事业政府采购制度

PAGE事业政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括交通、信息、医疗、教育、金融、保险、咨询等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应当遵循公开透明原则，按照规定的采购方式和采购程序进行，公开采购信息，确保采购活动的透明度，维护供应商的合法权益。2.公平竞争原则政府采购活动应当遵循公平竞争原则，通过公平竞争选择最优的供应商，确保采购质量，提高采购资金的使用效益。3.公正原则政府采购活动应当遵循公正原则，按照规定的采购程序和采购标准进行，确保采购活动的公正性，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则政府采购活动应当遵循诚实信用原则，采购当事人应当诚实守信，履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成采购管理委员会由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成，设主任一名，由公司/组织主要领导担任。2.职责（1）审议和批准政府采购制度、采购计划、采购预算等重要文件。（2）研究决定重大采购项目的采购方式、采购程序等重大事项。（3）监督政府采购活动的执行情况，协调解决采购过程中出现的重大问题。（二）采购部门1.组成采购部门设采购经理一名，负责采购部门的日常管理工作。采购部门根据工作需要，配备若干采购人员，负责具体的采购业务。2.职责（1）贯彻执行政府采购制度和相关法律法规，制定采购工作流程和操作规范。（2）编制采购计划，根据采购预算和实际需求，确定采购项目和采购方式。（3）组织实施采购活动，包括发布采购信息、邀请供应商、组织开标评标等。（4）与供应商签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。（5）建立供应商档案，对供应商进行评价和管理，维护良好的合作关系。（6）负责采购文件的整理、归档和保管工作。（三）其他相关部门1.需求部门需求部门负责提出采购需求，提供采购项目的技术规格、数量、质量要求等详细信息，并对采购项目的实施情况进行监督和验收。2.财务部门财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用情况，办理采购资金的支付结算手续。3.审计部门审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购文件的规范性、采购合同的履行情况等，对发现的问题提出审计意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购预算的编制原则采购预算的编制应当遵循合法性、完整性、准确性、合理性、前瞻性等原则，确保采购预算与公司/组织的发展战略和年度工作计划相匹配。2.采购预算的编制依据采购预算的编制依据包括公司/组织的年度工作计划、业务需求、历史采购数据、市场价格信息等。3.采购预算的编制程序（1）需求部门根据年度工作计划和业务需求，提出采购项目和采购数量的初步建议。（2）采购部门对需求部门提出的采购建议进行审核和汇总，结合市场价格信息，编制采购预算草案。（3）财务部门对采购预算草案进行审核，根据公司/组织的财务状况和资金安排，提出调整意见。（4）采购管理委员会审议批准采购预算草案，形成正式的采购预算。（二）预算执行1.采购部门应当严格按照采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定的程序进行审批。3.财务部门应当加强对采购资金的管理，严格按照采购合同和预算安排支付采购资金，确保资金使用的合规性和安全性。（三）预算监督1.审计部门应当定期对采购预算的执行情况进行审计监督，检查采购预算的执行情况是否符合规定，是否存在超预算采购、挪用采购资金等问题。2.采购部门应当定期向采购管理委员会报告采购预算的执行情况，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。2.招标程序（1）采购部门编制招标文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。（2）采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。招标公告应当在指定的媒体上发布，公告内容应当包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。（3）采购部门对潜在供应商进行资格审查，确定符合要求的供应商名单。（4）采购部门组织开标、评标活动。开标应当在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标过程应当记录并存档。评标应当按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）采购部门根据评标结果，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（6）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（二）邀请招标1.适用范围邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.招标程序（1）采购部门根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。邀请招标的供应商数量不得少于三家。（2）采购部门向邀请的供应商发出投标邀请书，邀请书应当包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。（3）采购部门对邀请的供应商进行资格审查，确定符合要求的供应商名单。（4）采购部门组织开标、评标活动。开标、评标程序与公开招标相同。（5）采购部门根据评标结果，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（6）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（三）竞争性谈判1.适用范围竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.谈判程序（1）采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）采购部门向符合相应资格条件的供应商发出谈判邀请书，邀请书应当包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、供应商资格要求、谈判时间和地点等。（3）谈判小组与供应商进行谈判。谈判小组应当对谈判文件进行实质性响应，谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件进行澄清或者修改。谈判小组应当根据谈判文件和谈判情况，要求供应商在规定的时间内提交最后报价。（4）谈判小组根据供应商的最后报价和谈判情况，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。（5）采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（四）单一来源采购1.适用范围单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购程序（1）采购部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、申请单一来源采购的理由等。（2）采购管理委员会对单一来源采购申请进行审核，批准后，采购部门与供应商进行协商，确定采购价格和采购合同条款。（3）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（五）询价1.适用范围询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序（1）采购部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）采购部门向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应当包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、供应商资格要求、询价时间和地点等。（3）询价小组要求供应商一次报出不得更改的价格。（4）询价小组根据供应商的报价情况，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。（5）采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购数量、采购价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购部门应当将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购部门应当督促供应商按照采购合同约定履行义务，及时了解合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应当按照采购合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行义务，提供货物、工程和服务。3.需求部门应当对采购项目的实施情况进行监督和验收，确保采购项目符合合同要求。（三）合同变更与终止1.采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款的，采购部门应当与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应当作为采购合同的组成部分。2.采购合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，采购部门应当及时与供应商协商终止合同，并按照规定的程序办理相关手续。3.采购合同终止后，采购部门应当及时清理合同履行情况，办理结算手续，收回剩余物资，并将相关情况报采购管理委员会备案。六、采购监督与检查（一）内部监督1.审计部门应当定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购文件的规范性、采购合同的履行情况等，对发现的问题提出审计意见和建议。2.采购管理委员会应当加强对政府采购活动的监督，定期听取采购部门的工作汇报，研究解决采购过程中出现的重大问题。3.采购部门应当建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，确保采购活动的公正性和合法性。（二）外部监督1.财政部门应当加强对政府采购活动的监督管理，依法对政府采购活动进行检查和监督