遵守巡视工作制度

PAGE遵守巡视工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，确保各项工作规范、高效运行，及时发现和解决存在的问题，促进公司健康发展，特制定本巡视工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、行业标准以及公司内部各项规章制度开展巡视工作。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确地了解情况，不偏袒、不隐瞒，公正地作出评价和结论。3.注重实效原则：通过巡视及时发现问题、分析原因、提出整改措施，切实解决实际问题，推动工作改进。4.保密性原则：巡视人员对巡视过程中涉及的公司机密信息、个人隐私等予以严格保密。二、巡视机构及职责（一）巡视工作领导小组公司成立巡视工作领导小组，由公司高层管理人员组成。领导小组负责全面领导巡视工作，研究决定巡视工作中的重大事项，对巡视结果进行审议和决策。（二）巡视工作办公室巡视工作办公室设在公司综合管理部门，负责巡视工作的具体组织实施、协调沟通、资料整理等日常工作。其职责包括：1.制定巡视工作计划和方案。2.组建巡视工作队伍，明确巡视人员职责。3.安排巡视任务，组织开展巡视工作。4.收集、整理巡视工作资料，撰写巡视报告。5.跟踪督促整改落实情况，对整改效果进行评估。（三）巡视组根据巡视工作需要，组建若干巡视组。巡视组设组长一名，成员若干。巡视组负责具体实施对各部门、各分支机构的巡视工作，其职责包括：1.按照巡视工作方案，通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，全面了解被巡视对象的工作情况。2.发现被巡视对象存在的问题，深入分析原因，提出整改建议。3.撰写巡视工作底稿，记录巡视过程和发现的问题。4.向巡视工作办公室汇报巡视情况，提交巡视报告。三、巡视内容（一）党的建设1.党组织设置是否健全，党组织负责人配备是否符合要求。2.党内政治生活是否严肃认真，“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度是否落实。3.党员教育管理是否到位，党员发展、党员组织关系转接等工作是否规范。4.党风廉政建设责任制是否落实，是否存在违规违纪行为。（二）公司治理1.公司治理结构是否完善，股东会、董事会、监事会等治理主体是否有效发挥作用。2.公司章程执行情况，各项规章制度是否健全并有效执行。3.决策程序是否规范，重大事项决策是否经过充分论证和集体研究。4.内部监督机制是否健全有效，对财务、审计、风控等关键岗位的监督是否到位。（三）业务运营1.业务流程是否顺畅，是否存在环节繁琐、效率低下等问题。2.业务指标完成情况，是否达到公司设定的目标要求。3.市场开拓情况，是否积极拓展业务领域，提高市场份额。4.客户服务质量，是否及时响应客户需求，解决客户问题，客户满意度如何。（四）财务管理1.财务制度执行情况，财务核算是否规范，财务报表是否真实准确。2.资金管理情况，资金使用是否合规，是否存在资金闲置或浪费现象。3.成本控制情况，是否有效控制成本费用，降低运营成本。4.预算管理情况，预算编制是否科学合理，预算执行是否严格。（五）人力资源管理1.人力资源规划是否合理，人员招聘、培训、考核、晋升等工作是否规范。2.员工薪酬福利管理是否公平合理，是否符合公司规定和市场行情。3.员工队伍建设情况，是否注重员工职业发展，提高员工素质和能力。4.劳动用工管理是否合规，劳动合同签订、社保缴纳等是否符合法律法规要求。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.巡视工作办公室根据公司工作安排和实际需要，制定巡视工作计划和方案，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组，对巡视人员进行培训，使其熟悉巡视工作流程、方法和要求。3.在巡视前，向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视目的、内容、时间、方式等，要求其做好相关准备工作。（二）实施阶段1.巡视组进驻被巡视对象，召开巡视工作动员会，向被巡视对象说明巡视工作的目的、意义和要求，听取其工作汇报。2.通过查阅文件资料了解被巡视对象的工作情况，重点检查与巡视内容相关的文件、记录、报表等。3.与被巡视对象的领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议。4.根据需要进行实地走访，深入了解被巡视对象的工作现场、业务流程等实际情况。5.开展问卷调查，了解员工对公司各项工作的满意度和意见建议。6.巡视组对巡视过程中发现的问题进行深入分析，形成巡视工作底稿，记录问题的具体情况、发现线索和相关证据。（三）报告阶段1.巡视组在巡视工作结束后，对巡视情况进行全面总结，撰写巡视报告。巡视报告应包括巡视工作基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.巡视组将巡视报告提交给巡视工作办公室审核。巡视工作办公室对巡视报告进行审核把关，确保报告内容真实、准确、客观，整改建议具有针对性和可操作性。3.巡视工作办公室将审核后的巡视报告提交给巡视工作领导小组审议。巡视工作领导小组对巡视报告进行审议，研究决定巡视结果的运用和整改工作的部署。（四）反馈阶段1.巡视工作领导小组将巡视结果向被巡视对象进行反馈。反馈会议由巡视工作领导小组组长或副组长主持，巡视组组长通报巡视情况，被巡视对象主要负责人表态发言。2.反馈内容包括巡视发现的问题、整改要求和整改期限等。被巡视对象要认真对待巡视反馈意见，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时间节点。3.巡视工作办公室负责跟踪督促被巡视对象及时报送整改方案，并对整改方案进行审核。整改方案应具有可操作性，能够切实解决巡视发现的问题。（五）整改阶段1.被巡视对象按照整改方案认真组织实施整改工作，明确整改责任，确保整改工作落实到位。2.巡视工作办公室对被巡视对象的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，督促整改责任人按时完成整改任务。3.被巡视对象在整改期限届满后，向巡视工作办公室报送整改报告，报告整改工作完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。4.巡视工作办公室对整改报告进行审核，组织人员对整改情况进行实地检查验收。对整改不到位的，要求被巡视对象继续整改，直至达到整改要求。五、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部的考核评价、选拔任用、奖惩等挂钩。对巡视中发现的优秀干部，在干部选拔任用中予以优先考虑；对存在问题较多、整改不力的干部，视情节轻重进行批评教育、诫勉谈话、组织调整或纪律处分。（二）促进公司管理水平提升针对巡视发现的公司管理中存在的普遍性、倾向性问题，及时完善相关制度和流程，加强内部管理，堵塞漏洞，提高公司治理水平和运营效率。（三）推动问题整改落实对巡视发现的问题，明确整改责任，跟踪督促整改落实情况。通过整改，切实解决公司发展中存在的问题，促进公司健康可持续发展。六、巡视人员纪律与监督（一）巡视人员纪律1.巡视人员要严格遵守巡视工作制度，按照规定的程序和方法开展巡视工作。2.巡视人员要坚持原则，客观公正，不得接受被巡视对象的礼品、宴请、娱乐活动等，不得利用巡视工作谋取私利。3.巡视人员要保守巡视工作秘密，不得泄露巡视过程中涉及的公司机密信息、个人隐私等。4.巡视人员要认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮，对巡视中发现的问题要如实报告，不得隐瞒不报或虚报、漏报。（二）监督机制1.建立巡视工作监督机制，加强对巡视人员的监督管理。巡视工作办公室定期对巡视人员的工作情况进行检查，发现问题及时纠正。2.设立举报邮箱和电话，接受公司员工对巡视人员