人民医院政府采购制度

PAGE人民医院政府采购制度一、总则（一）目的为了加强人民医院政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人民医院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公开透明。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，保证采购项目能够获得优质的货物、工程和服务。4.公正原则：采购活动应客观公正，维护国家利益和社会公共利益，保护供应商合法权益。5.效益原则：提高资金使用效益，节约财政资金，实现采购项目的性价比最大化。二、采购组织与职责（一）采购管理部门成立医院采购管理委员会，作为医院政府采购的决策机构。采购管理委员会由医院领导、相关职能部门负责人等组成，负责审议和决策重大采购项目，制定采购政策和管理制度，监督采购活动的执行情况。采购管理部门负责具体组织实施政府采购活动，包括编制采购计划、发布采购公告、组织开标评标、签订采购合同等工作，并对采购过程进行全程监督和管理。（二）需求部门各需求部门负责提出采购需求，提供技术规格、数量、质量要求等详细信息，并对采购项目进行验收。在采购过程中，需求部门应积极配合采购管理部门，参与采购文件的编制、评标等工作，确保采购项目符合实际需求。（三）财务部门财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，确保资金安全和合规性。参与采购合同的审核，对合同中的付款条款等进行把关。（四）审计部门审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购项目效益是否达到预期目标等，对发现的问题提出整改意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据医院发展规划、年度工作计划和实际业务需求，在每年规定时间内编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和预期效益。2.采购管理部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总审核，结合医院资金状况和采购政策，对预算进行调整和平衡，形成医院年度采购预算草案。3.医院年度采购预算草案经采购管理委员会审议通过后，报医院领导审批，并按照规定程序报财政部门备案。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定程序办理预算调整手续。2.采购管理部门应根据采购预算和项目进度，合理安排采购资金，确保采购项目顺利实施。财务部门应加强对采购资金的管理和监督，按照合同约定及时支付采购款项。（三）预算监督与考核1.审计部门定期对采购预算执行情况进行审计监督，检查预算执行是否严格、资金使用是否合规等。对发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。2.建立采购预算执行考核机制，将采购预算执行情况纳入各部门绩效考核体系。对预算执行情况良好的部门给予表彰和奖励，对预算执行不力的部门进行通报批评，并追究相关责任人的责任。四、采购方式与程序（一）采购方式及适用范围1.公开招标：适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（二）采购程序1.采购申请与审批各需求部门填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由、技术要求等内容，并提交相关证明材料。《采购申请表》经部门负责人签字后，报采购管理部门审核。采购管理部门根据采购项目的性质、金额等情况，按照规定的审批权限进行审批。对于重大采购项目和涉及金额较大的采购项目，需经采购管理委员会审议通过后，报医院领导审批。2.采购文件编制采购管理部门根据批准的采购申请，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。采购文件应根据采购项目的特点和需求，合理确定采购方式、评标方法和合同条款等内容，充分考虑项目的质量、价格、售后服务等因素。3.采购信息发布采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购管理部门应在规定的媒体上发布采购公告，公开采购项目的相关信息，包括采购项目名称、采购内容、采购预算、供应商资格要求、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等。采用竞争性谈判、单一来源采购方式的采购项目，采购管理部门应向符合条件的供应商发出谈判邀请书或单一来源采购协商文件。4.供应商资格审查采购管理部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。对于特定行业或项目，还需审查供应商的专业技术能力、售后服务能力等相关资质。只有资格审查合格的供应商才能参与采购项目的投标或谈判。5.开标、评标或谈判采购管理部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标或谈判活动。开标时，供应商应按时提交投标文件，并由采购管理部门当众拆封、宣读投标报价等主要内容。评标委员会或谈判小组按照评标标准或谈判文件要求，对供应商的投标文件或谈判响应文件进行评审和比较，推荐中标候选人或确定成交供应商。在评标或谈判过程中，采购管理部门应做好记录，确保评审过程的公正性和透明度。6.中标、成交结果公示与公告采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应在规定的媒体上进行中标、成交结果公示，公示期不得少于规定天数。公示内容包括中标、成交供应商名称、中标、成交金额、采购项目名称等。公示期满无异议后，采购管理部门向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并同时发布采购项目成交公告。7.采购合同签订中标、成交供应商应在规定时间内与采购管理部门签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间及地点、质量标准、售后服务等条款，确保双方权利义务明确。采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门等备案，作为支付采购款项和监督检查的依据。8.采购项目验收采购项目完成后，需求部门应按照采购合同要求组织验收。验收内容包括货物的数量、规格型号、质量、性能等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。验收合格后，需求部门填写《采购项目验收报告》，经部门负责人签字后报采购管理部门备案。采购管理部门对验收情况进行抽查核实，确保采购项目质量符合要求。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购管理部门与中标、成交供应商签订，并加盖双方公章或合同专用章。合同签订应严格按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件或谈判响应文件的约定进行，确保合同条款合法、合规、完整、准确。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案送财务部门、审计部门等审核，并征求相关部门意见。财务部门重点审核合同中的付款条款、资金支付方式等内容，审计部门重点审核合同的合法性、合规性等内容。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购管理部门应及时跟踪合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。如因特殊原因需要变更合同内容的，应按照规定程序办理合同变更手续，并签订补充合同。（三）合同付款1.财务部门按照采购合同约定的付款方式和时间，审核采购管理部门提交的付款申请及相关证明材料。审核无误后，按照规定程序办理付款手续。2.采购合同的付款方式应根据项目特点和实际情况合理确定，一般包括预付款、货到付款、验收合格后付款、质保期满后付款等。对于金额较大的采购项目，可采用分期付款方式，但应明确各期付款的比例和时间节点。（四）合同变更与终止1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面补充合同。补充合同作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。2.如因一方违约或其他原因导致采购合同无法继续履行的，双方应按照合同约定或法律法规规定办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照约定进行清算，妥善处理善后事宜。（五）合同档案管理采购管理部门应建立采购合同档案管理制度，对采购合同及相关文件资料进行分类整理、归档保存。合同档案应包括采购合同文本、采购文件、投标文件、谈判响应文件、验收报告、付款凭证等资料，确保合同档案完整、准确、可查。合同档案保存期限应按照国家有关规定执行，一般不得少于规定年限。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购文件编制是否规范、评标过程是否公正、采购合同签订及履行是否符合规定等。对审计发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。2.医院纪检监察部门对政府采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处采购过程中的腐败行为和不正当竞争行为，维护政府采购的公正性和严肃性。3.采购管理部门应加强对自身采购活动的内部管理，建立健全内部监督制度，规范采购流程，加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的业务水平和职业道德素质。（二）外部监督1.接受财政部门、上级主管部门等政府相关部门的监督检查，积极配合政府部门开展的政府采购专项检查、绩效评价等工作，如实提供相关资料和情况。2.主动接受社会监督，通过医院官网、政务公开栏等渠道公开政府采购信息，接受社会公众的监督和投诉举报。对社会公众反映的问题及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（三）采购风险管理1.建立政府采购风险评估机制，对采购项目可能面临的风险进行识别、评估和分析，并制定相应的风险应对措施。风险评估内容包括政策风险、市场风险、供应商风险、合同风险等。2.加强对采购项目的风险监控，及时发现和处理风险隐患。采购管理部门应定期对采购项目进行风险排查，对发现的风险问题及时采取措施加以解决，确保采购项目顺利实施。3.建立采购项目应急处理机制，如果采购项目出现突发情况或重大风险事件，能够迅速启动应急预案，采取有效措施进行应对，最大限度地降低损失和影响。七、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序采购管理部门定期发布供应商征集公告，广泛征集潜在供应商。2.供应商应向采购管理部门提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等相关证明材料，采购管理部门对供应商提交的资料进行审核，必要时进行实地考察。3.只有通过资格审查的供应商才能进入医院供应商库，成为医院政府采购的潜在供应商。（二）供应商评价与考核1.建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价。评价方式包括供应商自评、用户评价、采购管理部门评价等。2.根据供应商评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商等不同等级。对于优秀供应商，在同等条件下给予优先采购；对于不合格供应商，限制其参与医院政府采购活动。3.建立供应商考核机制，如果供应商在采购项目实施过程中出现严重违约行为、产品质量问题、售后服务不