SOP-仓库入库操作规范-V3.0

仓库入库操作规范

1.目的

规范仓库收货、验货和入库操作，保证入库产品日勺质量。

2.合用范畴

合用于需要入库的产品，如试剂、耗材、仪器设备等。

3.职责划分

3.1.供应链部：仓库管理员（含仓库专人）负责实物接受、检查、核对、数据记

录和保存等操作。

3.2.供应链部：验收专人负责入库产品验收工作，并负责验收记录归档与保存。

3.3.供应链部：采购专人负责联系供应商，反馈并解决收货过程中发现的异常问

题，如解决拒收产品。

3.4.质量负责人：负责对疑似质量异常产品的鉴定。

4.定义与缩写

无。

5.操作规范

5.1.货品暂收

5.2.1卸货前，仓库人员安排好堆放货品用H勺垫仓板或货架摆放位置，

必要时安排好装卸设备，送货人员在指定卸货区域卸货，不同产品

或同一产品不同批号时不能混放，必须有一定时间隔。

5.2.2仓库人员检查内容：

a.检查外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬、破损及污染。

b.检查送货单，送货单应完整填写，涉及供货商、生产厂家、生产许

可证号（或者备案凭证编号）、货品名称、货号•、规格、注册证号、

生产批号或S/N码、数量、生产日期和有效期（或者失效期）、储

存条件、收货单位、收货地址、发货日期，收货单应盖有供货商出

库章。

c.根据送货单，相应不同的生产批号，核对送货件数和箱数。

5.2.3检查过程中发现日勺异常，货品不予接受并立即告知采购人员解决。

采购人员在接到告知后，负责将确认后的异常信息反馈给供应商，

并在2个工作日内安排处置或退货

5.2.4仓库人员根据核对后日勺送货单，登录ERP系统，选择对的日勺存货

编码查询采购订单，并在《验收入库单》中登记存货编码、货号、

生产厂家、注册证号、生产批号、数量、有效期、存储条件等信息。

仪器/设备类产品登记机身序列号S/N码。

5.2.5仓库在发现到货产品无相应采购订单，或发现实际到货数量大于

订单数量，或其他与订单信息不符的状况时，立即告知采购人员解

决。

5.2.6低温存储规定H勺产品，应立即告知验收人员先检测存储温度，然

后转入冷库“待验区”储存。涉及来料信息或包装异常待确认的I产

品，临时寄存在冷库“待验区”。对储存温度无规定口勺产品寄存在常

温“待验区”。

5.2.7对已完毕以上作业的货品，仓库人员在送货单和《验收入库单》

上签字，保存一联送货单，与《验收入库单》一起交给验收人员，

完毕暂收作业。如对货品有其他疑虑，应立即告知采购或验收员确

认。

5.2.8《验收入库单》一式三联，分别为仓库、验收员、财务各留存一

联，须有验收员签字方为有效。

5.3.货品验收

5.3.1对于《验收入库单》中有低温存储规定的产品，验收人员必须在

到货后30分钟内，使用温度检测仪测量产品表面的温度并记录在

《验收入库单》上，测量超过低温储存温度规定日勺，立即告知采购

到场确认并拒收退货。

检测原则：常温：不做测量规定

低温：2℃~8℃

冷冻：W・20℃

5.3.2对于有低温存储规定的产品，验收作业必须在冷库中进行。

5.3.3验收人员根据《验收入库单》登记的信息：

a.核对送货单信息与否一致。

b.检查随货文献与否齐全，涉及合格证明文献、中文阐明书。

c.检查货品外包装标记，外包装必须有中文标记，检查标记内容完

整清晰。

d.检查产品最小包装上日勺标签。

e.核对送货单、随货文献、外包装标记、产品标签上信息与否与《验

收入库单》登记信息所有一致。核对信息涉及供货商、生产厂家、

生产许可证号（或者备案凭证编号）、货品名称、货号、规格、

注册证号、生产批号或S/N码、数量、生产日期和有效期（或者

失效期）、储存条件。

f.核对产品包装规格与《验收入库单》显示信息与否一致，涉及主/

辅计量单位、换算率、主/辅单位数量。检查产品最小包装，应无

破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的现象。

g.仪器/设备类产品，核对机身序列号S/N码

5.3.4验收不合格的货品，验收员在《验收入库单》注明不合格项目以

及状态描述，勾选“不合格”并签字后，告知仓库人员将拒收货品

移至“退货区”，悬挂红色不合格品标志牌。低温存储条件的不合格

品应寄存在冷库欧J“退货区”。

5.3.5验收合格的货品，验收员在《验收入库单》盖“合格”章并签字

后，告知仓库人员安排入库，货品入到合格品区。验收作业应在到

货后1个工作日内完毕。

5.3.6异地仓库日勺验收，由本地仓库验收人员负责验收。

5.3.7直调妥品日勺验收，直调是必须日供应商将未入库产品直接发货到

客户端日勺状况，特殊状况下需要安排直调前，须由销售部向质量负

责人提出申请，经批准后方可安排。由验收专人在客户端按照验收

流程进行现场验收。

5.3.8对有质量疑问日勺产品，验收人员应及时填写《信息传递反馈表》

告知质量负责人，由质量负责人向有关部门查询后，再做相应解决。

5.3.9需要做内在质量检查的，由验收员填写《送检单》交由质量负责

人安排抽样送药检所检查。

5.4货品入库

5.4.1货品验收后，验收人员在ERP系统签字完毕入库。

5.4.2仓库人员根据《验收入库单》将验收合格的货品，移至“合格品

区”寄存。

5.4.3《验收入库单》一式三联，仓库、财务、采购各留一联，必须有

验收员签字方为有效。

5.4.4仓库人员将送货单、《验收入库单》装订归档，保存至产品有效期

后5年。

5.5货品拒收

5.5.1验收不合格的产品，验收人员填写《拒收单》交给采购部，拒收

货品移至退货区寄存。

5.5.2验收过程中发现日勺品名、产品规格、包装规格、数量、注册证信

息、生产批号、有效期等信息与《验收入库单》或随货文献不一致

的问题，货品暂放在待检区，由采购部联系供应商在1个工作日内

确认并解决。

5.5.3拒收货品在问题确认或得到解决后重新入库，必须