标准化管理规定

年5月29日标准化管理规定文档仅供参考江苏中烟工业有限责任公司发布-11-18实施-11-04江苏中烟工业有限责任公司发布-11-11标准化管理规定Q/JSZY/ZH-1-Q/JSZY江苏中烟工业有限责任公司江苏中烟工业有限责任公司企业标准目次TOC\f\h\t"前言、引言标题,附录标识,参考文献、索引标题,章标题,附录章标题"前言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 1企业标准体系 2企业标准体系表 24标准化工作的基本任务与要求 25总则 26组织机构及职责 37企业标准化工作的规划和计划 68企业标准的制(修)订 69标准的实施及监督检查 1010标准的复审 1111企业标准化信息 1212标准档案管理 1313企业标准化工作流程管理要求 1314企业标准化培训 1315标准化工作的奖惩 1416企业标准体系自我评价、改进 14附录A(规范性附录)组织机构图 15A.公司标准化组织机构图 15附录B(规范性附录)标准归口部门(B.1～B.3) 16B.1技术标准体系结构职能分解表 16B.2管理标准体系结构职能分解表 17B.3工作标准体系结构职能分解表 18附录C(规范性附录)标准化工作流程图(C.1～C.3) 19C.1标准制(修)订流程图 19C.2标准项目申请立项流程图 20C.3标准制(修)订简单流程图 21附录D(资料性附录)标准化工作记录表(D.1～D.18) 22D.1江苏中烟有限责任标准制(修)订计划申请表 22D.2江苏中烟工业有限责任公司年度标准制(修)订计划汇总表 23D.3江苏中烟工业有限责任公司标准修制(修)订申请审批表 24D.4江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目 25D.5江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证意见表 29D.6江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证报告 30D.7江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目调整申请审批表 31D.8江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目中期验证表 32D.9江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订征求意见反馈表 34D.10江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目编制说明 35D.11江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查申请表 37D.12江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查意见表 38D.13江苏中烟工业有限公司标准制(修)订项目审查报告 39D.14江苏中烟工业有限责任公司年度标准执行检查计划表 40D.15江苏中烟工业有限责任公司标准实施检查记录表 41D.16江苏中烟工业有限责任公司标准复审计划表 42D.17江苏中烟工业有限责任公司标准复审记录表 43前言本标准是根据GB/T15496<企业标准体系要求>等企业标准体系系列国家标准及YC/T239<卷烟生产企业标准化工作的要求及评价>行业标准等有关要求,结合公司建立、实施企业标准体系和开展标准化工作的实际需要,在原<江苏中烟工业公司标准化管理办法>(试行)的基础上修订的。本标准按照Q/JSZY/ZH-3<标准的结构和编写规则>起草。本标准代替苏烟工[]256号江苏中烟工业公司标准化管理办法(试行)。本标准附录A、附录B.1～B.3、附录C.1～C.3为规范性附录,附录D.1～D.17为资料性附录。本标准由江苏中烟工业有限责任公司标准化技术委员会提出。本标准由技术研发中心归口。本标准起草单位:技术研发中心。本标准主要起草人:王宏义、鲁广军、王昊、于明荣、崔璐、刘曙光、王晓春、张国辉。本标准审核人:张映、熊晓敏、陈晶波。本标准批准人:唐健。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:苏烟工[]256号江苏中烟工业公司标准化管理办法(试行)。标准化管理规定范围本标准规定了江苏中烟工业有限责任公司(下称公司)建立企业标准体系以及开展标准化工作的管理机构和职责、企业标准的制(修)订、实施及监督检查、复审、标准化信息管理、标准化培训、企业标准体系自我评价和改进,以及对标准化工作的奖罚等内容。本标准适用于公司和直属企业标准化工作的日常管理。规范性引用文件下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T15496企业标准体系要求GB/T0.1标准化工作指南第1部分标准化和相关活动通用词汇YC/T239卷烟生产企业标准化工作的要求及评价Q/JSZY/GL–7.2文件管理程序Q/JSZY-YC/GL–7.2卷烟厂文件管理程序Q/JSZY/GL-7.9标准化管理平台运行管理规范Q/JSZY/GL-13.8纠正和预防措施管理程序Q/JSZY-YC/GL-13.8卷烟厂纠正和预防措施管理程序Q/JSZY/ZH-2标准体系的构成Q/JSZY/ZH-3标准的结构和编写规则江苏中烟工业有限责任公司机关保密工作规定苏烟工[]293号江苏中烟工业有限责任公司关于机关文件定密有关事项的通知江苏中烟工业有限责任公司科技项目管理办法术语和定义GB/T15496、GB/T0.1确立的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用,以下重复列出了GB/T15496、GB/T0.1中的某些术语和定义。企业共同承担的使命、目标和目的,以提供产品或服务等输出的一个或多个组织。标准为在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳的共同效益为目的。标准化为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题用标准来制定共同使用和重复使用的条款的活动。1:上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。2:标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性,防止技术壁垒,并便利技术合作。企业标准化为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。1:上述活动特别要包括建立和实施企业标准体系,制定、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。2:标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性,使企业获得更大的成功。企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。企业标准体系表企业标准体系内的标准按其内在联系排列起来的图表。企业标准体系表应包括标准体系结构图和标准体系明细表,是表示企业标准体系概念的模型,是策划、分析、设计、建立、实施、评估企业标准体系的重要方法和工具,企业标准体系表的编制是建立企业标准体系的基础工作。修订对规范性文件的实质性内容和表述做全面必要的更改。修订的结果是发布规范性文件的新版本。修改对规范性文件内容的特定部分的更改、增加或删除。修改的结果一般发布单独的规范性文件的修改案。标准化工作的基本任务与要求贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。建立并实施面向市场的为企业发展战略服务的企业标准体系,发挥标准在市场竞争中的特有作用。将标准化的原理和方法运用到公司生产经营管理的各个领域并成为强化基础管理的重要抓手和载体,使标准化成为科技创新、产品创新、市场创新、管理创新的有效平台。实施相关的国家标准、行业标准和地方标准。制定和实施企业标准。对标准的实施进行监督检查。采用国际标准和国外先进标准。参加国内、国际有关标准化活动。总则公司标准化工作应科学规划,扎实推进,注重实效,切实发挥其在推进”卷烟上水平”行业指导方针和公司战略目标的实现过程中的重要引领和支撑作用。公司和直属企业标准化技术委员会要加强组织协调,理顺标准化工作流程,规范标准化工作程序,提高标准化工作水平,保障公司各项生产经营管理工作稳步推进,使标准真正成为严格规范企业行为、推进企业科学管理、保证产品质量、提高品牌竞争力和壮大企业实力的重要保障。公司各部门和各直属企业应将标准化工作纳入科研、生产、经营、管理等各项工作的规划和计划中,为标准化工作提供有效的支持。本<规定>中关于标准的制(修)订、实施与监督检查、复审等规定,适用于公司和各直属企业内部制定的标准。鼓励公司各部门和各直属企业主动承担制(修)订行业和公司层面的标准项目。组织机构及职责组织机构与工作机制公司成立标准化技术委员会(下称标技委),组织实施全系统的标准化工作。组织机构见附录A。标技委主任、副主任由公司最高管理者担任。标技委委员由公司各部门的主要负责人、直属企业主要负责人,以及有一定权威性与专业特长的专业人员组成。标技委主任、副主任、委员因组织机构和人员调动而发生变化时,将适时进行调整。标技委下设办公室,办公地点设在技术研发中心。标技委办公室设主任一名,由技术研发中心副主任担任;副主任三至五名,由企业管理部、信息中心、人力资源部部门领导担任。办公室成员由公司技术研发中心、企业管理部、生产制造中心、信息中心、人力资源部、物资采购中心、原料供应部人员和各直属企业标准化归口管理部门负责人及联络员组成。标技委下设技术标准化研究小组(技术研发中心归口管理)、管理标准化研究小组(企业管理部归口管理)、工作标准化研究小组(人力资源部归口管理)和信息标准化研究小组(信息中心归口管理)四个标准化专业研究小组。标准化各研究小组设组长一名,由研究小组归口管理部门领导兼任。标准化各研究小组设标准化工作管理员一名,由研究小组归口管理部门人员担任。公司各部门主要负责人是本部门标准化工作第一责任人,负责组织实施本部门的标准化工作,并确定一名专职或兼职标准化联络员。各直属企业应设立标准化技术委员会和相应的工作机构,工作机构组成可根据本单位实际情况设置,明确标准化工作归口管理部门,建立管理网络。标准化工作归口管理部门应确定一名标准化工作联络员,负责与公司标技委办公室的工作联络。标技委每年召开一次工作会议,评审年度企业标准化计划及规划的落实情况、企业标准制(修)订情况(包括重要标准制(修)订项目实施计划)、标准实施监督检查及改进建议情况,审议企业标准化工作报告,评价企业标准化工作绩效和提出持续改进的要求,并对下一步企业标准化工作进行规划和部署。标准化应适应公司集团化管理,与科技创新管理、信息化建设、企业文化建设、法律法规管理、管理体系运行形成协同工作机制。促进科技和管理创新,以科技创新(各种改进)和管理创新的成果推动企业标准的研究和提升;标准化支持信息化项目建设,信息化建设对流程和准则的改变应标准化;以标准化工作有效带动企业文化建设工作上水平,企业文化体系建设应标准化;及时准确完整地将法律法规及相关要求、国家和行业标准及相关要求转化为企业标准;经过管理体系运行,将顾客和相关方的要求转化为企业标准,经过绩效目标管理和内部审核,推进标准的持续改进和执行的有效性。管理职能和工作要求各级标技委标技委是标准化工作的决策与领导机构,其主要职能为:组织贯彻执行国家、行业和地方有关标准化工作方针、政策与法律法规;组织实施国家法律法规、国家标准、行业标准和地方标准,积极参与制(修)订国家标准和行业标准;组织制定标准化方针,提出标准化工作规划和年度计划;研究决定标准化工作重大事项,审批标准化工作经费;组织建立健全企业标准化体系,审批、发布企业标准;指导、协调标技委各研究小组和工作机构开展工作,听取工作报告;组织开展企业标准化对外合作和技术交流;表彰为企业标准化工作作出贡献的组织和个人,对推行标准化工作不力,或造成损失的单位和责任人进行惩戒。各级标技委办公室标技委办公室是企业标准化工作的日常管理部门,在标技委领导下,负责企业标技委日常事务和标准化工作的归口管理,具体承担:建立健全企业标准化体系和工作制度制定和完善标准化工作管理规定和相关要求,组织策划企业标准体系,编制标准体系表、标准明细表和标准统计表;协调、配合标技委各研究小组和各工作机构工作,适时通报标技委工作开展情况;向标技委报告工作,筹备标技委工作会议;组织标准化工作的检查,协调与指导持续改进工作。标准化工作的规划和计划管理牵头起草企业标准化工作规划、标技委年度工作总结和下一年度工作计划;组织编制标准化培训计划,并组织实施;组织编制企业标准制(修)订计划,并组织实施;组织编制企业标准复审计划,并组织实施;组织编制企业标准执行检查监督计划,并组织实施;各直属标技委办公室组织本单位标准项目的申报、督办工作;公司标技委办公室负责各类标准项目的归口管理,下达经正式批准的企业标准项目任务书,并做好协调、审查工作。企业标准制(修)订过程的标准化审查组织标准送审稿的形式审查;组织标准送审稿及编制过程资料的审查;必要时对标准进行编辑性修改。企业标准的报批、发布管理向标技委报批企业标准;制定企业标准的编号规则,对标准进行编号;标准审批后在标准化信息管理平台上进行发布、通告和授权发放;组织标准化信息系统的运行维护和管理。标准化信息的收集、整理、提供、保存工作收集国内外、行业、地方的相关标准化信息;整理登记收集的信息,及时提供有关部门;建立企业标准的档案;备份企业标准的电子文档。组织标准化知识和企业标准的培训,为各部门开展标准化工作提供技术支持和服务。参与新产品开发、技术引进和技术改造等项目的标准化审查工作。公司标技委各研究小组标技委各研究小组是公司的标准化专项工作小组,在标技委的领导下,负责公司标准化专项工作的牵头组织和归口管理,具体承担:贯彻实施国家有关法律法规,以及国家、行业、地方有关标准和企业标准;技术标准化研究小组负责公司技术标准的归口管理,建立健全公司有关技术标准体系和明细表;管理标准化研究小组负责公司管理标准的归口管理,建立健全公司有关管理标准体系和明细表;工作标准化研究小组负责公司岗位工作标准的归口管理,建立健全公司工作标准体系和明细表;信息标准化研究小组负责公司信息技术标准和信息管理标准的归口管理,建立健全公司信息标准体系和明细表;负责起草本小组年度标准化工作总结和下一年度工作计划,包括标准制(修)订计划、复审计划、执行检查计划、培训计划,报标技委办公室;负责组建本小组标准化工作网络,报标技委办公室备案;负责对全系统相关标准化工作进行指导,组织开展归口管理的标准制(修)订项目(含预研项目)的申报、立项、评审、实施和监督检查等工作;向相关部门征求标准草案和修改稿的意见,并对征集的意见进行汇总处理,协调解决分歧,组织标准报批稿的会审会签;标准批准发布后负责向相关部门、岗位进行二级发放;每年至少对归口管理的标准实施情况进行监督检查一次,并将督查结果报标技委办公室;承担上级委托的有关标准化的其它任务。各直属企业标准化技术委员会各直属企业标准化技术委员会是本单位标准化工作的决策与领导机构,其主要职能为:贯彻实施国家有关法律法规,以及国家、行业、地方有关标准、公司标准和本企业内部制定的标准;负责建立企业内部标准体系,编制标准明细表。负责标准的制(修)订、发布、实施、保持、改进工作,并向公司标技委报告;负责起草本企业年度标准化工作总结和下一年度工作计划,包括培训计划,报公司标技委办公室;负责组建本企业标准化工作网络,明确标准化工作归口管理部门,报公司标技委办公室备案;负责对本企业标准化工作进行指导,组织开展本企业标准化日常工作和标准制(修)订项目(含预研项目)的申报、立项、实施和监督检查工作;每年至少组织召开一次本企业标准化工作会议,讨论研究标准化工作重要事项,及时解决工作中的存在问题,并将会议纪要报公司标技委办公室;每年至少组织对本企业标准实施情况进行监督检查一次,并将督查结果报公司标技委办公室;承担公司和上级委托的有关标准化的其它任务。标准归口部门标准归口部门是负责企业标准相关门类标准制(修)订、实施运行的职能部门,具体承担:组织标准起草、修订的调研、资料收集和标准的编制、修订、修改;组织将法律法规、国家和行业标准(技术规范)、政府行政管理要求以及顾客和相关方的要求转化为企业标准;标准批准后,负责纸质文本发放工作;如为电子文本,则负责向标准归口研究小组或归口管理部门提供适用部门、岗位,以便标准归口研究小组或归口管理部门在标准化管理平台上授权发放;根据实际情况对标准进行复审,提出继续有效、修订、废止等复审意见;对新发布的标准进行宣贯培训,为标准的实施部门提供技术服务;对标准的实施情况进行监督检查并组织实施改进。公司层级标准归口部门见附录B.1～B.3。各直属企业层级标准归口部门由各单位根据部门设置和职能分配等实际情况进行确定。各部门公司和直属企业各部门是本部门标准的具体管理和执行部门,具体承担:组织本部门标准的制定、实施、检查、持续改进等具体工作,并参与企业相关标准的制定、实施、检查、持续改进等相关工作;按相关的管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩;将本部门编制的管理制度等规范性文件适时转化为企业标准。企业标准化工作的规划和计划企业标准化工作规划和计划公司和各直属企业应根据生产、技术、经营和管理工作的需要,在调查、研究、分析的基础上,制定企业标准化工作规划,并积极有效地开展标准化工作,同时根据企业的发展和内外部环境的变化不断完善,以持续改进其适应性和有效性。企业应编制标准化工作年度计划及标准制(修)订、复审、执行检查计划。需制定公司层级标准时,公司各部门和各直属企业应向标技委提出标准制(修)订计划申请,计划申请表见附录D.1。编制企业标准项目计划时,应列出标准化项目名称、适用范围、主要内容、工作进度、负责起草单位和参加单位等内容,由各相关部门及人员实施。必要时,提出标准的实施计划。在制定、修订企业标准时,如涉及到某些指标需要进行试验研究的项目,应制定相应的工作计划。公司各部门和各直属企业在申报国家、行业标准项目计划或承担国家、行业标准项目时,应同时向公司标技委办公室报告、备案。企业标准的制(修)订标准的范围和层级标准的范围按照Q／JSZY/ZH-2<标准体系的构成>的相关要求,应制定以下相关方面的标准:产品标准;生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准,信息标准包含于技术标准和管理标准之中;严于国家标准、行业标准或地方标准要求的有关企业标准。标准的层级标准分为两个层级,分别为:第一层级:公司制定和发布的企业标准;第二层级:直属企业制定和发布的企业标准。企业标准制定、修订的原则贯彻国家、行业和地方有关标准化的方针、政策、法律、法规规章和强制性标准;积极采用国际标准和国外先进标准。充分考虑顾客和市场的需求,保证产品质量,保护消费者利益。有利于新技术的发展和推广,有利于管理进步。企业标准之间、企业标准与国家标准、行业标准和地方标准之间应协调一致。公司、直属企业、二个或二个以上处室(部门)共同遵守的规范性事项和特定的个性标准,均应在相应的管理层次上制定企业标准。标准文本应按Q/JSZY/ZH-3<标准的结构和编写规则>要求编制。企业标准制(修)订的一般程序企业标准的制(修)订的一般程序见附录C.1标准的提出与起草各部门根据企业标准体系表、企业标准复审、监督检查结论和相关要求,提出本部门的标准年度制(修)订计划,经标准化各研究小组组织评审后,由标技委公室汇总编制<江苏中烟工业有限责任公司年度企业标准制(修)订计划>(见附录D.2)报标技委领导批准后下达实施。对未列入年度标准制(修)订计划又需要临时制(修)订的标准,由标准提出部门填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订申请审批表>(见附录D.3),经部门领导确认,归口研究小组审核后,报标技委领导审批。标准项目的申报与立项标准项目申报与立项流程见附录C.2以项目运行的标准每年由申报单位填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目(见附录D.4)项目应为公司层级的企业标准,或可上升为国家、行业标准;标准需达到一定的先进水平,标准化科研、管理项目必须科学合理;项目有一定难度,需要组建项目研究小组,必要时需投入相应的研究经费;能有效地指导科研、生产经营管理,并公司各部门和各直属企业应根据全系统技术进步、管理改进和年度工作部署等要求,积极向公司标准化研究小组申报标准制(修)订项目计划。跨部门、跨单位间的标准项目,由标准项目主要承担部门/单位向标准归口研究小组申报。每年11月底前,申报部门或单位需填写<江苏中烟工业有限责任公司年度企业标准制(修)订计划>,公司标技委领导审批后,填报<年度标准制(修)订项目立项申报(任务)书>,报归口研究小组初审。各研究小组受理各部门或单位的标准制(修)订项目申报事宜。研究小组初审经过后,要组织项目论证小组对项目的应用价值、先进性、保障措施、项目实施能力等进行综合评价。原则上,项目论证小组不少于五人,小组组长和成员由研究小组根据标准项目的性质和内容,从公司标准化专家库和人才库中抽取产生。根据实际情况,每个论证小组可只论证一个项目,也可论证多个项目。项目论证时,论证小组每个成员都应填写<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证意见表>(见附录D.5),提出”同意立项”或”不同意立项”的论证意见。论证结束后,研究小组汇总论证意见,形成论证报告(见附录D.6)。论证小组三分之二以上人员同意时,该项目方可立项。研究小组将同意立项的项目形成本小组年度标准制(修)订项目立项计划(见附录D.2),连同附录D.4、D.5、D.6报标技委办公室。标技委办公室对各研究小组报送的项目立项计划进行汇总,形成公司年度标准制(修)订划报公司标技委审批。批准后,由标技委办公室下达公司年度标准制(修)订项目立项申报(任务)书至各研究小组、项目组组织实施。项目的实施与管理凡接到企业标准项目任务的主管部门,应负责组织专人按规定的内容与要求在指定期限内完成起草标准草案(征求意见稿)。项目组成员可由全系统相关人员组成。每个项目组应确定项目主要承担部门/单位和一名项目负责人。项目负责人应当具备下列条件:相关领域和专业具有一定技术优势和技能;有相关的项目组织管理工作及标准化工作经验;在承担各级各类课题项目工作中无不良记录;标技委要求的其它条件。标技委办公室负责各类标准项目的归口管理,各研究小组负责归口标准项目的指导和具体管理,各项目组负责项目的具体申报和实施工作。标准项目实施期限原则上不超过一年,对重大标准项目,实施期限可适当延长。项目组应按照项目立项申报(任务)书的要求,认真开展调研和项目实施工作,自觉接受研究小组和标技委办公室的工作指导和督查,保证项目实施进度。项目的实施内容和实施计划不得随意更改。项目实施过程中如确需对下列任何情形之一进行变更时,项目组应填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目调整申请审批表>(见附录D.7),将变更内容和变更理由报归口研究小组和标技委办公室审核,必要时,标技委办公室应向标技委报告。同时,项目组和归口研究小组应做好变更记录。注销项目;暂缓项目;推迟完成;其它。各研究小组要对归口标准项目的实施过程加强监控和管理,根据项目计划进度及时进行中期检查验证,掌握项目进展情况并填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目中期验证表>(见附录D.8),督促项目组按项目计划要求认真做好项目的实施工作,协调解决项目实施过程中出现的问题。如发现有以下情形之一时,研究小组报经标技委办公室同意有权更换项目负责人或终止项目执行:未按项目申报(任务)书规定组织项目实施;擅自停止执行或改变项目计划;违规使用项目经费;对发现问题纠正不力或纠正无效;不服从归口研究小组和标技委办公室的监督管理;项目组或项目负责人已不具备继续实施标准项目的能力;研究小组和标技委办公室认为其它能够更换项目负责人或终止项目执行的情况。标准(项目)草案意见征集标准草案形成后,起草部门或项目组向标准归口管理研究小组提出意见征求申请,研究小组根据标准适用范围和涉及的职能部门、单位,采用会议、电话、函件或信息系统等一种或多种形式组织意见征集,并对所征求的意见进行梳理、汇总后提交标技委办公室审核。标技委办公室审核后将汇总的意见转交标准起草部门或项目组,起草部门或项目组对汇总的意见进行处理,提出采纳和不采纳的处理意见。对不采纳的应说明理由,必要时向意见提出部门、单位反馈。重要标准、标准项目及标准重要条款的制(修)订应采用会议的形式征求意见,由标准归口研究小组主持,相关职能部门、单位人员参加,并填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订征求意见反馈表>(见附录D.9)。征求意见时应提供标准的征求意见稿和编制说明(见附录D.10),技术内容的制(修)订必要时应附试验数据或验证资料等文件。被征求意见的部门或单位在收到标准草案后,应在规定的时间内提出意见和建议,填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订征求意见反馈表>,并提交标准归口研究小组。若采纳反馈意见后对原征求意见稿有重大修改,应再次征求意见。起草部门或项目组在汇总各方征询意见的基础上修改标准草稿,形成送审稿。标准(项目)审查标准修改完成形成送审稿后,起草部门、项目组提出审查申请(见附录D.11),连同编制说明、意见征求处理结果及相关资料,提交标准归口研究小组或标准归口管理部门进行初审,初审经过后报标技委办公室,标技委办公室组织标准审查工作,或委托标准归口研究小组或标准归口管理部门组织标准审查。标准的审查能够采用会议或信息系统形式,标准项目、重要标准和标准重要条款的制(修)订宜采用会议形式审查。参与审查的相关部门应当与标准征求意见的范围相当。标准项目审查时,主持人应从标准化专家、人才库中选择相应的人员参加审查,必要时可邀请行业内、外专家参加,参与标准审查的人数一般应不少于五人。标准审查时应包括以下内容和资料标准的名称与计划任务书是否一致,标准是否达到预期的目的和要求;与有关法律、法规、强制性标准是否一致;与企业其它相关标准的接口是否协调,内容有无重叠不一致或遗漏;引用的标准是否正确,标准内容描述是否简洁、准确,上下文是否一致;文字、特定的结构形式、编写格式是否规范,符合企业标准的要求;技术标准内容是否符合安全、先进、合理的要求并具有可操作性,必要时能否提供有效的数据测试、验证报告;标准征求意见是否作了认真处理,取舍是否合适,对重大的反对意见处理是否适当,理由是否充分;项目资金使用是否合理、规范,是否符合企业财务管理的相关要求。审查人员要实事求是,客观公正,有全局观念,采取民主讨论协商一致的工作方法,保证标准审查质量。审查时,审查小组每个成员都应填写<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查见表>(附录D.12),提出”审查经过”或”审查不经过”的审查意见。审查结束后,由审查主持人组织形成审查报告(附录D.13)。审查小组三分之二以上人员同意时,标准(项目)方可经过审查。审查经过的标准、项目由起草部门或项目组形成标准报批稿(标准预研项目形成成果报告)。审查未经过的标准、项目,归口研究小组或标准归口管理部门应督促起草部门、项目组根据审查意见限期修改完善,必要时再次组织审查。被审查的项目存在下列情形之一的,不能经过审查:未完成项目申报/任务书规定任务;供的审查文件、资料、数据不真实;擅自修改项目申报/任务书;审查小组认为其它不能经过审查的情况。标准报批和发布在标准化管理平台上运行的企业标准电子报批稿,由标技委办公室向标准归口管理部门的上级主管领导报批,批准后进行编号,形成企业标准,并在标准化管理平台通知公告栏中公布标准发布信息。以纸质文本形成的企业标准报批稿,由标准归口部门向上级主管领导报批,批准后由标技委办公室进行编号,形成企业标准,并在标准化管理平台通知公告栏中公布标准发布信息。卷烟产品叶组配方、香精香料配方、烟用材料配方、实物标样、工艺技术指标等企业技术标准由技术研发中心领导批准后发布。标准发布后,按批准时规定的实施日期执行。标准的修订、修改企业各类标准一经批准发布就具有企业法规性质,任何单位或个人均无权对标准内容擅自更改。对标准在实施、复审和监督检查等过程中发现的问题,或由于科技和管理进步等原因,标准归口部门可提出标准修订、修改意见,并按下列规定处理:标准的重要条款及内容需要较多的更改,应执行标准制(修)订程序,填写<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订申请审批表>(见附录D.3),经归口管理研究小组或标准归口管理部门审核后报领导审批;当标准条文、图、表或附录等只需作稍许修改、补充就可满足实际需要时,可直接进行更改,形成标准报批稿,报领导审批后发布、实施;经修订(修改)的标准在正式批准实施之前,仍按原标准执行。标准制(修)订简单程序标准制(修)订简单程序见附录C.3。必要时,企业标准的制(修)订可省略征求意见阶段和审查阶段,执行标准制(修)订简单程序。简单程序的适用范围:等同采用或修改采用国际标准、国外先进标准制定的企业标准;为应急突发事件或符合国家、行业最新法律法规及强制性标准,企业应及时制(修)订的标准;卷烟产品叶组配方、香精香料配方、烟用材料配方、实物标样、工艺技术指标等需及时更改,以保证企业生产经营正常有效运行的企业技术标准;现行其它标准转化为企业的标准;其它需要采用简单程序制(修)订的企业标准。标准制(修)订采用简单程序时,由申请部门填报<江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订申请审批表>,连同标准报批稿一并提交审核。公司标准报批稿由归口研究小组审核,各直属企业标准报批稿由标准归口管理部门审核,必要时应经相关部门会签。报批稿经领导批准后,由标技委办公室编号发布。引用、采用标准的管理需引用、采用的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及各类各级技术规范文件,应由标准归口部门进行甄别后,报归口管理研究小组纳入标准明细表中,并等同企业标准执行。正式引用、采用的各类各级标准文件,各标准研究小组每年应组织评审其适宜性和有效性。引用、采用标准文件的发放保管按照11.3的有关控制要求执行。标准的实施及监督检查标准的实施公司各部门和各直属企业应根据科研、生产、经营、管理等工作需要,积极采取有效措施,贯彻实施相关标准,做好相关记录。国家标准、行业标准、地方标准中的强制性标准和相关法律、法规,企业应严格执行。企业不生产、销售不符合强制性标准和相关法律、法规要求的卷烟产品。纳入企业标准体系的标准都应严格执行,国家和行业的推荐性标准,企业一经引用、采用,也应严格执行。出口产品的技术要求,依照进口国(地区)的法律、法规技术标准或符合市场营销中心与对方合同约定的技术要求。企业应严格按合同约定的要求组织生产。在实施标准之前,根据实施标准的具体领域或企业的实际情况,必要时企业应制定实施标准的计划。实施标准的计划包括:实施标准的方式、内容、步骤、负责人员、起止时间、应达到的要求等。依据标准的不同要求和特点,在做好技术和物资准备、宣传培训和协调充分工作的基础上,由公司各部门/研究小组、直属企业分别组织实施相关标准。在贯彻实施各级标准遇到问题时,应及时与标准起草部门/单位和相应标准研究小组沟通,寻求改进措施。标准实施的监督检查总则实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。经过监督检查,可促进标准的有效执行,并发现标准本身存在的问题,以采取改进措施。同时对不执行标准的部门和个人进行督促,并及时处理。监督检查的内容企业对标准实施进行监督检查的内容包括:企业内已实施的各类、各级标准的贯彻执行情况;企业研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。监督检查的方式采用统一领导、归口管理和分工负责相结合的管理方式,对企业标准实施情况进行监督检查。应制定年度标准监督检查计划(见附录D.14)并按计划组织实施。产品、工艺技术标准,质量、计量、职业健康安全和环境等标准,每年应监督检查一次,其它标准监督检查周期一般不超过三年。标准实施情况的监督检查应做好检查记录,填报<江苏中烟工业有限责任公司标准实施检查记录表>(见附录D.15)。标准实施的监督检查可按下列方式进行:管理体系标准的监督检查由企业管理部门以审核的形式组织实施;公司机关人员工作标准和直属企业副处级(含)以上人员工作标准的监督检查由人力资源部组织实施,各直属企业其它人员工作标准的监督检查由各直属企业自行组织实施;公司在新产品研制、产品改进、技术改造、引进技术和设备,以及其在各阶段产生的技术文件,应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督和标准化审查,具体由各标准研究小组组织实施;公司其它标准的监督检查由标准相应的归口管理研究小组会同标准归口部门进行专项检查;日常生产的产品标准、工艺标准实施情况由企业质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理;各直属企业标技委组织本企业内部实施标准的监督检查,监督检查的方式自定。监督检查的报告和结果的处理监督检查中发现的不符合应分析产生的原因,采取有效措施,予以纠正和处理,监督检查部门应对责任部门采取的纠正预防措施的有效性进行跟踪验证和确认。各类标准实施监督检查应形成记录和报告。在监督检查结束45天内,将监督检查情况、不符合及纠正预防措施和跟踪验证结果等形成综合检查报告报标技委办公室备案。标准的复审公司标技委各研究小组应适时组织对归口管理的标准进行复审,各直属标技委应适时组织对本企业的标准进行复审,确保标准的适宜性、充分性和实施的有效性。复审分为定期复审和不定期复审两种形式。定期复审应制定年度标准复审计划(附录D.16),采用标准化管理平台流程复审,或会议复审方式进行;不定期复审可采用会议、会签或其它方式进行,具体方式由复审组织部门自定。产品、工艺技术标准,质量、计量、职业健康安全和环境等标准应进行定期复审,复审周期一般为一年,其它标准能够采用不定期复审,复审周期一般不超过三年。出现下列情形之一时,应对相关标准进行不定期复审:国家发布的标准或颁布的法律、法规以及行业标准发生变化时,或标准内容与上述要求相抵触时;公司组织机构及其职能发生变化时;产品制造工艺发生变化时;相关标准进行换版修改时;其它原因需要对标准进行复审时。标准复审结果应形成记录(附录D.17),复审结论为继续有效、修订、废止。对需要修订的标准,应列入下年度标准制(修)订计划,或根据需要及时修订。企业标准化信息标准化信息的范围企业关注的标准化信息主要有以下方面:企业生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本;国内外有关标准化期刊、出版物、专著;国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件;有关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中、外文本;其它与本企业有关的标准化信息。企业标准化信息管理的基本要求企业应按以下要求收集、整理、保管和使用标准化信息:a)利用网络、报刊、杂志等建立广泛而稳定的信息收集渠道;b)及时了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息;c)对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和借阅,及时传递到使用部门;d)收集的标准信息应及时更替、更改,保持良好的时效性;D)建立标准电子文档信息库;f)开通标准的网络服务系统。各直属企业、公司各部门收集到与企业有关的国际标准和国外先进标准、国家标准和行业标准的发布、修订、更改和废止的信息,应及时传递给公司各标准化研究小组和标技委办公室。企业标准的发放和管理经发布的企业标准按实际情况分为网上电子文件及纸质文件。以纸质文件形式发放标准时,由标准归口部门提出发放的对象和范围并按规定逐级分发,同时做好发放记录,以保证标准文件的有效发放及控制。以电子文件形式发放标准时,由枝委办公室或标准归口管理部门根据标准的适用范围,在标准化管理平台上进行一级发放,并在平台的通知公告栏中公布标准发布信息,各部门、直属企业标准化联络员根据标准在本部门、本企业适用范围,在标准化管理平台中进行二次发放。企业标准是企业内部文件,应防止外流,应按下列要求进行控制与管理:所有应得到有关标准的部门和岗位,均应得到最新有效版本的标准文本。企业标准密级分为普通、秘密和绝密三级:普通级标准,一般指共性的管理标准和工作标准,可公开获得,企业员工在标准化信息平台上可查阅、打印、下载;秘密级标准,包含技术标准和特定的管理标准,不公开,根据标准的适用范围发放到相关部门、岗位,在标准化信息平台上授权查看、打印,不可下载;绝密级标准,指涉及到卷烟产品叶组配方、香精香料配方和产品质量安全等方面的关键技术标准,以及企业规定的绝密文件。绝密级标准正文不上传标准化管理平台,只在平台上维护标准的名称和编号,标准文本由归口部门以纸质文件发放到指定使用的岗位人员。标准密级应符合<江苏中烟工业有限责任公司关于机关文件定密有关事项的通知>的有关要求,并严格执行<江苏中烟工业有限责任公司机关保密工作规定>。凡需要对外交流的企业标准,由对外交流部门提交标准的归口部门审核,经标技委领导批准后实施。纸质文本的企业标准发放、回收、处理由该标准归口部门按<文件管理程序>Q/JSZY/GL–7.2、<卷烟厂文件管理程序>Q/JSZY-YC/GL–7.2要求执行。标准的使用部门能够用摘抄张贴的形式传达告知标准的有关内容,使用摘抄张贴形式时应:与有效版本的源标准内容保持一致,所摘抄的内容应完整;注明摘抄的源标准文件的名称和编号;署明摘抄部门、摘抄人、审核人、摘抄日期。公司每年度正式发布的各类标准,由归口管理部门汇总存档。各直属企业每年度发布的企业标准,由各直属企业标准化归口管理部门汇总存档,并应以电子文档的形式向公司标技委办公室备案。标准档案管理建立企业标准资料档案企业标准档案按照”一标一档”的要求建立。完整记录每个标准的起草制定、审批发布、修订变更、废止的历史过程,以及各个时期批准发布的标准文本。企业标准档案的归档资料包括:批准发布标准的文本、审批表、征求意见汇总处理表、审查意见表等;标准定期评审的记录以及在用标准的目录;与标准制(修)订有关的其它资料;按自然年度备份的企业标准及相关资料的电子文档。企业标准执行情况的监督检查记录,包括:监督检查的计划、记录、报告、不合格项报告及纠正预防措施记录等。其它有关企业标准化工作的资料,如标准化技术委员会会议、培训资料等。在标准化信息平台上运行的标准化活动过程中留下的记录即为活动的档案记录,不必建立纸质资料档案。企业标准电子文件的备份管理企业标准的电子文件应当做好备份工作,除由信息系统备份外,标准化主管部门应当分别备份当前在用的企业标准和企业标准的历史版本。标技委办公室应每年将上年度末企业标准的所有电子文档刻制光盘,用记号笔标注备份年月,归档保存和留存。标准及标准化工作档案资料保管一般不低于三年。企业标准化工作流程管理要求企业标准化工作的标准制(修)订计划、标准复审计划、标准检查计划、标准项目运行、草案征集、标准审查、发布发放等相关活动流程应在标准化管理平台上运行,具体流程操作执行<标准化管理平台运行管理规范>Q/JSZY/GL-7.9。企业标准化培训企业的宣传部门、教育培训部门应配合标准化管理部门及其它有关部门做好与企业有关的标准化法律、法规、规章,上级标准及企业新制(修)定的各类标准的宣贯、培训工作。培训的对象和要求各级管理人员应经过标准化相关知识培训,熟悉国家有关标准化的法律、法规、规章,上级标准及新制(修)订的企业各级标准,了解标准化的基本知识,熟练掌握管辖范围内的各类标准,并能贯彻和运用。标准化管理人员应经过标准化专业知识和业务技能培训,具备与所从事标准化工作相适应的专业知识和工作技能。对于涉及产品、安全、环保、测量检验和试验方法等重要的标准,由标准归口部门、研究小组负责进行标准内容的培训,确保标准执行范围内的各级人员正确理解并有效实施有关标准。标准化工作的奖惩标准化成果可按照<江苏中烟工业有限责任公司科技项目管理办法>申报标准化优秀成果奖。企业应根据标准化项目成果对推进企业技术进步、提高产品质量和企业管理水平的作用及程度对项目组人员予以奖励,并可作为标准主要起草人评聘专业技术职务、岗位晋升经历、能力的参考依据。对标准化工作做出显著成绩的部门和个人,予以表彰及奖励。对违反企业标准的行为,可视其后果的严重程度进行处理。企业标准体系自我评价、改进企业标准体系自我评价又叫内部评价,企业成立评价小组,对本企业实施的标准体系进行符合性和有效性的评价。经过自我评价,企业能够发现和找出在生产、经营和管理各项活动中存在的不足和问题,并经过制定纠正和预防措施,推进标准化工作的持续改进,进一步完善企业标准体系。企业标准体系自我评价可每年进行一次,具体可参照<卷烟生产企业标准化工作的要求及评价>YC/T239的方法进行评价。自我评价结果存在的问题,公司应按<纠正和预防措施管理程序>Q/JSZY/GL-13.8、卷烟厂应按<卷烟厂纠正和预防措施管理程序>Q/JSZY-YC/GL-13.8要求,对存在的问题进行分析,采取有效的纠正和预防措施,以保证企业标准体系持续有效改进。

(规范性附录)

组织机构图A.公司标准化组织机构图A组织机构图

(规范性附录)

标准归口部门(B.1～B.3)技术标准体系结构职能分解表技术标准体系结构职能分解表标准门类职能分解0102030405060708091011121314技术基础标准设计开发技术标准产品标准原料材料技术标准工艺技术标准设备与基础设施技术标准测量检验和试验方法技术标准监视和测量装置技术标准物流、标识技术标准环保能源技术标准职业健康安全技术标准定额技术标准数据分析(统计技术)技术标准信息技术标准负责部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心生产制造中心生产制造中心企业管理部技术研发中心生产制造中心生产制造中心物流中心原料供应部物资采购中心生产制造中心技术研发中心生产制造中心安全保卫部生产制造中心安全保卫部生产制造中心人力资源部技术研发中心生产制造中心公司办公室信息中心配合部门生产制造中心信息中心厂品质管理处生产制造中心厂品质管理处生产制造中心厂品质管理处原料供应部物资采购中心生产制造中心厂品质管理处厂设备管理处综合管理处厂品质管理处技术研发中心厂设备管理处厂烟叶处物资供应处设备管理处品质管理处厂设备管理处安保处厂设备管理处安保处技术研发中心财务管理部厂设备管理处生产制造处财务管理处厂品质管理处生产制造处公司各部门厂办公室信息中心管理标准体系结构职能分解表管理标准体系结构职能分解表标准门类

职能

分解0102030405060708091011121314151617

管理

基础

标准

人力

资源

管理

标准

基础设施和设备管理标准

财务

审计

管理

标准

环境

能源

管理

标准职业

健康

安全

管理

标准

信息

管理

标准

营销

管理

标准

设计

开发

管理

标准

采购

管理

标准

生产

过程

管理

标准

监视

测量

管理

标准测量

分析

与改进

管理

标准

政工

宣传

管理

标准

纪检

监察

管理

标准

行政

后勤

管理

标准

物流

管理

标准责

任

部

门企业

管理

部人力

资源

部企业管理部

生产制造中心财务管理部

审计部生产制造中心

安全

保卫部生产制造中心

安全保卫部公司信息中心

办公室市场

营销

中心技术

研发

中心原料供应部

物资采购中心生产

制造

中心生产

制造

中心企业管理部

生产制造中心

市场营销中心

技术研发中心党群工作部

机关

党委

工会监察部公司办公室

后勤

服务部

工会

物流中心物流

中心

生产制造中心

物资采购中心

原料供应部配

合

部

门生产制造中心

厂企业管理处技能鉴定站

厂人力资源处法律与改革部

厂综合管理处

设备管理处

生产制造处法律与改革部

厂财务管理处

审计处厂安保处

设备管理处厂安保处公司各部门

厂信息中心

厂办

公室企业

管理

部物资采购中心

市场营销中心

生产制造中心

厂品质管理处企业管理部

厂物资供应处技术研发中心

厂企业管理处

生产制造处

品质管理处技术研发中心

厂设备管理处

品质管理处公司各部门

厂企业管理处

生产制造处

品质管理处厂政工处

工会

团委厂纪检监察处厂办

公室

行政处厂设备管理处

烟叶处

物资供应处

生产制造处工作标准体系结构职能分解表

(规范性附录)

标准化工作流程图(C.1～C.3)标准制(修)订流程图C．1标准制(修)订流程图标准项目申请立项流程图C．2标准项目申请立项流程图标准制(修)订简单流程图C.3标准制(修)订简单流程图(资料性附录)标准化工作记录表(D.1~D.18)江苏中烟有限责任标准制(修)订计划申请表江苏中烟工业有限责任公司标准(项目)制(修)订计划申请表编号:Q/JSZY/ZH-1-1序号名称标准类别(技术、管理、工作)制定/修订拟需经费(万元)起止时间是否以项目方式运行(是/否)申报理由(200字以内)申报部门/单位:申报人:日期:年月日部门/单位负责人审核:日期:年月日江苏中烟工业有限责任公司年度标准制(修)订计划汇总表江苏中烟工业有限责任公司年度标准制(修)订计划汇总表序号标准名称标准类别(技术、管理、工作)制定/修订申报部门/单位拟需经费(万元)起止时间是否以项目方式运行(是、否)申报理由(200字以内)标技委办公室审核日期:年月日标技委领导审批日期:年月日编号:Q/JSZY/ZH-1-2江苏中烟工业有限责任公司标准修制(修)订申请审批表江苏中烟工业有限责任公司标准修制(修)订申请审批表编号:Q/JSZY/ZH-1-3标准名称标准编号版次/修订状态标准类别归口部门/研究小组申请部门申请时间申请人联系方式标准(制定、修订、废止)原因修订前内容修订后内容部门领导意见日期:年月日相关部门会签意见日期:年月日归口部门/研究小组意见日期:年月日标技委办公室意见日期:年月日标技委领导意见日期:年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目编号:Q/JSZY/ZH-1-4江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目项目名称:项目类型:制定□修订□预研□项目类别:技术□管理□工作□起止时间:申报单位:邮政编码:联系人:E-mail:联系电话:传真:填报日期:项目编号:江苏中烟工业有限责任公司一、项目类别技术标准□管理标准□工作标准□

二、项目的目的、意义或必要性、预期目标三、标准主要内容(附标准提纲)、确定依据和适用范围四、标准先进性程度(包括与上级标准要求和行业内其它公司标准的对比、采用国际标准和国外先进标准情况等)五、计划进度安排起时间止时间工作内容/目标年月年月年月年月年月年月六、拟采取的技术和组织措施(表格篇幅不够可向后顺沿填写)七、项目组成员姓名性别部门/单位职称/职务专业特长组内分工负责人主要参加人员八、经费预预算(万元)经费来源公司拨付自筹其它使用计划科目金额说明会议活动费仪器设备费能源材料费试验验证费培训、差旅费其它相关费用九、项目主要承担部门/单位意见年月日十、标准归口研究小组意见 年月日十一、标技委办公室意见年月日十二、标技委审批意见年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证意见表编号:Q/JSZY/ZH-1-5江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证意见表标准项目名称:项目承担部门/单位:项目归口研究小组:一、论证指标及评价:(请单选其中之一)1、应用价值:请选择:A.优B.良C.中D.差2、创新性、先进性:请选择:A.优B.良C.中D.差3、标准架构(标准架构是否适宜、充分、严谨):请选择:A.优B.良C.中D.差4、计划保障措施(计划保障措施是否合理、可行或得力):请选择:A.优B.良C.中D.差5、项目实施能力(项目负责人和主要参加人员的综合能力、素养、项目实施条件等):请选择:A.优B.良C.中D.差二、综合评价请选择:A.优B.良C.中D.差三、立项意见请选择:A.同意立项B.不同意立项四、论证意见综述:论证人:日期:江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证报告编号:Q/JSZY/ZH-1-6江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目立项论证报告标技委办公室:年月日至年月日,我小组组织有关专家对<>等个标准项目进行了立项论证。论证小组各位专家高度重视,坚持原则,客观公正,从项目的应用价值、创新性和先进性、标准架构、计划保障措施和项目实施能力等方面,对每个项目进行了认真地评价论证,较好地完成了项目论证任务。综合每个专家的论证意见,<>等个项目同意立项,具体如下表:序号项目名称参加论证专家人数同意立项专家人数不同意立项专家人数立项结论(同意或不同意立项)备注12……特此报告。附件:论证意见表标准化研究小组年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目调整申请审批表江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目调整申请审批表编号:Q/JSZY/ZH-1-7提出小组(部门)提出日期填报人项目编号项目类别(√)□技术标准□管理标准□工作标准标准名称标准编号调整理由:调整要求注销项目(√)申请小组(部门)负责人意见:(签名)年月日暂缓项目(何时实施)推迟完成(何时完成)其她(说明要求)归口研究小组意见:(签名)年月日企业标技委办公室意见:(签名)年月日企业标技委领导意见:(签名)年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目中期验证表江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目中期验证报告编号:Q/JSZY/ZH-1-8

项目名称承办单位项目组(负责人)立项时间计划完成时间项目完成进度当前实施进度情况延期或未完成原因标准项目编制说明是否完善项目执行过程中问题及采取的措施采用国际标准和国外先进标准的情况相关试验验证调研统计分析情况及数据是否充分经费使用情况(万元)科目金额说明会议活动费仪器设备费能源材料费试验验证费培训、差旅费其它相关费用合计验证结论验证小组/部门:验证人(签字):验证日期:年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订征求意见反馈表江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订征求意见反馈表编号:Q/JSZY/ZH-1-9标准名称反馈意见单位序号章、条编号建议或意见备注承办人:电话:日期:年月日江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目编制说明江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目编制说明编号:Q/JSZY/ZH-1-10公司标准制(修)订项目编制说明的主要内容:1工作简况1.1任务来源;1.2

项目承担单位、协作单位及主要分工;1.3主要工作过程(起草、试验验证、征求意见、送审等环节及项目研讨会等内容);1.4标准主要起草人及其所做的工作等。2相关领域的国内外标准或行业标准研究和制(修)订情况。3标准编制原则及主要内容确定的依据3.1标准适用范围。3.2标准编制原则。3.3标准主要内容确定的依据(如标准主要技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等确定的依据;相关试验、验证、调研、统计分析情况及数据等)。这部分是标准编制说明的核心部分,应重点加以阐述,特别是核心技术指标,必须详细阐述其确定的依据。具体的试验报告、技术经济综述报告等可另附3.4本标准与被修订标准(对修订标准而言)和相关领域的国内外或行业标准在标准技术内容、水平方面的对比情况。4标准预期产生的社会、经济、管理、工作效益。5采用国际标准和国外先进标准的情况。1)若是采标项目,概述如下内容:(1)采用国际标准或国外先进标准情况;(2)采标一致性程度;(3)如为修改采用,应说明与采标对象的重要差异及原因;(4)与国际、国外同类标准水平的对比情况,或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。2)若非采标项目;应说明不采标的具体原因(如国外无相关标准或国外标准不适用等)。6本标准低于国家(行业、地方)推荐性标准的原因。7与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系。8重大分歧意见的处理经过和依据。9标准宣贯的要求和措施建议。注:包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容;若是强制性标准;标准实施的过渡办法建议应予重点阐述。10废止现行有关标准的建议。11其它应予以说明的事项。其中第5章、第6章、第7章、第8章、第10章、第11章以及3.3、3.4节如在标准中未涉及,可不予说明,但应保留该章节标题,并注明”本标准未涉及该内容”字样。江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查申请表江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查申请表编号:Q/JSZY/ZH-1-11项目名称计划起止时间申请审查时间项目完成概况及申请审查理由(可附页填写)项目负责人意见项目所在部门/单位意见标准归口研究小组意见江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查意见表江苏中烟工业有限责任公司标准制(修)订项目审查意见表