煤矿安全隐患排查实施细则

煤矿安全隐患排查实施细则第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，深化煤矿安全生产专项整治，及时发现并消除各类安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全与矿井财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本矿实际，特制定本细则。第二条适用范围本细则适用于本矿所有生产区域、生产系统、生产环节以及与之相关的管理活动。矿属各单位、各部门及全体从业人员均须严格遵守本细则。第三条工作原则隐患排查工作应坚持“全员参与、全方位覆盖、全过程控制、责任到人、闭环管理”的原则。排查工作要做到横向到边、纵向到底，确保无盲区、无死角。第二章组织机构与职责第四条组织领导成立以矿长为组长，总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长为副组长，各职能科室负责人及区队主要负责人为成员的安全隐患排查领导小组。领导小组下设办公室于安全管理科，负责隐患排查的日常组织、协调、汇总、上报及监督整改工作。第五条职责分工1.矿长：是本矿安全隐患排查治理的第一责任人，对重大隐患的排查、治理、上报负总责，负责组织制定重大隐患治理方案，保障治理资金投入。2.分管副矿长及总工程师：对分管范围内的安全隐患排查治理工作负直接领导责任，组织分管部门和区队开展隐患排查，督促隐患整改落实。3.安全管理科：负责监督本细则的贯彻执行，组织综合性安全大检查和专项检查，汇总、分析隐患信息，对隐患整改情况进行跟踪督办，建立健全隐患排查治理档案。4.生产技术科、机电科、通风科等业务科室：负责本专业范围内的安全隐患排查、辨识、评估，提出整改意见和技术措施，并指导、监督区队实施整改。5.区队负责人：是本单位隐患排查治理的直接责任人，组织本单位职工开展班前、班中、班后隐患排查，及时整改本单位能够整改的隐患，对不能立即整改的隐患及时上报。6.班组长：负责本班组作业现场的隐患排查，带领班组成员严格执行隐患排查制度，对作业现场发现的隐患及时处理或上报。7.岗位员工：严格执行岗位安全生产责任制，对本岗位作业环境、设备设施进行班前检查和班中巡查，发现隐患立即处理或向班组长、区队值班人员报告。第三章隐患排查的内容与方式第六条排查内容隐患排查内容应覆盖煤矿生产的各个系统和环节，重点包括：1.通风系统：通风方式、通风设施、风量分配、风速、瓦斯管理等。2.瓦斯防治：瓦斯抽采、监测监控、防突措施、瓦斯排放等。3.煤尘防治：防尘措施、隔爆设施、粉尘浓度监测等。4.防灭火：消防系统、防火措施、自燃发火预测预报等。5.防治水：水文地质条件、探放水措施、防水闸门、排水系统等。6.顶板管理：支护方式、顶板监测、空顶距控制、巷道维修等。7.提升运输：提升设备、运输线路、信号装置、安全保护等。8.机电设备：设备完好状况、保护装置、防爆性能、接地接零等。9.爆破作业：爆破器材管理、爆破参数、爆破作业规程执行情况等。10.劳动防护与作业环境：个体防护用品佩戴、照明、温度、噪声、通道等。11.安全管理：规章制度执行、安全培训教育、应急管理、现场指挥等。第七条排查方式1.定期排查：*矿级月度安全大检查：由矿长或分管安全副矿长组织，各业务科室参加，每月至少一次。*区队周检查：由区队负责人组织，每周至少一次。*班组日排查：由班组长组织，每日作业前进行。2.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节变换）、特定环节（如采掘工作面接替、重大设备检修）或特定灾害（如瓦斯、水害、火灾）进行的专项检查。由相关业务科室牵头组织。3.日常排查：包括岗位员工的班前、班中巡查，管理人员的日常走动式检查。4.季节性排查：根据春季防雷电、夏季防洪水、秋季防火、冬季防冻等特点进行的针对性排查。5.节假日及停产复工前排查：节假日前后、停产检修后复工前，由矿组织全面排查。6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备前的排查：对可能存在的安全风险进行专项评估和排查。第四章隐患的辨识、登记与评估第八条隐患辨识排查人员应依据国家法律法规、标准规程、操作规程及本矿安全管理制度，对排查发现的不安全因素进行辨识，确定是否构成安全隐患。辨识过程应结合现场实际，必要时组织专业技术人员进行论证。第九条隐患登记对辨识出的安全隐患，必须立即填入《安全隐患排查登记表》，内容应包括：隐患名称、所在地点、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的后果、初步整改建议等。登记表应一式多份，按管理权限上报和存档。第十条隐患评估与分级根据隐患的危害程度、整改难度和治理期限，将隐患分为重大隐患和一般隐患：1.重大隐患：指可能造成人员伤亡或重大经济损失，需停产整顿或投入较大资金、较长时间才能治理的隐患。重大隐患的判定应严格按照国家煤矿安全监察局相关规定执行。2.一般隐患：指危害程度较低，发现后能够立即或在短时间内整改排除的隐患。隐患评估应由隐患排查领导小组或其授权的专业部门组织进行，必要时可聘请外部专家参与。评估结果应作为隐患整改优先级排序和资源调配的依据。第五章隐患的上报、整改与验收第十一条隐患上报1.一般隐患：由发现单位或个人立即向本单位负责人报告，单位负责人组织整改。2.重大隐患：发现单位或个人应立即向矿安全管理科和分管领导报告。安全管理科接到报告后，应立即组织核实，并向矿长报告。矿长接到报告后，必须立即采取防范措施，防止事故发生，并按规定时限和程序向上级主管部门报告。第十二条隐患整改隐患整改实行“五定”原则，即定责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案。1.一般隐患：由隐患所在单位负责人组织制定整改方案，明确整改责任人、措施和期限，确保按期整改完毕。2.重大隐患：由矿长组织制定专项治理方案，明确分管领导负责，相关业务科室和区队协同实施。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。在隐患未彻底整改前，必须制定并落实有效的安全防范措施，明确监控责任人，防止隐患升级导致事故。对于可能立即危及人身安全的重大隐患，必须立即停止作业，撤出人员，设置警示标志，并制定专项措施进行治理。第十三条整改验收隐患整改完成后，整改单位应向负责验收的部门提出验收申请。1.一般隐患：由本单位负责人组织验收，验收合格后在《安全隐患排查登记表》上签字确认，并报安全管理科备案。2.重大隐患：由矿长或分管副矿长组织安全管理科及相关业务科室进行验收。验收合格后，方可恢复正常生产。验收不合格的，必须继续整改，直至验收合格。验收结果应形成书面报告，存入隐患治理档案。第六章隐患排查治理的闭环管理第十四条闭环管理流程隐患排查治理应形成“排查-登记-评估-上报-整改-验收-销号”的闭环管理流程。每一个环节都应有记录、有签字、有追溯。第十五条档案管理安全管理科负责建立健全隐患排查治理档案，档案应包括：*隐患排查工作计划和方案；*《安全隐患排查登记表》及汇总表；*重大隐患评估报告、治理方案及审批文件；*隐患整改通知书、整改记录、验收报告；*隐患排查治理会议记录；*相关的图片、视频资料等。档案保存期限应符合相关规定。第十六条统计分析与通报安全管理科每月对隐患排查治理情况进行统计、汇总和分析，形成《安全隐患排查治理月报》，报送矿长和分管领导，并在矿内进行通报。通报内容应包括：本月隐患排查总体情况、重大隐患治理进展、一般隐患整改完成情况、隐患发生的主要类型和原因分析、存在的问题及改进措施等。第七章考核与奖惩第十七条考核将隐患排查治理工作纳入各单位、各部门及相关人员的安全生产责任制考核体系。考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。第十八条奖励对在隐患排查治理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励：1.及时发现并成功避免重大事故的；2.在隐患排查治理工作中提出合理化建议并被采纳，效果显著的；3.严格执行隐患排查制度，隐患整改及时彻底，成绩突出的。第十九条惩处对违反本细则规定，导致隐患排查治理工作不到位，造成事故或不良影响的，按照本矿安全生产奖惩办法及相关规定，对相关责任人进行处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。主要包括：1.对排查出的隐患