中国电信比选采购制度

PAGE中国电信比选采购制度一、总则（一）目的本制度旨在规范中国电信比选采购活动，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，维护公司合法权益。（二）适用范围本制度适用于中国电信各级单位及所属全资、控股子公司的比选采购活动，包括但不限于通信设备、网络服务、办公用品、工程建设等各类物资和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求。2.公平性原则：采购活动应确保所有参与方机会均等，不受歧视。3.公正性原则：采购决策应基于客观事实和标准，不偏袒任何一方。4.公开性原则：采购信息应在规定范围内公开，接受监督。5.效益性原则：采购活动应追求经济效益和社会效益的最大化。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善比选采购制度及流程。组织实施比选采购活动，包括采购计划制定、采购文件编制、供应商选择、合同签订等。监督采购活动执行情况，协调解决采购过程中的问题。2.需求部门提出采购需求，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求等。参与采购文件编制、供应商评审等工作，提供技术支持和专业意见。负责采购物资或服务的验收工作。3.财务部门负责采购预算的审核和控制。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付。4.审计部门根据需要对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的合理性等。5.法务部门提供采购活动的法律咨询和支持，审核采购合同的合法性。二、采购计划管理（一）采购需求预测1.需求部门应根据业务发展规划、市场变化等因素，定期对采购需求进行预测，形成采购需求预测报告。2.采购需求预测报告应包括需求明细、需求时间、预计采购数量、质量要求等内容，并附相关分析和依据。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据采购需求预测报告，结合库存情况、资金预算等因素，制定年度采购计划。2.年度采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购时间、采购预算等信息，并按项目进行分类管理。3.对于临时性、紧急性采购需求，需求部门应及时向采购管理部门提出申请，采购管理部门审核后纳入月度采购计划或临时采购计划。（三）采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因业务发展变化、市场波动等原因需要调整采购计划，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容等。2.采购管理部门对申请进行审核，涉及预算调整的，需会同财务部门审核，报经公司领导批准后进行调整。三、比选采购方式及流程（一）比选采购方式1.公开比选：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的采购项目。通过发布公开比选公告，邀请符合条件的供应商参与比选。2.邀请比选：适用于采购金额较小、技术相对简单、潜在供应商有限的采购项目。由采购管理部门从供应商库中选择若干家符合条件的供应商，向其发出邀请比选函。3.竞争性谈判：适用于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的采购项目；招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目；不能事先计算出价格总额的采购项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。（二）比选采购流程1.采购文件编制：采购管理部门根据采购项目特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购项目概述、采购需求、技术规格、商务条款、评审标准、报价要求、合同条款等内容。2.供应商邀请：对于公开比选和邀请比选项目，采购管理部门通过中国电信电子采购系统等平台发布比选公告或邀请比选函，邀请符合条件的供应商参与比选。对于竞争性谈判和单一来源采购项目，采购管理部门直接与选定的供应商进行沟通协商。3.供应商响应：供应商在规定时间内按照采购文件要求编制响应文件，包括报价、技术方案、售后服务承诺等内容，并提交给采购管理部门。4.评审组织：采购管理部门组织成立评审小组，评审小组由采购管理部门、需求部门、财务部门、审计部门、法务部门等相关人员组成，必要时可邀请外部专家参与。评审小组按照评审标准对供应商响应文件进行评审。5.评审结果确定：评审小组根据评审情况，推荐成交候选人。采购管理部门根据评审小组推荐意见，确定成交供应商。对于公开比选项目，采购管理部门应将评审结果进行公示。6.合同签订：采购管理部门与成交供应商签订采购合同，明确双方权利义务、采购物资或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式等内容。合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门等备案。四、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门建立供应商准入制度，明确供应商准入条件，包括企业资质、生产能力、技术水平、产品质量、售后服务、信誉等方面。2.供应商申请准入时，应提交营业执照、资质证书、业绩证明、产品检测报告等相关资料，采购管理部门对申请资料进行审核，必要时进行实地考察。3.经审核符合准入条件的供应商，纳入供应商库管理。（二）供应商评价1.采购管理部门定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作配合度等方面。2.评价方式可采用定期问卷调查、实地考察、数据分析等方式进行。采购管理部门根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。3.对于评价为不合格的供应商，采购管理部门应暂停或取消其合作资格，并采取相应措施，如要求其整改、追究违约责任等。（三）供应商激励与约束1.采购管理部门建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰、奖励，如优先合作、增加采购份额、提供培训支持等。2.同时，建立供应商约束机制，对违反合同约定、提供劣质产品或服务的供应商，采取扣除保证金、罚款、暂停合作、终止合同等措施进行处罚。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应按照《中华人民共和国民法典》等法律法规要求签订，明确双方权利义务，确保合同合法有效。2.采购合同签订前，采购管理部门应会同财务部门、法务部门等对合同条款进行审核，重点审核合同价格、交货期、质量标准、验收方式、违约责任等条款。3.合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送财务部门、审计部门等备案，并跟踪合同执行情况。（二）合同执行1.采购管理部门负责协调合同执行过程中的相关事宜，监督供应商按照合同约定履行义务。2.需求部门负责对采购物资或服务进行验收，验收合格后出具验收报告。如发现质量问题或其他不符合合同约定的情况，需求部门应及时通知采购管理部门，采购管理部门根据情况与供应商协商解决。3.财务部门按照合同约定及时支付货款，对合同执行过程中的资金支付情况进行监督。（三）合同变更与终止1.在合同执行过程中，如因不可抗力、业务发展变化等原因需要变更合同条款，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订合同变更协议。合同变更协议应明确变更内容、变更后的权利义务等。2.如因供应商违约、采购项目取消等原因需要终止合同，采购管理部门应按照合同约定和法律法规要求，办理合同终止手续，并追究供应商违约责任。六、采购监督与审计（一）采购监督1.采购管理部门应建立内部监督机制，对采购活动全过程进行监督检查，确保采购程序合规、采购结果公正。2.审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购程序的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等，发现问题及时提出整改意见。3.法务部门对采购活动提供法律咨询和支持，审核采购合同的合法性，防范法律风险。（二）投诉处理1.