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文档简介

良好审核案例案例背景介绍一、审核对象

苏州信达光电科技有限公司二、审核类型

第一次监督审核审核日期2012年10月23-25日三、审核范围天文望远镜（∮70mm-∮400mm）、数码自动调焦望远镜（∮50mm-∮100mm）产品的设计开发和生产四、企业情况概述

公司为加拿大及英国公司投资的专业研发制造尖端天文望远镜和数码自动调焦望远镜的，公司总部设在加拿大，研发机构位于欧洲和北美，苏州生产基地为全球望远镜行业中规模最大的制造厂。公司2008年通过wit认证，成为wit客户。1、通过过程方法进行审核高层管理过程生产过程五过程检验过程市场营销过程采购过程重点生产和检验过程，包括：产品的策划实施阶段监视与测量阶段改进阶段2、按照公司主要生产工艺，分工序进行审核生产部装配课涂装课加工课光学课望远镜镜片的加工相关镜筒、镜架、连接件等等五金件的加工镜筒喷涂过程望远镜总体装配

光学课镀膜为特殊过程，重点关注人员能力、设备参数、确认情况等等

主要审核发现一、总体评价

一、总体评价

1、公司组织构架完善，职责分工明确，各工序控制井井有条，按公司设定的流程及标准的要求实施运作

2、各风险控制点实施规范，企标备案、特种设备、特殊工种、计量器具，另外满足顾客要求能力良好，公司通过CE、FCC、RoHs认证

3、相关生产监测设备较为先进，公司配有介质镀膜机、干涉仪等

4、公司自我改进机制较完善，上次审核发现的3项不符合，涉及条款7.1、7.5.2、8.2.4，经现场验证，纠正措施实施有效主要审核发现二、改进机会方面

二、改进机会方面

1、进一步完善、修正相关作业指导书2、进一步有效运用相关数据分析结果，寻求品质改进机会。对品质部相关数据分析，缺乏进一步相关改进措施主要审核发现三、不符合方面

三、不符合方面

1、查2012.9.18前套圈进料检验记录表，未包含检验指导书要求的相关尺寸2、直径115（0~-0.35）、高6（±1）的检验。

相关进货检验为完全按照相关的策划进行3、查2012.10.22喷漆记录表，未对相关喷漆工艺参数进行策划，且未对漆膜厚度进行监测4、喷涂烘烤的相关参数，油漆粘度、喷涂量、烘烤温度、线速等具体参数未有详的工艺安排。未对工序结果进行相关监测主要沟通过程

重点就喷涂过程专业角度与公司进行沟通1、根据不同的镜筒口径、不同的作业环境温度等条件，结合工艺评定和经验参数，制定可行的喷涂工艺参数，确定具体的涂料调配比例、喷涂机的工作气压、油漆吐出流量、线速、烘烤温度、时间、底面漆膜厚度等参数要求，确保工艺的稳定性，尽最大限度的减少员工能力的高低对产品质量的影响

2、对工序监测方面，建议企业添置漆膜测厚仪，可及时无损的对喷涂工艺的最重要的质量参数漆膜进行监测，已验证工序能力企业改进措施监督检查相关人员培训公司对与喷涂工序的制定相关的工艺参数，并进行作业要点培训，见下图：购买漆膜测试仪并下发到相

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