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文档简介

01目的

建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。

02范围

退货全过程。

03职责

3.1总经理负责退货品种的审批工作。

3.2质检部经理负责退货品种的监督工作，包括退货品种的流向,

检验。

3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。

04工作程序

4.1退货程序:

4.1.1产品在有效期内，质量发生问题或因业务需要退货时，由销

售人员向质检部提出退货申请，写明产品名称、生产日期、数量、

用户名称、退货原因，质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进

行外观检查，如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引

起的质量问题的现象，质检部经理方可同意退货，并在《产品退货

申请》上签字，质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交

总经理，经总经理签字同意后，一份交质险部备案，一份交财务，

财务见《产品退货申请》后开具相关票据，并随《产品退货申请》

一同交给成品库保管员。

4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区，并挂醒

目退货标识，填写请验单两份，注明品名,生产日期、数量、退货

原因，送质检部请求检验，一份自留。质检部接到请验单后，派人

对退货产品进行检查，需做化验的产品取样送化验室检验，检验报

告单上注明“退货产品”。

4.1.3凡超过有效期的产品，一律不准退货。

4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理，由保管员填

写返工申请一式两份，一份交质检部备案，另一份交生产车间安排

生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。

4.1.5仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记

录》。

4.2退货处理原则:

4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下

表。

4.2.2每批退货均应质检部进行检验，再根据化验单决定退货的处

理方案。

4.2.3处理后的退货产品优先出厂。

类别特点处理方案

完好各级包装均完好无损，打印字迹清晰，入库销售

无受潮、污染等现象，化验合格

外包破损某一级包装材料破损、污染、受潮或打更换包装

印字迹无法辨认，化验合格入库销售

质量轻化验表明存在个别检查项目不合格，如重新加工

微变化总酸、可溶性固形物。

质量重化验表明存在重大质量变化问题，如细销毁

大变化菌总数、大肠菌群。

4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时，质检部应

及时调查处理。

附表

不合格产品（半成品/成品）处置记录

记录编号：编号:

产品名称规格型号

不合格项目

生产日期批量

处置意见

评定人员：日期：

处置记录

处置人员：日期：

不合格原因分析及建议

评审人员：日期：

纠正/预防措施

责任部门/人员：日期：

不合格原辅材料处理记录

记录编号：编号:

产品名称规格

生产批次/进厂编号数量

生产单位供货单位

采购日期采购员

不合格项目

及数量

经手人:

日期：

处理意见

负责人:

日期：

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