报告；5.采购过程中的其他重要文件和资料，如开标评标记录、谈判记录、询价记录、会议纪要等；6.供应商提供的产品资料、售后服务承诺等相关材料。（二）档案整理1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订。2.采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，确保档案资料的完整性和系统性。同时，应编制档案目录，便于查阅和管理。（三）档案保管和查阅1.采购档案应妥善保管，存放