国企政府采购制度

PAGE国企政府采购制度一、总则（一）目的为规范国有企业政府采购行为，加强国有企业政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合国有企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国有企业及其所属全资、控股子企业（以下统称企业）使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，全面、真实、准确地披露采购信息，确保采购过程和结果公开，接受社会监督。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，保证符合条件的供应商平等参与政府采购活动，防止不正当竞争行为。3.公正原则政府采购活动应严格按照规定的程序和标准进行，保证采购结果公正，维护各方合法权益。4.诚实信用原则企业和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取其他欺诈手段。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构企业应设立采购决策机构，如采购领导小组或类似机构，负责对重大采购项目进行决策，审议采购计划、采购方式、采购预算等重要事项，确保采购活动符合企业战略和利益。（二）采购执行部门企业应明确采购执行部门，负责具体采购项目的实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，熟悉采购业务流程和法律法规，具备良好的沟通协调能力和市场分析能力。采购执行部门职责包括：1.编制采购计划，根据企业需求和预算安排，确定采购项目、采购时间、采购方式等。2.组织采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商、组织开标评标等。3.与供应商进行商务谈判，签订采购合同。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。5.整理和归档采购文件，建立采购档案。（三）监督部门企业应设立监督部门，对政府采购活动进行全过程监督。监督部门职责包括：1.制定监督制度和流程，明确监督内容和方式。2.对采购计划、采购方式、采购文件等进行审核。3.监督采购开标、评标、定标等过程，确保程序合规。4.受理供应商投诉和举报，并进行调查处理。5.对采购活动中的违规行为提出处理意见，督促整改。三、采购预算管理（一）预算编制企业应按照国家有关规定和企业内部财务管理制度，编制政府采购预算。采购预算应根据企业发展规划、业务需求和资金状况，合理确定采购项目、采购数量、采购金额等，确保预算准确、完整。（二）预算执行1.采购项目应严格按照预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整预算，应按照规定程序进行审批。2.企业应加强对采购预算执行情况的监控，定期对预算执行进度进行分析和评估，及时发现和解决预算执行过程中的问题。（三）预算调整1.当采购项目发生变更、市场价格波动等原因导致预算需要调整时，采购执行部门应提出预算调整申请，说明调整原因、调整金额等。2.采购决策机构应根据实际情况对预算调整申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证。审核通过后，按照规定程序办理预算调整手续。四、采购方式（一）公开招标公开招标是政府采购的主要方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式：1.采购货物或服务达到规定的限额标准以上。2.采用公开招标方式更能满足采购需求、实现公平竞争、提高采购效益。公开招标应按照以下程序进行：1.采购执行部门编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。2.在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.接受供应商报名，对供应商资格进行审查。4.组织开标、评标活动，按照评标标准进行评标，确定中标供应商。5.发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大。邀请招标应按照以下程序进行：1.采购执行部门根据采购项目特点和供应商情况，确定邀请招标的供应商名单。2.向被邀请的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。3.组织开标、评标活动，按照评标标准进行评标，确定中标供应商。4.发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要。4.不能事先计算出价格总额。竞争性谈判应按照以下程序进行：1.采购执行部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。2.谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。3.确定参加谈判的供应商名单，向其发出谈判邀请书。4.组织谈判活动，谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。5.通过谈判确定成交供应商，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。6.签订采购合同，采购人与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。单一来源采购应按照以下程序进行：1.采购执行部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、内容、预算金额、拟采购的供应商等情况，并提供采用单一来源采购方式的理由及相关证明材料。2.采购决策机构对单一来源采购申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证。审核通过后，报经财政部门批准。3.与单一来源供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。4.签订采购合同，采购人与单一来源供应商签订采购合同。（五）询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价应按照以下程序进行：1.采购执行部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。2.询价小组确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。4.签订采购合同，采购人与成交供应商签订采购合同。五、采购文件编制（一）采购文件内容采购文件应包括采购项目的基本情况、采购需求、采购方式、采购程序（含开标、评标、定标办法）、合同主要条款、供应商资格条件、投标或响应文件格式等内容。（二）采购文件编制要求1.采购文件应符合法律法规和行业标准要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等，确保采购项目的质量和性能。2.采购文件应公平、公正、合理，不得设置不合理的条件限制或排斥潜在供应商。3.采购文件应清晰、准确、完整，避免出现歧义或模糊不清的条款，便于供应商理解和响应。（三）采购文件审核采购执行部门编制的采购文件应报监督部门审核。监督部门应重点审核采购文件的合法性、合规性、公正性、合理性等内容，提出审核意见。采购执行部门应根据审核意见对采购文件进行修改完善。六、供应商管理（一）供应商资格要求企业应根据采购项目的特点和需求，制定明确的供应商资格要求。供应商应具备以下条件：1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商注册与登记企业应建立供应商注册登记制度，供应商可通过企业指定的方式进行注册登记，提交相关证明材料，包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明等。采购执行部门对供应商提交的材料进行审核，审核通过后将供应商信息录入供应商数据库。（三）供应商评价与考核1.企业应建立供应商评价与考核机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价和考核。2.评价与考核结果应作为供应商选择、合作关系调整的重要依据。对于评价优秀的供应商，可给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于评价不合格的供应商应及时进行整改，整改后仍不符合要求的，应暂停或终止合作关系。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后，采购执行部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购货物或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购执行部门应将合同草案报监督部门审核。监督部门应重点审核合同条款的合法性、合规性、完整性等内容，提出审核意见。采购执行部门应根据审核意见对合同草案进行修改完善，确保合同合法有效。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购执行部门应跟踪合同履行情况，及时掌握供应商的供货进度、质量状况等信息，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务，确保合同顺利履行。如因特殊原因需要变更合同内容，应按照规定程序进行协商和审批，并签订补充合同。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关部门和人员对采购货物或服务进行验收。验收应按照合同约定的质量标准和验收方法进行，确保采购项目符合要求。2.验收合格后，采购执行部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、合同编号、供应商名称、验收内容、验收结论等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖企业公章。（四）合同付款1.采购执行部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，采购执行部门应审核供应商提交的发票、验收报告等相关凭证，确保付款依据充分、合规。2.对于金额较大的采购项目，企业可根据合同履行进度分期支付款项，但应在合同中明确分期支付的比例和时间节点。八、采购信息管理（一）信息发布1.企业应按照规定在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告、中标公告、成交公告等信息，确保采购信息公开透明。2.采购公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、采购文件获取时间和方式、投标截止时间、开标时间和地点等内容。中标公告和成交公告应包括采购项目名称、中标或成交供应商名称、中标或成交金额、主要中标或成交标的规格型号等内容。（二）信息存档采购执行部门应建立采购信息档案，对采购活动中的各类信息进行整理和归档。采购信息档案应包括采购计划、采购文件、投标或响应文件、开标评标记录、中标或成交通知书、采购合同、验收报告、付款凭证等资料。采购信息档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门应定期对企业政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购制度执行情况、采购程序合规情况、采购文件编制情况、供应商管理情况、采购合同履行情况等。2.监督检查可采取定期检查、专项检查、重点抽查等方式进行。监督部门在检查过程中可查阅相关文件资料、询问有关人员、实地查看采购项目实施情况等。（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可向企业提出投诉。企业应设立专门的投诉受理渠道，明确投诉处理流程和时限。2.监督部门收到供应商投诉后，应及时进行调查处理