巴彦高勒工程管理制度样本

巴彦高勒矿井项目

工程建设管理制度

内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司

—0——年二月

目录

1、施工图设计技术交底与图纸会审制度....................1

2、施工组织设计编报与审批制度..........................7

3、单位、分部(分项)工程开工申请制度..................10

4、施工测量管理制度....................................14

5、隐蔽工程质量验收制度................................25

6>工程质量检查与验收制度..............................3()

7、工程联系单、技术核定单管理制度......................38

8、设计变更管理制度....................................43

9、工程进度款签审制度..................................48

10>工程建设文献档案管理制度............................51

11、施工现场管理制度....................................58

12、工程重要设备、材料质检制度.........................60

13、不合格项目解决管理制度..............................66

14、质量事故解决管理制度...............................71

15、施工总平面管理制度.................................79

安全管理制度...81

一、施工图设计技术交底与图纸会审制度

为保证工程质量，使施工人员充分领略设计意图，熟悉设计内容，对

的地按设计施工；同步也为了减少图纸差错，将图纸中隐患和问题消灭在

施工之前，制定本制度。

1.设计技术交底与图纸会审是保证工程质量重要环节，是保证工序质

量前提，也是保证工程顺利施工重要环节，各关于单位应认真执行。设计

技术交底与图纸会审普通在现场进行，由监理单位组织，各关于单位参

加。

2.设计技术交底与图纸会审工作，是设讦图纸在施工前一次详细审核,

各关于单位必要参加，涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，特

别是施工单位项目部、班组直接参加施工技术人员，必要亲自参加会议,

以便全面理解设计意图并审查其可操作性。

3.设计技术交底与图纸会审以分册为单位，设计单位必要提交完整正

式施工图纸。对施工些位急需重要分项专业图纸，必要时也可提前交底与

会审，但在成套图纸到后，应再次统一交底与会审。

4、在技术交底与图纸会审之前，建设、施工单位和监理部门必要事

先指定主管该项目工程技术人员、监理工程师熟悉图纸，进行初步审查,

并代表木单位准备意见。

5.设计技术交底与图纸会审时，设计单位须派该项目重要设计人或理

解设计状况工地代表出席，并根据设计管理规定对所提交施工图纸进行

有筹划、有系统地技术交底。

6、设计技术交底与图纸会审工作程序:

12.2施工图采用方案与否进行了优化；

12.3施工图设计与否符合国家和煤炭行业颁发规范、规程和原则规

定；

12.4设计图纸与否通过设计单位按图纸划分级别经各级人员正式订

立；

12.5施工图与设备、特殊材料技术规定与否一致；

12.6设计与施工重要技术方案与否互相适应，对现场条件有无特殊

规定；

12.7图纸表达深度和出图范畴能否满足施工规定；

12.8预制构件、设备组件及现场加工规定与否能符合现场施工实际能

力；

12.9专业之间、设备和系统施工图设计之间与否协调，例如设备外形

尺寸和基本尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸规定等；

12.10设计采用新构造、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技

术、机具和物资供应上有无困难，并应有协调解决办法；

12.11施工图之间、总图和分图之间，总体尺寸与分部尺寸之间有无

矛盾；

12.12能否满足生产安全、经济规定和检修、维护作业合理需要。

附图施工图设计技术交底与图纸会审流程图

附表施工图会审纪要

附图

设计院修改设计

浦「至待知行

附表

图纸会审记录

工程名称

建设单位

监理单位

勘察单位

设计单位

施工（分包）单位

会审地点

会审时间

会审内容共计页项条款（其中：建筑条，机构条，安装条）

参施工（分包）

建设单位勘察单位设计单位监理单位

加单位

（章）（查）（章）（章）

单（章）

参加人签字参加人签字参加人签字参加人签字

位参加人签字

及

参

加

人

员

图纸会审记录

续附表

施工图会审纪要（续页）

工程名称:编号:

会审纪要:

会审纪要:

本页须和首页同步使用，订立在首页。

二、施工组织设计编报与审批制度

为了科学地如织施T.，保证T程质量，缩短建设T.期，提高投资效益,

对施工准备过程进行有效地策划和控制，保证工程顺利进行，制定本制

度。

1.工程施工前，施工单位将编制好施工组织设计经单位技术负责人审

批后，填写施工组织设计审批表（见附表），提交建设单位和监理审批。

2、对重要施工组织设计由建设单位和监理主持会审。参加人员有：

监理、施工单位关于人员。会审后形成会议纪要，经各方签字交编制单位

对原施工组织设计进行修改并正式出版，作为正式施工根据。

3.编制施工组织设计时，必要结合工程实际状况和本单位详细条件,

从技术、组织、管理、经济等方面进行全面，综合分析，保证施工组织设

计在技术上可行，经济上合理，办法得当，利于安全文明施工、提高工程

质量、缩短施工周期c

4、施工组织设计地编制应符合下列规定：

4.1符合发、承包双方订立合同书；

4.2符合设计单位提交施工图设计，如有必要，规定设计配合施工做

某些核算或局部修改时，应有充分根据，并征得设计代表批准；

4.3符合国家和煤炭行业颁发规程、规范、原则和政策以及国内外设

备资料原则；

4.4符合现场详细条件，做到安全、文明施工。

5.施工组织设计应涉及下列内容：

5.1工程概况，涉及设计与设备特点、工艺规定、重要工程量、外委

协作项目等；

5.2重要施工方案全过程施工顺序、施工办法;

5.3施工综合进度网络图（涉及开工、竣工日期、工序工日、核心路

线、阶段形象进度及施工进度）；

5.4重要施工机具配备和劳动力筹划；

5.5施工物资供应筹划（涉及设备、材料、半成品、加工制作配件）;

5.6重要施工力能供应（涉及水、电）；

5.7施工准备工作筹划；

5.8施工技术组织、安全组织（涉及消防、防飓风、防雨、防冻等）

办法；

5.9质量原则和质量控制点，保证质量筹划、办法，保证文明施工；

5.10生产、生活临建设施场地安排；

5.11费用估算及用款筹划。

5.12各项经济技术指标控制；

6.简朴单位工程、重要分部（分项）工程应编制施工技术方案或施工作业

指引书，但审批程序不变。

附表施工组织设计/施工技术方案报审表

附表

施工组织设计/施工技术方案报审表

编号:

工程名称合同编号

内蒙古黄陶勒盖煤炭公司并监理公司：

施工组织设计/施工技术方案已经我单位审定，现报上，请予

以审批。

附件：

承包商（章）

负责人：年月日

负货人；年月日

监理部门意见:

监理公司（章）

监理工程师：年月R

总监理工程师：年月日

总监理工程师：年月0

建设单位审批意见:

建设单位：（章）

代表：年月日

代表：年月日

本表一式三份，建设、监理、承包商各存一份。

三、单位、分部（分项）工程开工申请制度

为了合理组织施工，保证开工条件符合规定，制定本制度。

1.按照科学管理、合理组织施工原则，施工单位在划定单位、分部（分

项）工程开工之前，必要做好开工准备，按开工条件自我考核，考核以为

基本合格后，填写开工报告（见附表1）。

2.开工报告由施工单位填写，并在预测开工日前72小时送建设单位

和监理批准。

3.开工条件考核表（见附表2）是衡量开工条件与否完善和具备尺度,

施工单位应按考核项目逐项填写，与开工申请报告同步报建设单位和监

理核评。

4.考核栏中对考核成果分合格、基本合格、不合格三级。合格指被考核项

目已经完毕；基本合格指被考核项目工作尚未完毕，但依照进度进展状况,

以为可在预测开工之日前完毕；不合格指被考核项目工作未作，或被考核

项目工作不符合规定C

5、在考核项目中，必要所有达到合格或基本合格条件才干批准开工。

6、单位、分部（分项）工程开工申请报告先由监理审核，合格后报业主

批准方可开工。

附表1:单位、分部（分项）工程开工报审表

附表2:单位、分部（分项）工程开工条件考核表

附表1:

单位、分部（分项）工程开工报审表

编号•

工程名称合同编号

致：巴彦高勒监理项目部：

我单位承建项目施工准备工作已完毕，具备开工条件，现报上，请

于批准。

附件：1、开工报告

承包商：（章）

项目经理：

日期：年月日

日期：年月日

监理部门意见：

监理公司：（章）

监理工程师：年月日

总监理工程师：年月日

总监理工程师：____________年月日

附表2：

单位、分部（分项）工程开工条件考核表

工程

名

称：

考核项目施工单位考核监理部门考核业主考核

编

号：

序号

1设计交底与图纸会审

2施工场地布置

3材料进场并检查

4设备进场并检查

5质量培训考核

6测量放线并复验

7工程外部接口具备条件

8机具配备

9人员到位

10现场安全办法

11现场力能供应

12加工件配备

13质量保证办法

14加工厂形成生产能力

考

核施工单位

评

语监理部门

建设单位

考核成果代号：合格：O基本合格：△不合格：X无关项目：/

附表3

单位工程开工报告

单位工程名称工程地点

建设单位单位工程编号

筹划开工日期实际开工日期

预测开工日期工程总造价

工程量及简要内容：

施工单位名称：

（章）负责人：

年月日

监理单位：建设单位：

（章）（章）

年月日年月日

主管单位:矿区质监站：

（章）（章）

年月日年月日

四、施工测量管理制度

为了明确工程测量根据和办法，制定本制度。本制度合用于所有单位

工程项目轴线和高程控制以及工程所需永久和暂时征地、临建工程轴线和

高程。

1.矿井建设工程控制网已建设单位委托有资质单位设立完毕，工程定

位测量必要在此控制网基本上进行测设。

2.上述控制网，现场合有施工单位应妥善保护，防止损坏。

3、建设单位或监理单位设专门测量技术员，负责单位工程主轴线及

单位工程一、二级高程控制复测，但不能代替施工单位测量人员测试工

作。

4、施工单位应在开工前编制好《施测任务书》（见附表1）,经其主

管部门审核，建设或监理单位专职测量技术员审批后，才干予以施测。

5.施测技术规定、仪器精度、误差精度按SDJ169—87规定执行。

6.施工测量

6.1测量人员必要依照总平面布置图和关于施工图纸，结合现场条件,

拟定定位办法，并填写轴线定位测量报告书（见附表2）。

6.2井筒应依照近井点按地面一级导线精度规定，设该井筒控制桩；

重要建（构）筑物定位，应依照厂区控制网或建筑方格网按二级导线精度

规定，设该建（构）筑物控制桩。

6.3井筒及建（构）筑物控制桩测设应符合下列规定：

6.3.1依照井筒及建（构）筑物十字线和轴线布置控制桩；

6.3.2控制桩数量应依照详细工程而定；井筒每侧点不得少于三个,

点间距普通不不大于20m,距井口边沿近来十字中线点以小小大于15m

为宜，用冻结法施工时应不不大于30m。某些十字中线点可设在墙二或其

他建筑物上。当主井十字中线在井口与绞车房之间不能设三个点时，可以

少设，但须在绞车房背面再设三个点，其中至少有一种点能瞄视井架天轮

平台。建立井塔时，地面十字中线点布设，应保证每侧至少有一种点能直

接向每层平台上标定十字中线；

6.3.3控制桩位置不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械行走

范畴内；井筒十字中线基点位置应便于使用和长期保存。为此，应尽量避

开地面暂时和永久建筑物，并设在不受采动影响区域内。当在十字中线某

个方向上有暂时和永久建筑物，且影响基点通视和保存时，可平行于这条

十字中线建立辅助中线；

6.3.4井筒及重要建（构）筑物控制桩宜采用钢管桩或混凝土柱，埋

设深度应超过冻土层C

6.4井筒实际中心坐标和十字中线坐标方位角应按地面一级导线精

度规定实地测定。两条十字中线垂直度容许误差为±10〃。厂房和输煤系

统建筑物，应采用二级导线进行校核，其精度符合国家和煤炭行业规定规

zE。

6.5普通附属建（构）筑物定位，其精度应符合二级导线精度规定。

6.6井筒、建（构）筑物和设备基本轴线在放线前，应对控制桩进行

复查。

6.7建（构）筑物和设备基本高程测量应按四等水准进行，测量时应

填写水准测量报告书（见附表3）。

6.8地下管沟轴线测设应符合图根导线精度规定，线路折点和加密点

应测设控制桩，高程测量应符合四等水准精度规定。

7、沉降观测

7.1建（构）筑物必要按设计沉降观测规定埋设观测点，并按规定在

施工过程中进行沉降观测。沉降观测应填写沉降观测成果表（见附表4）。

7.2沉降观测环节如下：

7.2.1编制沉降观测技术办法；

7.2.2建立二等水准网；

7.2.3进行沉降观测；

7.2.4整顿观测成果，绘制观测点沉降过程曲线；

7.3建（构）筑物和设备基本等工程在施工期间沉降测应符合下列规

定：

7.3.1基本施工完毕后开始观测；

7.3.2建（构）筑物每完毕一层观测一次；

7.3.3施工期间半途停工，在停工之日，复工之时，均应进行观测；

7.3.4从建成到移送生产，每月观测一次；

7.3.5施工期间总观测次数不应少于6次；

7.4当观测点损坏或视线被阻挡无法观测时，应及时在其邻近补充埋

设观测点和追加一次观测，并在记录中详细阐明。

7.5建（构）筑物和设备基本发生沉降时，观测次数应按详细状况增

长，并对发生裂缝构造应进行裂缝观测。

7.6沉降观测所使用仪器设备、水准尺以及观测级别应符合关于规

定。

8、工程验收

8.1厂区控制网或建筑方格网测设完毕应进行验收，并提供下列资

料：

8.1.1施测图；

8.1.2坐标变换计算书；

8.1.3平差计算书；

8.1.4控制网及建筑方格网成果表；

8.1.5点之记。

8.2工程竣工后应向业主单位提供下列沉降观测资料：

8.2.1沉降观测技术办法；

8.2.2设计规定单位工程沉降观测点平面图；

8.2.3沉降观测成果表及观测点沉降过程曲线。

附图A施工定位测量流程图

附图B施工高程测量流程图

附图C沉降观测流程图

附表1施测任务书

附表2轴线定位测量报告书

附表3水准测量报告书

附表4沉降观测成果表

附图A施工定位测量流程图

附图B施工高程测量流程图

附图C沉降观测流程图

附表1

施测任务书

实测项目使用仪器

实测类别图纸号

施

测

规

定

及

u-

算

根

据

编制：年月日

编制：年月日

施

工

单

位

审

核审核：年月日

审核：年月日

监

理

部

fj

审

核

审核：年月日

审核：年月日

建

设

单

位

审

批

审批：年月日

审批：年月日

本表一式三分，由施工单位填写，建设、监理部门、施工单位各存一份。

附表2

轴线定位测量报告书

编号：测量级别

工程名称

实测项目运用测点

施测仪器施工图纸

施测成果及附图：

施

测

负责人：审核：施测人：日期：

复测成果及图纸:

复

评价：

级别：

监理监理

日

审核复测人

划

建设建设

本表一式三分，由施工单位填写，建设、监理部门、施工单位各存一份。

附表3

水准测量报告书

编号：测量级别

工程名称

实测项目运用测点

施测仪器施工图纸

测点后视前视仪高高程附图及阐明

施

测

成

枭

负责人:审核：施测人：日期：

测点后视前视仪局高程附图及阐明

复

测

成评价：

果

级别：

监理监理

审核复测人日期

建设建设

本表一式三分，由施工单位填写，建设、监理部门、施工单位各存一份。

附表4

沉降观测成果表

工程名称：

编号：测点级别施测仪器

测点名称

施测成果仪器编号

荷重

次日期高程万次沉降合计沉降

状况布置示意图

(m)(mm)(mm)

负责人：审核：施测人：日期：

1.沉降量符号如下沉为正，上浮为负。

2、本表一式三分，由施工单位填写，建设、监理部门、施工单位各存一份。

五、隐蔽工程质量验收制度

为了规范隐蔽工程质量验收管理，做到内部层层把关，把质量缺陷

消除在隐蔽之前，使工程项目整体质量得到保证，制定本制度。本制度合

用于所有隐蔽工程项目质量验收。

1.隐蔽工程是指在上一道工序结束，被不一道工序所掩盖，正常状况

下无法进行复查项目c

2、隐蔽工程验收时，施工单位应提前24小时告知建设单位、监理部

和设计代表，并提供如下关于资料：

2.1重要建筑及安装项目作业指引书（或技术办法）。

2.2隐蔽项目施工程序。

2.3与隐蔽工程关于设备消缺、设计变更、不合格项解决及原则变更

签证记录。

2.4隐蔽部件材质检查报告、复查记录。

2.5隐蔽项目施工自检原始记录（含三级验评复查记录及签证）。

2.6隐蔽工程报告（含施工作业质量与原则差别，遗留问题解决意

见）。

3.隐蔽项目验收

3.1隐蔽工程项目竣工，并具备验收基本条件。

3.2现场实地抽查施工记录时，施工单位应认真配合，重要提供第2

条规定资料。

3.3工程验收合格并签证后方可隐蔽和进行下道工序作业。隐蔽项目

一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。

3.4遇有隐蔽工程项目未所有完毕，重要技术记录不完整或失真时,

隐蔽验收工作暂缓。

4隐蔽工程验收表格采用统一表格以及关于制造厂提供出厂验收登

记表。

5隐蔽验收工作浮现下列状况解决原则：

5.1建设单位和监理部事前确已收到告知，但未按规定期间内派员到

场验收，施工单位可自行隐蔽，但必要作好记录。

5.2施工单位未告知检查验收，或经检查验收发现问题不按规定消缺

解决，不能进行隐蔽和下道工序作业，否则建设单位和监理部有权告知施

工单位返工，直至隐蔽验收合格。

6涉及到质量监督站验收项目，按质监站关于制度执行。

7隐蔽工程质量验收记录一式四份，分别由施工单位、设计单位、建设单

位和监理某些别管理、备份。

附图隐蔽工程质量验收流程图

附图隐蔽工程质量验收流程图

退N

▲合格与否

注：1.▲涉及与否竣工及必要技术资料与否齐全;

2.上述流程图未考虑质监站主持及参加检查。

隐蔽工程检查验收记录

工程名称合同编号

隐蔽日期验收日期

施工内容:

检查验收内容:

施工单位（章）：

经办人:

年月日

隐蔽工程检查验收记录（续页）

监理单位审查意见：

（公章）

经办人：年月日

经办人：年月日

建设单位审查意见：

（公章）

经办人：年月日

六、工程质量检查与验收制度

为了统一工程质量检查评估范畴、内容、原则和检测办法，增进和加

强工程建设项目质量管理与控制，保证工程质量，制定本制度。本制度合

用于所有单位、分部、分项工程。

1.质量验评范畴是指质量检查评估项目划分、各单位工程检查范畴及

各分项工程质量验评原则套用。

2.施工单位按照《建设工程施工质量验收规范》、《煤矿井巷工程质量

验收规范（GB50213-）》、《煤矿井巷工程施工规范（GB50511-）》、《煤炭

工业建设工程质量技术资料管理规定》、《煤炭工'业煤矿井巷工程建筑安装

工程单位质量保证资料评级办法》等原则规范进行施工。

3.工程质量检查评估按分项（分段）、分部和单位工程划分顺序逐级

进行。

3.1分项工程质量检查评估（一次或分多次）：施工班组自检合格填

写《分项工程质量检查评估表》，由施工单位验收后提交建设单位、监理

和质监站；建设单位、监理和质监站依照《分项工程质量检查评估表》对

现场工程进行实地抽查，同步核查出厂证件、实验报告、施工记录等关于

资料。分项工程所有施工完毕后，方可进行分项工程质量评估。分项工程

质量检查评估表综合记录应由专业工程队技术负责人提出，施工单位核

查后交监理和建设单位核签。

3.2分部工程质量评估：在所含分项工程所有竣工并签证了“分项工

程质量检查评估表”基本上，由施工单位负责填写“分部工程质量检查评

估表”，提交监理和建设单位核签。

3.3单位工程质量评估：在所含分部工程竣工并签证了“分部工程

质量检查评估表”基本上，由施工单位将重要技术资料提交监理、建设单

位和质监站核签，尚需进行观感质量评估工程，先由施工单位自评，然后

提交监理部、建设单位和质监站核定。

4、矿建、土建、安装施工和调试中，监理工程帅发现重大质量隐患

或有也许导致重大质量隐患时，应及时发出停工令（见附表1）,经建设

单位分管领导签字批准后生效。责任单位在接到停工令后应及时组织解决,

解决自检合格后填写复工中请表（见附表2）,监理工程师和建设单位检

查证明质量隐患确已消除，应及时订立意见，复工申请表经监理、建设单

位审签批准复工后即形成复工令。

5.质量检查级别评估

5.1质量检查级别评估，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对

象进行。

5.2质量级别分为：“合格”与“优良”两个级别。

6.在施工过程中发生质量不合格时，应按《不合格项目解决管理制度》

进行及时解决。凡推倒重新施工，可重新检查评估质量级别；凡经修补加

固解决不影响构造性能或使用功能，重新评估质量级别只容许评为合格。

重新办理质量验评手续时，原有质量验评记录及与解决该项目问题关于

文献、检测资料等均应附上。

7、由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等缺陷导致施工人员

无法解决质量缺陷而不参加评估质量级别项目，应符合下列条件:

7.1按原则、规范、制度进行了严格检查、把关；

7.2施工单位的确无力修正和更改；

7.3经监理、建设单位和设计单位正式承认。

8、凡单位工程竣工验收，必要提供合格竣工验收资料，经各关于单位

共同审查检查合格会签后交档案室归档。

9、建设工程项目要实行中间验收，矿建、土建交付安装或安装完毕交付

土建完毕建筑尾工时，都要办理中间验收签证手续。各承包商应互相尊重

和爱护对方劳动成果，对成品工程应采用有效防护办法，凡经另一方工程

成品有损坏时，应负责补偿关于损失。

11.工程质量检查评估采用统一表格。

附图A分项工程质量检查与验收流程图

附图B分部工程质量检查与验收流程图

附图C单位工程质量检查与验收流程图

附表1停工令

附表2复工申请表

附图A分项工程质量检查与验收流程图

注:

上述流程图未考虑质监站主持及参加检查。

附图B分部工程质量检查与验收流程图

注：1.▲涉及所含分项工程与否所有签证，报告、资料与否齐全等。

2.上述流程图未考虑质监站组织及参加检查。

附图C单位工程质量检查与验收流程图

注：▲涉及所含分项工程与否所有签证，报告、资料与否齐全,

观感质量评估与否合格等。

附表1

停工令

编号:

工程名称

由于因素，决定自年月日时

起工程某些暂停施工，特此

告知。

监理公司（章）

总监理工程师：年月日

总监理工程师：年月日

建设单位意见:

建设单位（章）

代表：年月日

代表：年月

承包商签收:

承包商（章）

负责人年月日

本表一式三分，由监理部门填写，建设、监理部门、承包商各存一份。

附表2

复工申请表

编号：

工程名称

黄陶勒盖煤炭有限责任公司并监理公司：

编号_______停工令指出_______________________工程_________________某些停工

因素现已所有消除，具备复工条件。特报请审查，请于批准复工。

附件：

承包商（章）

负责人年月日

监理部门意见：

监理公司（章）

总监理工程师：年月日

总监理工程师：年月日

建设单位意见：

建设单位（章）

代表：年月日

代表：年月日

本表一式三分，由承包商填写，建设、监理部门、承包商各存一份。

七、工程联系单、技术核定单管理制度

为了便于项目建设工程施工过程中各单位联系，及时快捷解决各种

工程问题，制定本制度。

1、除重大问题和重大决定必要正式行文外，各单位在下列活动中，联

系解决普通工程问题均可采用“工程联系单”或“技术核定单”。

1.1技术核定单

施工中遇有无法按图（设计院设计文献或设备厂家图纸、阐明书等）

施工技术问题，均需使用技术核定单来解决。由问题提出单位提出存在问

题和解决问题建议，报送建设单位、监理、设计单位核定。技术核定单在

工程竣工后移送业主归档。

1.1.1在施工过程中，施工单位对设计图纸提出建议和意见。

1.1.2在施工过程中，建设、监理、设计等单位对施工单位施工方案

问题提出建议和意见C

1.1.3各单位间对工程中需要解决技术问题。

1.1.4对施工质量进行跟踪检查发现问题。

1.2工程联系单

在施工过程中，各单位之间在下列工程活动中，联系解决普通工程

问题，使用工程联系单。在工程竣工后移送业主归档。

1.2.1各单位在施工中需要某单位解决工程问题。

1.2.2建设单位就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面安排,

告知各参建单位。

1.2.3施工单位因施工需要，向建设单位或其他单位提出规定。例如:

占地或堵塞通道等方面祈求。

1.2.4监理单位在工程监理过程中，规定关于参建单位解决问题或向

建设单位申报事宜。

1.2.5设备厂家驻工地代表与各单位之间需要协调问题。

1.2.6工程建设中其他事宜。

2.各单位均使用统一格式技术核定单和工程联系单（见附表）

3.技术核定单和工程联系单采用统一代码编号，各单位代码见工程建

设文献档案管理制度第三条。在代码背面各单位可依照自己规定编排流水

号。

4.技术核定单和工程联系单由各单位（部门）负责人签发。各单位授

权签发人名单报建设、监理部门备案。

5、各单位在接到技术核定单或工程联系单后应予以足够注重。需回答工

程联系单主送单位应在72小时内予以回答，非主送建设单位工程联系

单均应抄报建设单位c

6、技术核定单送达后，受理单位在48小时之内做出解决，并转送到下一

种单位，最后由建设单位分发至各关于单位。

附图技术核定单操作流程图

附表1技术核定表

附表2工程联系单

附图技术核定单操作流程图

熄！I!%I颈知伍?浊fuI颗理议

始用州门施；J.

附表1

技术核定表

工程名称：

编号：图纸编号

图纸名称（设备图号）

（设备名称）

内容:

提出单位：

批准：审核：提出人：年月日

批准：审核：提出人：年月日

监理部意见：

监理工程师：年月日

监理工程师：年月日

设计院意见：

（设备厂家意见）

工地代表：年月日

工地代表：年月日

建设单位审批意见：

代表：年月H

代表：年月日

注：本表一式四份，关于签字各一份。如果内容较多，栏内填写不下，可另附附页，附页编号要

与技术核定单相似。

附表2

工程联系单

回答：需回

答口不需

回答口

编号：

主送

抄送

主题

性质告知口建议口备忘口联系口其她口

事由：

主管：联系人：会签：发送单位签章：年月

日

回复：

主管：联系人：年月

日

⑴本表发送、主送、抄送单位各一份。

⑵主送单位应在接到联系单后三天内订立回答意见，送达发送单位和抄送单位。

⑶内容较多增长附页。

八、设计变更管理制度

为了使设计变更管理程序化规范化，制定本制度。

1.设计变更分类

1.1普通设计变更，不变化设计原则，不影响工程质量和安全经济运

营，不影响外部观感，不增减工程费用变更事项。

1.2重大设计变更：涉及变更设计规模、设计原则、工艺系统、重要

构造、总体布置以及重要原材料和设备代用等设计变更事项。

2、由设计单位提出设计修改采用《设计变更告知单》形式，由其他

单位提出关于工程设计意见或建议采用《技术核定单》形式。

3.设计变更因素

3.1设计图纸有差错，或设计与实际状况不符合，或设计条件有变

化；

3.2现场条件所限，采用材料规格、品和、质量不符合设计规定；

3.3上级机构正式批件；

3.4技术改进和合理化建议；

3.5施工差错并由关于方面提出意见。

4.设计变更操作程序

4.1普通设计变更：由规定设计变更单位提出，经设计单位核签或下

达设计变更告知单，交设计监理审签确认，建设单位审批后发各关于单位

执行。

4.2重大设计变更：由规定设计变更单位提出，必要时由设计监理和

建设单位组织专项讨论，由设计单位编制设计变更文献，交建设单位审

批。当变更原初步设计审定内容时，报请原审批单位批准。最后由建设单

位下发各关于单位执行。

4.3”设计变更告知单”由建设单位按施工图分发方案送关于单位，其

中业主自留一份原件档案,3份原件交施工单位，别的持图单位送复印件。

竣工后施工单位将2份原件随竣工资料交建设单位归档。

5.凡由于设计自身因素引起设计变更，不论由哪个单位提出，均需由

设计院提出设计变更告知单。

6、凡参加工程建设有关单位所提出设计变更规定，均需报送建设单

位审核，交设计单位核定或进行设计变更，其核定单或设计变更由建设单

位发送给关于单位执行。

7、凡通过会审并交付施工图纸，无论何种状况，只要存在设计变更,

均应有正式《设计变更告知单》或《技术核定单》。如果设计变更需在已

建构造上修改，虽然后来正式蓝图已改正，该告知单也必要加以阐明归档,

以表白构造有过修改c

8、设计变更应在完毕上述审批手续之后才容许施工，不得先进行设计

变更施工而后补办手续.

附图设计变更操作流程图

附图设计变更操作流程图

律铅■的人工义彖

设计变更记录

单项工程名称图纸编号

单位工程名称工程量

原设计:

修改后:

变更理由:

设计变更记录（续页）

施工单位：

经办人：

年月日

监理单位：

经办人：

年月日

设计单位：

经办人：

年月日

建设单位：

经办人：

年月日

九、工程进度价款签审制度

为了使工程付款审批规范化，以达到有效投资控制,制定本制度。

1.工程款项签审支付，以国家关于法律、法规和发、承包双方所订立

《施工合同》为根据C

2、承包单位应于每月25日编出当月报表，报表详细反映当月实际完

毕工程量及工作量，报建设单位审批。报表内容应涉及：

①当月工程形象进度阐明；

②工程投资记录汇总表；

③月度完毕工作量分项目预算。

工程价款结算采用工程款报审表，工程款报审表采用统一格式（见附

表）。

3.工程管理部门和筹划部门对承包单位报来上述报表中完毕工程量和工

作量进行认真审核。官核所报内容与否符合实际状况及合同规定，已完毕

工程项目与否资料齐全并验收合格。

4、工程管理部门和筹划部门对报表中数据•、资料有异议及时告知承包单

位，承包单位对其进行修改后再报。

5、工程管理部门和筹划部门审核、订立意见后，并附上当月工程质量验

收状况，最后经建设单位领导批示后向承包单位支付工程进度款。

附图进度款签审流程图

附表工程付款单

附图进度款签审流程图

去AtT和*点热

附表

工程拨款单

编号：

201年月

施工单位

H

工程项目名称

单项工程名称合同金额（万元）

验收时间付款理由

上月合计完毕金额

本月完毕金额（万元）

（万元）

本次支付金额（万元）已支付金额（万元）

施工单位（签章）_________建设单位工程部门（签章）_________

建设单位筹划部门（签章）_________

领导审批

备注

本表一式三分，由承包商填写，工程、筹划部门、承包商各存一份。

十、工程建设文献档案管理制度

为了做好建设文献档案管理工作，充分发挥档案文献在工程建设、生

产管理、工程维修、改建和历史查阅过程中作用，有助于工程建设、竣工

移送和达标投产，制定本制度。

1、档案管理应获穿从项目申请到竣工验收、回访全过程，做到与基

本建设同步进行。建设单位、设计单位、施工单位、调试单位、监理部和

质检部门应注意收集、整顿工程关于资料，并纳入寻常工作，以保证资料

和图纸齐全、完整、精确、系统和便于查询。其职责分工如下：

1.1建设单位工程技术部

1.1.1技术部是建设文献档案归口单位，负责对工程各部门档案规范

化、原则化指引和管理。

1.1.2负责工程建设全过程档案资料管理组织协调工作。

1.1.3负责收集、整顿生产准备文献，涉及公司技术原则。

1.1.4对工程档案收集、整顿、编制、归类提出指引性意见。

1.1.5参加工程竣工验收。

1.1.6拟定单位工程总编号以及档案编辑方式，档案分类、组卷、编目、

卷皮规格，并使其符合关于规定。

1.1.7负责工程前期文献收集、整顿和归档工作。

1.1.8工程建设期间，负责用于施工、调试所有技术资料（涉及招投标

文献、各种合同、合同、设计文献、设备图纸、安装设计阐明书、技术规

范以及建设期间形成各种技术文献等）接受、归档工作，并将这些技术资

料按规定份数分发给各关于参建单位。

1.1.9工程竣工时，接受所有工程档案并建立档案库。

1.2设计单位负责提交下列资料：

1.2.1工程各设计阶段设计文献；

1.2.2所有设计变更告知单；

1.2.3设计总结。

1.3施工单位负责提交全套、完整竣工资料一式四份，其中涉及：

1.3.1矿建、土建施工、安装所有技术记录；

1.3.2施工方案和办法；

1.3.3验收签证书；

1.3.4移送试生产前消缺记录；

1.3.5项目建设期间工程联系单、技术核定单及工程总结。

1.3.6调试过程中设备缺陷解决记录；

1.4监理单位负责提交监理过程中形成关于工程质量、工期、投资控

制等方面所有文献材料。

2.所有移送业主归档工程文献按“达标”规定，外观整洁，纸张统一

用A4（210X297mm）,用纸装订成册（不得使用金属钉装订），每期厚

度不得超过3cm,卷内应按顺序编排页码，每卷内应附卷内目录，卷内目

录规定打印（样木见附表1）,单位工程竣工资料为多卷时，第一卷应附

总目录。

书写、签字一律使用签字笔、碳素墨水笔或兰黑墨水笔。禁止使用圆

珠笔、纯兰墨水笔或铅笔。

文献及记录、资料等原则上均应由激光、喷墨打印机打印（现场记录

除外）。不准使用色带打印机和复写纸。

3.各参建单位文献采用统一代码编号。代码如

上述代码由三某些构成：

第一某些为文献编制单位代码，是汉语拼音字母缩写。

第二某些为专业代码，分为如下几类：

第一种号码分为：

矿井一一K

洗煤厂一一X

铁路一一T

第二个号码分为：

矿建专业（含冻结）——K

土建专业（含暖通、给、排水、水消防）一一T

安装专业一一A

设备专业一一S

第三某些为文献流水号，由三位数字构成，流水号要持续，不准重

号，也不准跳号。

4.竣工文献材料规定内容真实、齐全，技术数据精确、可靠，笔迹清

晰、字体工整。

5.竣工图应按煤炭行业规定规定进行编制。

5.1依照设计修改告知单重新绘制竣工图，必要按竣工图标题栏标

释。

5.2无设计变更施工图应逐张审核，确认与现场相符合加盖竣工图

早。

5.3应编制“竣工图编制总阐明”，对每册修改图纸宜编制分册阐明。

5.4凡四级图有修改，乂需要修改五级图或清册，应继续修改。

6.关于原件和复臼件

6.1凡合同、合同、签证、矿井移送生产交接书等文献资料均应为正

本（即必要有各代表方符合规定亲笔签字，有单位盖章栏目还必要加盖单

位公章）归档，签字方不能用副本或复印件归档。

6.2施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品实验单、设

计修改告知单（含工程联系单、技术核定单）等表式和数据，均应用合格

书写材料书写并将原件（如表式为复印件，数据虽用合格书写材料书写也

不能用为原件；验收签证单中各方人员必要签全名，不能用印章或打印代

替签名）归档。

6.3施工办法、方案和报告均应为油印件或激光打印件，不能用复印

件或色带打印件，以保证笔迹清晰耐久。

6.4对于已经形成或不可避免将要形成复印件必要重新订立和盖章,

即签名和公章不得复印。对于原材料以及设备出厂合格证件，复印后必要

由发送单位签字并加盖公章。

7、文献档案目录

7.1工程前期根据性文献

7.2设计基本资料和勘测报告

7.3工程设计文献

7.4矿建施工文献

7.5土建施工文献

7.6机电设备及安装文献

7.7设备试运及系统调试文献；

7.8工程质量监督与监理文献

7.10矿井验收交接文献

7.11未完项目文献

7.12生产准备与试生产期间文献

8、工程档案案卷分类、组卷、编目、卷皮规格及其制作材料质量应

符合国标GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成普通规定》。

附表1卷内目录

附表2工程质量缺陷（事故）及重要质量问题记录台帐

附表1

卷内目录

序文献责任页共

页

文献题名日期数备注

号编号单位数

附表2

工程质量缺陷（事故）及重要质量问题记录台帐

工

程

名

格不合格项

修改完毕日

第目告知单发现F1期重要质量问题验收人

期

页编号

序

号

十一、施工现场管理制度

为了规范现场管理，保证调度有序,给施工创造一种良好环境,制定本

制度。本制度明确了现场调度、安全文明施工和消防、保卫管理办法。

1.现场调度

1.1指挥部详细负责矿井建设现场组织与指挥。

1.2受建设单位委托，河南工程征询监理公司巴彦高勒项目部根据国

家关于监理法规和制度，对矿井矿建、土建、铁路、安装和调试实行监督

管理。

1.3由监理部门定期召开各承包单位（含设计、施工、设备厂商）驻

现场负责人参加工程协调会议，各承包单位应准时参加，会后应共同执行

协调会关于决策。指挥部和监理负责督促与检查。

1.4协调会议任务

1.4.1布置工程任务，传达上级关于批示；

1.4.2检查与协调工程进度，解决工程中存在问题，增进工