中国石化安全制度

中国石化安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，参照《中国石油化工集团有限公司安全生产管理规定》《中国石油化工集团有限公司合规管理办法》等集团母公司规章制度，结合公司实际安全生产需求，为有效防控安全生产风险、规范安全生产行为、提升安全管理效能，特制定本制度。本制度旨在明确公司各部门、下属单位及全体员工在安全生产领域的权利与义务，构建“横向到边、纵向到底”的安全管理体系，确保公司生产经营活动符合国家法律法规及行业规范要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营场所、业务活动（包括但不限于生产、储存、运输、施工、检维修、应急演练等），以及涉及危险化学品、特种设备、高处作业、有限空间作业等高风险作业场景。任何单位和个人均须严格遵守本制度，不得以任何理由规避或变通执行。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“安全生产专项管理”是指公司为实现安全生产目标，对生产经营全过程进行系统性风险辨识、管控和改进的活动，包括但不限于安全责任体系建设、隐患排查治理、危险作业审批、应急能力建设等。其外延涵盖安全投入保障、安全培训教育、安全文化培育等支撑性工作。（二）“安全生产风险”是指生产经营活动中可能造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，包括设备设施缺陷、管理漏洞、人员行为偏差、外部环境突变等。其外延包括一般风险和重大风险，前者指可能导致轻伤或局部损失的风险，后者指可能导致多人伤亡或重大财产损失的风险。（三）“安全生产合规”是指公司生产经营活动及员工行为符合国家法律法规、行业标准、集团制度及本制度的要求，包括但不限于安全生产许可、资质认证、操作规程、应急处置等。其外延强调合规行为的主动性和持续性。第四条安全生产专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全管理须覆盖所有业务领域、所有生产经营环节、所有岗位人员，不留死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的安全生产职责，做到“一岗双责、失职追责”。（三）风险导向原则：以风险管控为核心，实施差异化、精准化管理，优先治理重大风险。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，不断完善安全管理体系，提升本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（董事长或总经理）为公司安全生产第一责任人，对安全生产工作负全面领导责任；分管安全生产的副总经理为直接责任人，对安全生产工作负组织协调和监督责任。其他分管领导在分管范围内承担相应安全生产领导责任。第六条公司设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），作为安全生产工作的决策机构，负责统筹协调重大安全生产事项。安委会由公司主要负责人任主任，分管领导任副主任，安委会办公室设在安全管理部（或同等职能部门）。安委会主要职责包括：制定安全生产战略规划、审议重大安全投入方案、审批重大事故应急预案、监督重大隐患整改、评价安全生产绩效等。第七条公司各部门、下属单位及全体员工须明确本层级安全生产职责，形成“横向协同、纵向贯通”的责任体系。具体职责划分如下：（一）牵头部门：安全管理部（或同等职能部门）作为安全生产专项管理的牵头部门，负责统筹制度体系建设、组织风险排查、监督考核、培训宣贯、事故统计分析等工作。（二）专责部门：生产运行部负责工艺安全管理，设备管理部负责设备设施安全，技术部负责安全技术改进，人力资源部负责安全教育培训，合规法务部负责安全合规审核。各部门须协同安全管理部开展专业领域安全管控。（三）业务部门/下属单位：各业务部门及下属单位须落实“一岗双职”，落实本领域安全生产要求，开展日常风险辨识、隐患排查、应急演练，确保人员操作符合规程。第八条基层执行岗位员工须严格遵守安全操作规程，履行以下义务：（一）签署岗位安全承诺书，明确个人安全职责。（二）主动报告作业环境隐患、设备异常、违规行为等，不得瞒报、漏报。（三）参与应急演练，掌握应急处置技能。（四）拒绝违章指挥，有权停止不安全作业。第三章安全生产重点内容与要求第九条设备设施安全管理安全生产风险管控的核心环节包括设备设施的日常检查、定期维护、定期检测。业务操作合规标准为：（一）关键设备须建立“一生一档”管理台账，落实A/B角制度。（二）特种设备须按规定进行注册登记、检验维保，严禁超期使用。（三）检维修作业前必须执行能量隔离程序，落实“挂牌上锁”。禁止性行为包括：（一）严禁未经检测启封密闭空间。（二）严禁擅自拆除安全防护装置。（三）严禁超负荷使用设备。重点防控点为：高温高压设备泄漏、大型机械倾覆、电气设备短路等。第十条危险作业安全管理危险作业包括动火作业、高处作业、受限空间作业、吊装作业等，须严格履行审批程序。合规标准为：（一）作业前必须编制作业方案，评估风险等级，落实安全措施。（二）作业过程中须派专人监护，全程视频记录。（三）作业完成后须及时清理现场，确认安全。禁止性行为包括：（一）严禁无方案开展危险作业。（二）严禁边验收边作业。（三）严禁将危险作业外包给无资质单位。重点防控点为：动火作业引发火灾、受限空间中毒窒息、高处坠落等。第十一条隐患排查治理管理隐患排查须坚持“全员参与、闭环管理”原则。合规标准为：（一）建立隐患排查清单，明确排查频次、责任人、整改期限。（二）重大隐患须挂牌督办，直至整改销号。（三）隐患治理费用须专项列支，专款专用。禁止性行为包括：（一）严禁对隐患“走过场”整改。（二）严禁隐瞒不报重大隐患。（三）严禁擅自处理隐患。重点防控点为：易发生泄漏的管道接口、易坍塌的构筑物基础、易失效的仪表设备等。第十二条危险化学品安全管理危险化学品使用须符合以下标准：（一）采购须严格审查供应商资质，落实产品溯源。（二）储存须分区分类，设置明显的安全警示标识。（三）使用须严格执行操作规程，配备个体防护装备。禁止性行为包括：（一）严禁超量储存危险化学品。（二）严禁将危险化学品与禁忌物混放。（三）严禁违规倾倒废液。重点防控点为：易燃易爆品自燃、腐蚀品泄漏、中毒性气体扩散等。第十三条应急管理应急体系建设须满足以下要求：（一）编制覆盖所有类别的应急预案，定期组织演练。（二）配备必要的应急物资，定期检查维护。（三）建立应急信息报送机制，确保信息畅通。禁止性行为包括：（一）严禁应急预案与实际脱节。（二）严禁应急物资长期失效。（三）严禁事故发生后迟报、漏报。重点防控点为：火灾事故蔓延、爆炸事故连锁反应、中毒事故群体处置等。第十四条安全教育培训安全教育培训须做到“全员覆盖、分层施教”。合规标准为：（一）新员工须接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗。（二）特种作业人员须持证上岗，定期复训。（三）每年须开展至少2次全员安全警示教育。禁止性行为包括：（一）严禁以考试代替培训。（二）严禁培训内容与岗位无关。（三）严禁未培训即上岗。重点防控点为：新员工“三违”行为、特种作业人员操作失误、管理人员安全意识淡薄等。第十五条安全投入保障安全投入须遵循“同步规划、同步建设、同步投用”原则。合规标准为：（一）安全费用须纳入年度预算，专款专用。（二）安全技术改造项目须优先实施。（三）安全生产奖励经费须按时足额发放。禁止性行为包括：（一）严禁挤占挪用安全费用。（二）严禁以会议代替投入。（三)严禁虚列安全项目套取资金。重点防控点为：安全设施投入不足、安全培训经费削减、隐患治理资金拖欠等。第四章安全生产运行机制第十六条制度动态更新机制安全管理部须每年牵头评估制度有效性，根据以下情形及时修订：（一）国家法律法规修订。（二）集团母公司制度调整。（三）公司业务范围变更。（四）重大事故暴露管理漏洞。修订程序为：调研论证→起草方案→部门会审→安委会审议→发布实施。第十七条风险识别预警机制公司每年须开展全面安全生产风险辨识，分级建立风险清单。具体流程为：（一）各部门、下属单位按季度开展风险排查。（二）安全管理部汇总评估，确定风险等级。（三）发布风险预警通知，明确管控措施。风险等级分为三级：Ⅰ级为重大风险（可能导致多人伤亡或重大损失），Ⅱ级为较大风险，Ⅲ级为一般风险。第十八条合规审查机制安全生产合规审查须嵌入以下关键节点：（一）新项目开工前审查项目安全设计。（二）签订重要合同前审查对方安全资质。（三）变更重大工艺前审查变更方案。审查标准为：未经合规审查的，不得实施。审查结果作为绩效考核的重要依据。第十九条风险应对机制风险应对遵循“分级处置、协同作战”原则：（一）Ⅰ级风险须立即启动应急响应，成立现场指挥部。（二）Ⅱ级风险须由分管领导牵头成立专项工作组。（三）Ⅲ级风险须由部门负责人组织整改。应急流程包括：先控制、后处置、再调查、终改进。第二十条责任追究机制违规情形及处罚标准如下：（一）违反操作规程的，对责任人处500-2000元罚款。（二）导致轻伤的，对责任部门取消年度评优资格。（三）导致重伤的，对分管领导降级处理。（四）重大事故按集团制度追责，涉嫌犯罪的移交司法机关。责任追究程序为：事故调查→责任认定→处理决定→结果反馈。第二十一条评估改进机制每年须开展安全生产管理体系有效性评估，重点评估：（一）制度执行情况。（二）风险管控效果。（三）事故发生率变化。评估结果作为修订制度、调整考核的重要依据。第五章安全生产保障措施第二十二条组织保障公司设立安全生产委员会，每季度召开会议，研究解决重大安全问题。各部门负责人须在月度会议上汇报安全工作。第二十三条考核激励机制安全生产纳入年度绩效考核，考核结果与薪酬、晋升挂钩。具体指标为：（一）安全生产责任目标完成率。（二）隐患整改完成率。（三）培训考核合格率。优秀安全部门奖励10万元，问题突出部门负责人降职。第二十四条培训宣传机制培训体系分为三层：（一）管理层培训：每半年开展1次安全领导力培训。（二）中层培训：每月开展1次安全履职培训。（三）基层培训：每周开展1次岗位操作培训。宣传方式包括：安全手册发放、安全标语张贴、事故案例警示教育。第二十五条信息化支撑建设安全生产管理信息系统，实现：（一）隐患排查数字化。（二）应急资源可视化。（三）风险数据智能化分析。第二十六条文化建设通过以下方式培育安全文化：（一）发布《安全生产合规手册》。（二）全员签订《安全生产承诺书》。（三）设立“安全生产月”主题活动。第二十七条报告制度风险事件报告须遵循“及时、准确、完整”原则：（一）Ⅰ级事件须1小时内上报至集团总部。