涉密单位保密检查记录表填写规范

涉密单位保密检查记录表填写规范一、引言保密检查记录表是涉密单位日常保密管理工作的重要载体，是客观记录检查过程、准确反映存在问题、有效追踪整改落实的基础性文件。规范填写保密检查记录表，对于提升保密检查工作质量、强化保密管理责任、防范化解泄密风险具有至关重要的意义。本规范旨在为涉密单位相关人员提供清晰、明确的填写指引，确保记录表信息的真实性、准确性、完整性和规范性。二、填写的重要性与基本原则（一）重要性1.责任追溯的依据：记录表详细记录了检查的时间、地点、人员、内容及结果，为后续责任认定和问题整改提供了原始凭证。2.问题整改的抓手：清晰的问题描述和整改建议，是被检查部门进行整改的直接依据，有助于推动问题从发现到解决的闭环管理。3.管理评估的基础：通过对记录表的汇总分析，可以全面掌握单位保密工作的整体状况，为改进保密管理措施、评估保密工作成效提供数据支持。4.保密教育的素材：典型问题记录可作为鲜活的保密教育案例，增强全员保密意识。（二）基本原则1.实事求是，客观公正：如实记录检查情况，不夸大、不缩小、不隐瞒，客观反映被检查单位的实际状况。2.要素齐全，内容完整：确保记录表各项栏目均按要求填写，信息无遗漏，逻辑清晰。3.表述准确，用语规范：使用规范的专业术语，文字简练、明确，避免模糊不清或易产生歧义的表述。4.及时高效，动态更新：检查完成后应立即填写，确保信息的时效性，并根据整改情况及时更新相关记录。5.严格保密，妥善保管：保密检查记录表本身可能涉及敏感信息，应按相应密级进行管理，严防失泄密。三、填写内容与规范要求（一）基本信息栏1.检查编号：通常由单位统一编制，应包含年份、序号等要素，确保唯一性和可追溯性。按单位规定格式填写。2.检查日期：填写检查实施的具体日期，精确到日。3.检查单位/部门：填写组织本次保密检查的单位或部门全称。4.被检查单位/部门：填写接受检查的单位或部门全称，若为专项检查，可具体到科室或部位。5.检查方式：根据实际情况勾选或填写，如“现场检查”、“文件抽查”、“技术检测”、“座谈询问”、“网络巡查”等，可多选。6.检查人员：填写参与本次检查的所有人员姓名，并注明其所在单位/部门及职务（或分工）。7.陪同人员：填写被检查单位/部门陪同检查的人员姓名及职务。8.记录人员：填写负责本次检查记录的人员姓名。（二）检查范围与内容1.检查依据：列明本次检查所依据的法律法规、规章制度、标准规范等，如“《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例”、“本单位《保密管理制度汇编》第X章”等。2.检查时段：明确本次检查所覆盖的时间范围，如“本年度X月至X月”或“上次检查整改期限内”。3.检查重点领域/事项：详细列出本次检查的核心内容和关注重点。例如：*涉密人员管理（资格审查、教育培训、离岗离职等）*涉密载体管理（制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁等环节）*涉密场所管理（物理防护、门禁、监控、电磁环境等）*计算机及信息系统管理（涉密计算机、非涉密计算机、内外网隔离、移动存储介质使用等）*通信设备使用管理（手机、对讲机、互联网电话等）*会议和活动保密管理*对外合作与宣传报道保密审查*上次检查发现问题整改落实情况（三）检查发现情况此部分为记录表核心，应逐项、清晰、具体地记录检查中发现的问题。建议采用“问题描述+事实依据”的格式。1.序号：对发现的问题进行编号。2.问题描述：*准确指出存在的问题，避免使用“可能”、“大概”、“似乎”等模糊词语。*问题定位要具体，例如“某涉密计算机未设置开机密码”，而非笼统的“涉密计算机管理不规范”。*描述应简洁明了，直奔主题。3.事实依据：*详细记录支撑问题描述的客观事实，包括具体时间、地点、人物、事件、相关文件名称编号、设备编号等。*例如：“检查发现，XX部门王某使用的涉密计算机（资产编号：XXXX）开机密码为‘____’，不符合《计算机信息系统保密管理暂行规定》第X条关于密码复杂度的要求。”*若涉及违规行为，应简要记录行为过程。4.涉及密级/风险等级：根据问题性质和可能造成的后果，初步判定涉及的密级（如“秘密级”、“机密级”）或风险等级（如“高风险”、“中风险”、“低风险”）。5.备注：可填写与该问题相关的其他补充说明信息。（四）检查结论与建议1.总体评价：基于检查情况，对被检查单位/部门的保密工作给出总体评价。评价应客观中肯，既肯定成绩，也不回避问题。2.存在的主要问题：对“检查发现情况”中记录的问题进行归纳总结，提炼出主要的、带有普遍性或严重性的问题。3.整改建议：*针对发现的每一个具体问题，提出明确、可行、具有针对性的整改建议。*建议应具体到整改措施、责任部门/责任人、完成时限等要素。*例如：“建议XX部门立即组织对所有涉密计算机密码进行排查整改，确保密码长度不少于X位，并包含大小写字母、数字和特殊符号，此项工作由部门负责人李某牵头，于X月X日前完成。”4.其他建议：除针对性整改外，可提出加强和改进保密工作的宏观性、建设性意见。（五）签字确认栏1.检查人员签字：所有参与检查的人员亲笔签名。2.被检查单位负责人签字：被检查单位/部门主要负责人亲笔签名，对检查结果予以确认。若对检查结果有异议，可在“备注”或专门的“异议声明”栏中注明。3.检查单位负责人审批：组织检查的单位/部门负责人签字审批。4.日期：签署上述签名的具体日期。四、填写注意事项1.使用规定载体：应使用单位统一制式的保密检查记录表，手写填写应使用蓝黑或黑色墨水笔，字迹工整、清晰，不得涂改。确需修改的，应在修改处由记录人签名或盖章，并注明修改日期。电子版记录应符合相关格式要求。2.信息保密：填写过程中，对接触到的涉密信息必须严格保密，不得擅自复制、传播。填写完毕的记录表应按其载明的最高密级进行管理。3.及时归档：检查工作结束后，记录表应及时整理、审核、签字、盖章，并按单位档案管理规定进行归档保存。4.动态管理：对于提出的整改建议，应有相应的跟踪督办记录，并将整改结果作为后续检查的依据。整改进展情况可在原记录表或专门的整改跟踪表中体现。5.规范性用语：统一使用规范的专业术语和单位内部约定的表述方式。五、附则本规范自发布之日起施行。各单位可依据本规范，结合自身实际情况，制定更为细化的实施细则