3、中国五冶集团有限公司危险性较大的分部分项工程专项方案管理实施细则

-14-中国五冶集团有限公司文件五冶集技〔2019〕112号关于印发《中国五冶集团有限公司危险性较大的分部分项工程专项方案管理实施细则》的通知各单位，各部门：为加强对危险性较大的分部分项工程专项方案的管理，规范专项方案管理流程，明确企业各级管理责任，有效防范生产安全事故，特制定《中国五冶集团有限公司危险性较大的分部分项工程专项方案管理实施细则》。现印发给你们，请认真贯彻执行。特此通知

中国五冶集团有限公司2019年4月23日中国五冶集团有限公司危险性较大的分部分项工程专项方案管理实施细则第一章总则第一条目的为加强对危险性较大的分部分项工程专项方案的管理，规范专项方案管理流程，明确企业各级管理责任，有效防范生产安全事故，特修订了本实施细则。第二条依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（川建行规〔2018〕3号）《中国五冶集团有限公司安全技术管理办法》（五冶集安〔2016〕46号）及其他相关规定。第三条适用范围由中国五冶集团有限公司（以下简称“集团公司”）实施的房屋建筑和市政基础设施工程、公路工程中危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）专项方案管理，适用本实施细则。各子公司（具有独立法人资格的公司）应当根据本公司业务范围及国家、工程所在地的相关规定制定相应实施细则。第四条危大工程范围危大工程是指建筑工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。本实施细则危大工程范围包括房屋建筑和市政基础设施工程危大工程、公路工程危大工程两部分（详见附件1、2：危大工程范围系根据《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90－2015），并结合《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（川建行规〔2018〕3号）确定）。第二章前期准备第五条危大工程的识别（一）危大工程识别依据：1、附件1、2；2、工程项目中采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，项目管理单位尚无成熟经验的分部分项工程；3、房屋建筑和市政基础设施工程、公路工程中容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的其他分部分项工程。（二）危大工程的识别：在开工前由项目负责人组织，项目安全负责人主持，项目施工负责人（项目副经理）、项目技术负责人等共同参与，对工程项目的危大工程进行识别，并填写项目危大工程识别表，经项目负责人、项目安全负责人、项目施工负责人（项目副经理）、项目技术负责人签字确认。项目部应当根据项目实施进度，对项目危大工程进行动态识别。项目部将签字确认后的识别表报送项目管理单位（项目管理单位指由集团公司授权负责项目管理的单位，具备包含施工生产管理、安全管理、技术管理等机构在内的组织架构，并配置了相应的管理人员），项目管理单位安全部门负责建立危大工程管理台账，项目管理单位应当对项目危大工程管理台账进行动态管理，根据项目实施进度，每半月进行一次动态更新；项目管理单位再根据半月动态情况，每月对管理工程项目范围内的危大工程进行统计及更新，形成项目管理单位危大工程管理台账，并由项目管理单位安全部门报送集团公司安全环保部管理，由项目管理单位技术部门报送集团公司技术部进行备案。（项目危大工程识别表详见附件3、项目管理单位危大工程管理台账详见附件4）第六条制定危大工程专项方案编制计划危大工程专项方案（以下简称“专项方案”），是指施工单位在编制施工组织设计的基础上，针对危大工程单独编制的安全技术措施文件。（一）专项方案编制计划的依据：1、项目相关勘察、设计文件；2、项目进度计划；3、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；4、建设单位提供的地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；5、项目危大工程识别表；6、其他相关资料。（二）专项方案编制计划由项目负责人组织、项目技术负责人主持，项目安全负责人、项目施工负责人（项目副经理）等相关人员参加编制。（三）由项目负责人组织，项目技术负责人、项目安全负责人负责对专项方案编制计划台账进行动态管理。第三章专项方案的管理第七条专项方案编制根据项目危大工程识别表及专项方案编制计划，由项目负责人组织，项目技术负责人主持，会同安全、施工、质量、技术、经采等相关人员共同编制专项方案。专项方案编制内容应当包括：（一）工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（二）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计、项目危大工程识别表等；（三）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；（四）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；（五）施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；（六）施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；（七）验收要求：验收标准、验收程序、验收人员等；（八）应急处置措施；（九）计算书及相关施工图纸；（十）编制人员、审核人员名单、技术职称、职务等情况。专项方案应当由项目管理单位组织项目部进行编制。其中专业工程实行分包的，其专项方案由专业承包单位组织编制。第八条专项方案的审批一般规模的危大工程专项方案经项目部编制审批后，报送项目管理单位技术、工程、质量、安全、经采部门及项目管理单位总工程师（技术负责人）审批合格；然后，报送集团技术部、工程管理部、质量监督管理部、安全环保部、经营采购部审批，经审批合格后，报送集团公司技术负责人审批。超过一定规模的危大工程专项方案经项目部编制审批后，报送项目管理单位技术、工程、质量、安全、经采部门及项目管理单位总工程师（技术负责人）审批合格；然后，报送监理单位审批，监理单位审批完成后，进行专家论证。通过专家论证的方案报送集团公司技术部、工程管理部、质量监督管理部、安全环保部、经营采购部审批，经审批合格后，报送集团公司技术负责人审批。（评审会签表详见附件5、6、7，专项方案审批流程详见附件8、9）专项方案须按照本实施细则规定的审批流程进行审批。专项方案按流程报送至集团公司后，集团公司各部门5个工作日内审批完成或提出修改意见；对提出修改意见的专项方案，经项目部按修改意见修改后重新按流程进行审批。集团公司技术部统计一次通过率，并对项目管理单位进行考核。需集团公司技术负责人在专项方案封面签字的，项目管理单位总工程师（技术负责人）应当首先在该专项方案封面审批栏签字。第九条超过一定规模的危大工程专项方案（一）超过一定规模的危大工程专项方案须按规定进行专家论证，专家论证会由项目管理单位组织，项目负责人具体实施；专业工程实行分包的，专家论证会也应当由项目管理单位组织。（二）超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会的参会人员应当包括：1、专家；2、建设单位项目负责人；3、有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员；4、项目管理单位总工程师（技术负责人）和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员（须出具委托授权书）、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；5、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。项目管理单位总工程师（技术负责人）和分包单位技术负责人授权委派人员应当满足：具有拟委派论证危大工程的相关专业，具有工程师及以上职称，专科及以上学历。（专家论证会总工程师（技术负责人）委托授权书详见附件10）（三）专家组成：应当在专家论证会召开前从工程所在地的专家库中随机抽取5名及以上单数的专家组成专家组，本地区专家无法满足需要时，可从省内专家库中抽取或邀请外省、国家部委的专家。论证专家的专业应当与论证工程匹配，与论证工程的风险程度相对应，与本工程有利害关系的建设、勘察、设计、施工、监理单位人员不得以专家身份参与专家论证。工程所在地对专家有相应要求的遵从当地相关规定。（四）专家论证会准备：应当在论证会召开3天前将专项方案送达论证专家组成员，必要时可提前组织专家在论证会前到施工现场进行实地考察，了解施工现场实际情况，进行专项方案预审。（五）专项方案专家论证会议主要程序应当符合下列要求：1、专家组成员推选产生专家组组长，由组长主持论证会议；2、专项方案编制人员详细介绍方案内容；3、专家质询并参与讨论，表达意见；4、专家组长收集、汇总专家意见，形成书面报告。（六）专项方案论证报告及结论：专家组应当提交论证报告对专项方案内容提出明确的论证意见，并附上专家相关信息（单位、学历、专业、职称、职务等）。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。论证结论分三种：通过、修改后通过和不通过。报告结论为“通过”的，按本实施细则的规定报集团公司审批，集团公司审批完成后，项目管理单位组织项目部按专项方案实施。报告结论为“修改后通过”的：1、由专业分包单位组织编制的专项方案，专业分包单位按照专家提出的意见修改专项方案，经专业分包单位、项目部、项目管理单位审批，经原论证专家审查确认后，报集团公司审批，集团公司审批完成后，由项目管理单位组织项目部及专业分包单位按专项方案实施；2、由项目管理单位组织项目部编制的专项方案，项目管理单位组织项目部按照专家提出的意见修改专项方案，经项目部、项目管理单位审批，经原论证专家审查确认后，报集团公司审批，集团公司审批完成后，由项目管理单位组织项目部按专项方案实施。报告结论为“不通过”的，应当重新编制专项方案，重新论证，重新审批。专项方案重新论证时，原则上应当组织原专项方案论证专家参与论证，因故需要调整论证专家的，调整人数不得多于原专家的三分之一，原专家组组长不得调整。

第四章交底第十一条方案交底专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向施工现场相关管理人员进行方案交底。第十二条安全技术交底施工现场管理人员应当向所有作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；项目部专职安全生产管理人员须对此过程进行有效监督。安全技术交底应当包括（但不限于）以下内容：（一）本工程项目施工作业的特点；（二）本工程项目施工作业的危险点和存在的危险因素；（三）针对危险点和存在的危害因素提出的具体预防措施；（四）应当注意的安全事项和采取的施工措施；（五）相应的安全操作规程和标准；（六）发生事故后应及时采取的避难和急救措施。第五章执行第十三条专项方案执行项目部应当严格按专项方案执行。项目负责人是专项方案执行的第一责任人。项目部施工负责人（项目副经理）及项目部施工生产管理人员负责专项方案的执行管理，项目安全负责人及项目专职安全生产管理人员负责专项方案执行的监督管理。项目部应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项方案实施情况进行现场监督，对未按照专项方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。项目部应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改专项方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整专项方案的，调整后的一般规模的危大工程专项方案应当重新审批，调整后的超过一定规模的危大工程专项方案应当重新论证和审批。第六章巡视第十四条巡视项目管理单位总工程师（技术负责人）应当组织项目负责人和项目技术负责人、项目施工负责人（项目副经理）、项目安全负责人、项目专职安全生产管理人员对危大工程进行安全巡视，做好巡查记录，建立巡查档案。发现未按专项方案实施的情况应当立即组织整改；发现危及人身安全的紧急情况，或第三方监测成果的数据出现异常时，应当立即组织作业人员撤离危险区域。（危大工程巡视检查记录详见附件11）第七章验收第十五条验收要求危大工程未经验收，不得进入下一道工序。（一）由项目负责人组织相关人员依据专项方案对危大工程进行验收。（二）验收前应当准备相关表格、相应测量器具等工具、第三方监测成果的数据等。（三）验收人员应当包括：1、项目管理单位总工程师（技术负责人）和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人、项目施工负责人（项目副经理）、专项方案编制人员、项目施工管理人员、项目专职安全生产管理人员、项目作业班组长及相关人员；2、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；3、有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人；4、对于超过一定规模的危大工程的验收，除上述人员参加外，还应当包括项目管理单位安全负责人或授权委派的专业安全生产管理人员；宜请原论证专家组成员参与指导。项目管理单位总工程师（技术负责人）和分包单位技术负责人授权委派人员应当满足：具有拟委派验收危大工程的相关专业，具有工程师及以上职称，专科及以上学历。项目管理单位安全负责人授权委派的专业安全生产管理人员应当满足：具有拟委派验收危大工程的相关专业，具有工程师及以上职称或相应资格证书，专科及以上学历。（危大工程验收总工程师（技术负责人）/安全负责人委托授权书详见附件12）第十六条验收结果验收合格的，危大工程验收表须经项目管理单位总工程师（技术负责人）和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人、项目施工负责人（项目副经理）、专项方案编制人员、项目施工管理人员、项目专职安全生产管理人员、项目作业班组长及相关人员、项目总监理工程师签字，对于超过一定规模的危大工程的验收，项目管理单位安全负责人或授权委派的专业安全生产管理人员也应当在危大工程验收表上签字。验收完成后，应当在危大工程所在区域设置验收标识牌，公示验收时间及责任人，方可进入下一道工序。对于模板支架、脚手架及其它有必要的危大工程，必须实施实测实量评价验收。对验收不合格的，不得进行下道工序的施工。项目管理单位组织项目部对验收情况进行评估分析，制定专项措施方案，经监理单位、建设单位确认后实施整改，直至整改合格。（危大工程验收流程详见附件13，危大工程验收表详见附件14）第八章恢复方案及归档管理第十七条恢复方案危大工程发生险情或者事故时，应当及时开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后，建设单位组织勘察、