安全检查与隐患排查治理制度

安全检查与隐患排查治理制度一、总则第一条为规范公司安全检查与隐患排查治理工作流程，落实安全生产主体责任，及时消除各类生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规及上级主管部门相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度制定依据包括但不限于以下文件：《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（AQ/T9008-2019）公司《安全生产责任制》《生产安全事故应急预案》第三条本制度适用于公司总部各部门、下属分公司、全资子公司、控股子公司，以及为公司提供服务的外包单位、劳务派遣人员和所有进入公司生产经营区域的外来人员。第四条安全检查与隐患排查治理工作遵循以下基本原则：全面覆盖原则：涵盖公司生产经营全流程、全区域、全岗位，无盲区、无死角责任到人原则：明确各层级、各岗位的检查与治理责任，落实“一岗双责”闭环管理原则：实现隐患从识别、上报、评估、整改到验收销号的全流程管控风险预控原则：以风险分级管控为基础，提前排查可能引发事故的潜在隐患持续改进原则：定期分析隐患数据，优化检查方式与治理措施，提升安全管理水平第五条本制度中相关术语定义如下：安全检查：指通过现场查看、资料查阅、人员访谈等方式，对公司安全生产状况进行的系统性核查活动事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患闭环管理：指隐患从发现到整改验收销号的全流程可追溯、可验证的管理模式二、管理体制与职责分工第六条公司建立“安委会统一领导、安管部归口管理、各部门具体落实、全员参与”的四级安全检查与隐患排查治理管理体系，明确各层级职责权限。第七条安全生产委员会（以下简称安委会）是公司安全检查与隐患排查治理工作的最高决策机构，具体职责如下：审议批准公司安全检查与隐患排查治理相关制度、年度计划及重大调整方案审定重大事故隐患的治理方案，协调解决治理过程中的资金、人员、资源配置问题定期听取安全检查与隐患排查治理工作汇报，研究解决工作中存在的重大问题监督考核各部门、下属单位的安全检查与隐患排查治理工作落实情况审议重大隐患治理验收结果，决定是否销号及后续防控措施第八条安全管理部（以下简称安管部）是公司安全检查与隐患排查治理工作的日常管理执行部门，具体职责如下：牵头制定公司年度、季度、月度安全检查计划，明确检查类型、范围、频率、责任主体及考核要求组织实施公司级定期检查、专项检查、季节性检查及突击抽查工作，指导各部门开展日常检查负责公司隐患排查治理信息系统的维护与管理，建立统一的隐患台账，跟踪隐患整改进度组织专业技术人员对排查出的隐患进行分级评估，确定隐患等级、整改期限及防控措施定期汇总分析安全检查与隐患排查治理数据，形成分析报告报安委会，并提出改进建议协调跨部门隐患治理工作，督促各部门落实整改要求，对整改情况进行复核验收对接上级主管部门的安全检查工作，按要求上报隐患排查治理相关数据及资料组织开展安全检查与隐患排查治理相关的培训工作，提升全员隐患识别与治理能力第九条各部门（含下属分公司、子公司）是本部门安全检查与隐患排查治理工作的责任主体，部门负责人为第一责任人，具体职责如下：结合部门实际制定本部门安全检查实施细则及隐患排查治理工作方案，报安管部备案组织开展本部门日常巡查、班组级检查及专项隐患排查，确保检查覆盖本部门所有岗位、设备及作业区域及时上报本部门排查出的隐患，配合安管部开展隐患分级评估，制定针对性整改方案落实本部门隐患治理所需的人员、资金及物资，按期限完成隐患整改，确保整改质量建立本部门隐患治理台账，记录隐患排查、整改、验收的全流程信息，每月底报安管部备案组织本部门员工开展隐患识别技能培训，提升员工岗位自查及隐患报告意识配合公司级及上级部门的安全检查工作，提供相关资料，落实检查提出的整改要求第十条班组是安全检查与隐患排查治理工作的基层执行单元，班组长为班组第一责任人，具体职责如下：组织开展班前、班中、班后安全检查，重点排查岗位设备、安全防护设施、作业环境及员工操作行为指导班组员工开展岗位自查，及时纠正员工的不安全行为，发现隐患立即采取临时管控措施并上报负责班组级一般隐患的整改落实，确保隐患在当班内完成治理，无法立即整改的及时上报部门负责人记录班组安全检查及隐患整改情况，填写《班组安全巡查记录表》，每日报部门安全员备案组织班组员工开展隐患识别案例学习，提升全员隐患排查能力第十一条全体员工是安全检查与隐患排查治理工作的直接参与者，具体职责如下：严格遵守岗位安全操作规程，开展岗位自查，及时发现并报告岗位存在的隐患发现隐患或不安全行为时，立即采取有效措施控制风险，同时向班组长或部门负责人报告积极参与公司及部门组织的安全检查与隐患排查治理培训，提升隐患识别与防控能力配合隐患治理工作，落实整改过程中的安全防护要求，确保整改期间自身及他人安全第十二条外包单位及劳务派遣人员的相关职责如下：外包单位必须遵守公司安全检查与隐患排查治理制度，签订安全生产协议时明确相关责任外包单位负责人为其作业区域安全检查与隐患排查治理的第一责任人，组织开展本单位作业区域的安全检查劳务派遣人员纳入所在部门统一管理，遵守所在部门的安全检查要求，开展岗位自查并报告隐患外包单位排查出的隐患必须第一时间报公司安管部及项目对接部门，配合开展隐患治理工作三、安全检查的类型与实施第十三条公司安全检查分为日常巡查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查及突击抽查六大类，各类检查相互补充，形成全覆盖的检查体系。第十四条日常巡查是指针对岗位、设备及作业区域开展的常态化检查，具体要求如下：实施主体：岗位员工、班组长、部门兼职安全员检查频率：岗位员工每班至少开展2次岗位自查；班组长每日至少开展1次全班组巡查；部门兼职安全员每日至少开展2次部门区域巡查检查内容：岗位设备运行状态：有无异响、泄漏、过热、振动异常等情况安全防护设施：防护罩、护栏、紧急停止按钮、联锁装置等是否完好有效作业环境：照明、通风、通道、标识牌是否符合安全要求，有无积水、杂物堆积等情况员工操作行为：是否按规定佩戴劳动防护用品，是否遵守操作规程消防器材：灭火器、消火栓是否完好，放置位置是否正确，压力是否正常检查记录：填写《岗位安全自查表》《班组安全巡查记录表》，记录检查时间、检查内容、存在问题及处理措施，每日报部门安全员归档第十五条定期检查是指公司层面组织的全面性检查，具体要求如下：实施主体：安管部牵头，联合技术部、设备部、生产部等部门专业人员组成检查小组检查频率：每月1次公司级全面检查，每季度1次覆盖所有下属单位的综合性检查检查内容：各部门安全检查制度落实情况，隐患排查治理台账及记录完整性安全生产管理制度、操作规程的执行情况特种设备、安全设施的检测检验及维护保养情况员工安全教育培训及应急演练开展情况劳动防护用品配备及佩戴情况消防、应急救援设施的配置及完好情况检查实施：检查前制定《定期安全检查方案》，明确检查范围、内容、人员分工及时间安排检查过程中采用“看、听、问、查”相结合的方式，填写《公司级安全检查记录表》，对发现的隐患现场拍照取证检查结束后3个工作日内形成《定期安全检查报告》，经安管部负责人审核后报安委会，同时向相关部门下达《隐患整改通知书》第十六条专项检查是指针对特定风险领域或专项工作开展的针对性检查，具体要求如下：实施主体：安管部或相关牵头部门（如消防专项检查由安管部牵头，电气专项检查由设备部牵头）检查频率：每季度至少开展1次专项检查，或根据上级主管部门要求、事故警示信息及时开展检查类型及内容：消防专项检查：消防设施完好性、疏散通道畅通性、用火用电安全、消防培训及演练情况电气专项检查：线路敷设、配电箱、开关柜、接地装置、用电设备的安全状况特种设备专项检查：电梯、压力容器、起重机械、叉车等的检验合格证、运行记录、维护保养情况高空作业专项检查：作业审批、防护设施、安全带佩戴、作业环境等情况有限空间作业专项检查：作业审批、气体检测、通风措施、应急救援装备等情况检查实施：专项检查前制定专项检查方案，明确检查标准及重点检查结束后2个工作日内形成专项检查报告，报安管部备案，针对发现的隐患下达整改通知书第十七条季节性检查是指针对不同季节的气候特点开展的预防性检查，具体要求如下：实施主体：安管部牵头，相关部门配合检查频率：每季节前15天开展，结合季节特点制定针对性检查内容检查类型及内容：春季检查：防雷设施、防汛物资、电气防潮、消防安全（春季风干物燥）夏季检查：防暑降温措施、特种设备高温防护、防汛排涝设施、电气线路绝缘情况秋季检查：防火措施、设备防冻前准备、作业人员保暖用品配备冬季检查：防冻防滑措施、锅炉及供暖设备安全、电气线路防短路、应急救援装备防寒情况检查实施：检查后形成季节性检查报告，针对发现的隐患制定整改方案，确保在季节来临前完成整改第十八条节假日检查是指在法定节假日及重大活动前开展的安全检查，具体要求如下：实施主体：安管部牵头，各部门负责人参与检查频率：节假日或重大活动前3天开展检查内容：节假日值班安排及值班人员培训情况生产设备停机、断电、封存情况消防设施、防盗设施的完好情况危险化学品、易燃易爆物品的储存管理情况应急通讯设备及联络机制的畅通性检查实施：检查后形成节假日安全检查报告，对发现的隐患要求在节前完成整改，无法立即整改的落实24小时监控措施安管部在节假日期间安排人员值班，开展不定期抽查第十九条突击抽查是指不提前通知的随机性检查，具体要求如下：实施主体：安管部或安委会成员检查频率：每月至少开展2次，重点针对高风险岗位、隐患多发区域、夜间及周末作业场所检查内容：员工是否遵守操作规程，是否存在违章作业行为安全检查制度落实情况，是否存在应付检查、记录造假现象隐患整改情况，是否存在逾期未整改或整改不到位情况检查实施：抽查结束后立即向相关部门反馈检查结果，对发现的问题当场下达整改要求抽查结果纳入月度安全考核，对存在严重违章或隐患的部门及个人进行通报批评第二十条所有安全检查必须留存完整的记录，包括检查方案、记录表、照片、报告、整改通知书等，纸质记录由安管部统一归档保存，保存期限不少于3年；电子记录存储于公司安全管理信息系统，长期保存。四、隐患排查治理流程第二十一条公司隐患排查治理流程分为隐患识别上报、分级评估、整改实施、验收销号四个环节，形成闭环管理。第二十二条隐患识别上报环节要求如下：员工在岗位自查或日常工作中发现隐患，立即向班组长或部门负责人报告，同时采取临时管控措施防止隐患扩大班组长接到报告后，1小时内上报部门负责人，并填写《隐患排查登记表》；对属于重大隐患的，必须立即上报安管部及安委会部门负责人接到报告后，24小时内组织人员对隐患进行初步核实，确认属实后报安管部，同时在部门隐患台账中记录安管部收到隐患上报后，12小时内录入公司隐患管理信息系统，建立统一的公司级隐患台账外包单位在作业过程中发现隐患，必须立即报公司项目对接部门及安管部，不得擅自处理任何单位或个人不得隐瞒、迟报、漏报隐患，对隐瞒隐患导致事故的，将追究相关责任人责任第二十三条隐患分级评估环节要求如下：安管部接到隐患上报后，根据隐患的危害程度、整改难度、影响范围，组织技术、设备、生产等部门的专业人员进行分级评估隐患分级严格按照以下标准执行：一般隐患（Ⅳ级）：危害程度低，整改成本≤5000元，整改期限≤3天，无需停产停业较大隐患（Ⅲ级）：危害程度中等，整改成本5000元-50000元，整改期限≤10天，局部区域可能需要临时停产重大隐患（Ⅱ级）：危害程度高，整改成本≥50000元，整改期限≤30天，需要局部或全部停产停业特别重大隐患（Ⅰ级）：危害程度极高，可能导致群死群伤或重大财产损失，自身难以整改，需上报上级主管部门协调解决评估完成后，安管部填写《隐患评估分级表》，明确隐患等级、风险类别、影响范围、整改责任人、整改期限及临时防控措施，经安管部负责人审核后报安委会备案对认定为重大及以上隐患的，安管部必须在24小时内上报当地应急管理部门，并按要求提交隐患治理方案第二十四条隐患整改实施环节要求如下：一般隐患由所在部门制定整改方案，明确整改措施、责任人、资金及期限，报安管部备案后立即组织实施较大隐患由所在部门制定详细的整改方案，经部门负责人审核、安管部批准后组织实施，整改过程中安管部每周至少跟踪1次整改进度重大隐患由安委会组织制定专项治理方案，方案内容包括：隐患现状及风险分析治理目标及整改措施治理责任主体及分工治理所需资金、物资及人员配置治理期限及进度安排治理过程中的安全防控措施及应急预案治理完成后的验收标准重大隐患治理方案经安委会审批后实施，治理过程中安委会每月至少召开1次专题会议，协调解决治理中的问题隐患整改过程中必须落实以下安全要求：制定临时安全防控措施，设置警示标识，明确现场监护人员整改作业必须遵守相关操作规程，作业人员需经培训合格后上岗涉及动火、高空、有限空间等特殊作业的，必须办理作业审批手续整改过程中若发现隐患扩大或出现新的风险，必须立即停止整改，上报安管部重新评估第二十五条隐患验收销号环节要求如下：一般隐患整改完成后，由部门负责人组织自验，自验合格后填写《隐患整改验收表》，报安管部复核；安管部在3个工作日内完成复核，复核合格后予以销号较大隐患整改完成后，由安管部组织技术、设备等部门人员进行验收，验收合格后填写验收表，报安委会备案后销号重大隐患整改完成后，由安委会组织验收，必要时邀请第三方专业机构或上级主管部门参与，验收合格后形成验收报告，报上级主管部门备案后予以销号隐患验收不合格的，责令整改单位重新制定整改方案，限期完成整改，直至验收合格隐患销号后，安管部在隐患管理信息系统中更新状态，所有相关记录归档保存，确保可追溯五、隐患分级与闭环管理机制第二十六条公司建立隐患分级管控机制，针对不同等级的隐患采取差异化的管理措施：一般隐患（Ⅳ级）：由班组或部门直接管控，整改完成后立即销号，安管部不定期抽查整改质量较大隐患（Ⅲ级）：由部门负责管控，安管部跟踪整改进度，每月汇总整改情况报安委会重大隐患（Ⅱ级）：由安委会负责管控，指定专人跟踪整改进度，每周上报进度情况，直至整改完成特别重大隐患（Ⅰ级）：由安委会牵头，成立专项管控小组，落实24小时监控措施，每日上报管控情况，同时对接上级主管部门协调解决第二十七条公司建立隐患闭环管理机制，确保每个隐患都能得到有效治理：建立统一的隐患台账，内容包括隐患编号、发现时间、地点、描述、等级、整改责任人、整改期限、整改措施、验收情况、销号日期等隐患台账实行动态更新，每月底由安管部汇总分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，报安委会审议对逾期未整改的隐患，安管部发出《隐患整改督办通知书》，要求整改单位说明原因并制定整改计划；逾期超过7天的，纳入月度安全考核安管部每季度组织一次隐患治理“回头看”活动，对已销号的隐患进行复查，确认无反弹现象，同时排查周边是否存在类似隐患第二十八条公司建立隐患排查治理信息化管理系统，实现以下功能：隐患上报：支持员工通过手机APP、微信小程序等方式上报隐患，上传现场照片及视频分级评估：系统根据预设的分级标准自动初步判定隐患等级，经专业人员审核后确认整改跟踪：系统自动向整改责任人推送整改通知，实时跟踪整改进度，到期前发送提醒验收销号：支持线上提交整改验收申请，上传整改后照片，经审核后自动销号统计分析：系统自动生成各类统计报表，包括隐患趋势图、等级分布、整改完成率、部门排名等数据上报：系统支持一键生成符合上级主管部门要求的隐患排查治理数据报表，直接上报六、监督考核与奖惩机制第二十九条公司建立安全检查与隐患排查治理工作监督考核机制，将其纳入月度、季度及年度安全生产考核体系。第三十条监督考核由安管部牵头组织，考核对象包括各部门、下属单位、班组长及相关岗位员工。第三十一条考核内容如下：安全检查制度落实情况：检查计划制定与执行、检查记录完整性、检查频率达标率隐患上报情况：隐患上报数量、上报及时性、上报准确率，无隐瞒、迟报、漏报现象隐患整改情况：整改完成率、整改及时性、整改质量，无逾期未整改或整改不到位现象台账管理情况：隐患台账、检查记录、整改验收记录的完整性与规范性全员参与情况：员工隐患上报率、培训参与率、隐患识别技能掌握情况第三十二条考核标准如下：月度考核评分满分为100分，85分以上为优秀，70-84分为合格，70分以下为不合格优秀部门及单位给予月度安全考核加分5-10分，合格部门不加分不扣分，不合格部门扣减月度安全考核分10-20分季度考核连续三次优秀的部门，给予季度安全奖励；连续三次不合格的部门，部门负责人在安委会上作检讨，并扣减季度绩效10%-20%年度考核优秀的部门及单位，授予“安全生产先进集体”称号；考核不合格的部门，取消年度评优资格，部门负责人年度绩效等级不得高于“合格”第三十三条公司建立安全检查与隐患排查治理奖励机制，具体如下：对隐患排查治理工作表现突出的部门，年度给予5000-20000元的现金奖励对及时发现并上报重大隐患，避免了生产安全事故发生的个人，给予1000-5000元的现金奖励，同时授予“安全生产先进个人”称号对班组级安全检查与隐患排查治理工作达标率100%的班组，月度给予1000-3000元的奖励对外包单位排查治理隐患表现突出的，给予工程款5%-10%的奖励，优先考虑后续合作奖励由安管部提出申请，经安委会审批后发放，奖励结果在公司内部通报第三十四条公司建立安全检查与隐患排查治理处罚机制，具体如下：未按规定开展安全检查或检查记录造假的部门，扣罚部门负责人月度绩效10%-20%；情节严重的，给予记过处分隐瞒、迟报、漏报隐患的个人，给予200-1000元的罚款；对部门负责人给予500-2000元的罚款；因隐瞒隐患导致事故的，依法追究责任隐患逾期未整改的，对整改责任人给予300-1000元的罚款；逾期超过7天的，加倍罚款；情节严重的，给予降职或撤职处分外包单位未落实隐患整改要求的，扣除工程款5%-10%；情节严重的，解除合作合同；因外包单位隐患导致事故的，依法追究其责任对在安全检查中发现的违章作业行为，按照公司《安全生产违章处罚细则》进行处罚第三十五条被处罚对象对处罚决定有异议的，可在收到处罚通知之日起3个工作日内向安委会提出书面申诉，安委会在7个工作日内完成复核并给出最终结论，复核期间不停止处罚决定的执行。七、培训与能力建设第三十六条公司建立安全检查与隐患排查治理培训体系，提升全员的隐患识别与治理能力。第三十七条培训内容包括：安全生产法律法规、规章制度及本制度的相关要求隐患识别方法与技巧，包括物的危险状态、人的不安全行为、管理缺陷的识别不同类型隐患的防控措施与整改方法隐患上报流程与信息化系统操作典型隐患案例分析与事故警示应急处置技能，包括隐患扩大后的临时管控措施第三十八条培训对象及频率如下：安委会成员：每年至