年度付款通知书模板

年度付款通知书致：________________________（付款单位/个人全称）统一社会信用代码/身份证号：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________根据我方与贵方签订的年度合作合同、相关协议约定，以及年度业务结算条款，我方已全面完成______年度全部约定工作内容，涵盖各项服务、供货、项目实施、运维保障等事宜，全年工作成果均通过贵方分批验收、年度终审，无质量缺陷、无履约违约、无遗留待办事项。经双方全年账务核对、汇总核算、财务终审，确认本年度应付款项权属清晰、账目无误、金额精准，已满足全部付款条件。现正式发出本通知，要求贵方按期足额支付年度应付款项，履行合约义务，结清全年账务，圆满完结本年度合作结算。一、年度款项明细结算年度：______年度合同/合作编号：________________________年度业务内容：________________________本年度应付金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整本年度应付金额（小写）：￥________________________元付款截止日期：______年______月______日二、指定收款账户收款单位/收款人全称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________温馨提示：付款前请仔细核对账户信息，确保户名、账号、开户行信息完全准确。因贵方填写失误、转账操作不当造成款项延误、退回或资金损失，全部责任由付款方自行承担，我方不承担任何责任。三、付款要求及相关说明1.办理转账付款时，请在备注栏清晰注明“______年度款项+合同编号”，便于我方财务快速核对账务、核销账目、确认款项到账，及时完成发票开具、财务归档等全套手续。2.请贵方严格遵守付款截止日期，一次性足额付清本年度全部应付款项，不得拖欠、少付、分期支付或逾期付款。若未按约定时限足额付款，视为贵方违约，我方将按照合同约定及法律法规，收取逾期违约金，同时保留通过法律途径追讨款项、维护合法权益的权利，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等全部费用，均由贵方承担。3.若贵方对本年度结算金额、业务完成情况、验收结果存在异议，请在收到本通知书3个工作日内，以加盖公章（个人签字按手印）的书面形式向我方提出复核申请，并提供年度对账凭证、验收单据、往来记录等完整佐证材料；逾期未提出书面异议，视为贵方完全认可本通知书所列全部内容，自愿按期足额履行付款义务。4.本年度款项足额付清后，双方______年度合作对应的全部债权债务彻底结清，无任何经济纠纷、账务争议及遗留问题。款项支付完成后，请将银行转账回单、付款凭证提交至我方对接人员，用于双方账务核销、凭证留存。5.按时结清年度款项，有助于维护双方长期友好、互惠共赢的合作关系，保障后续合作顺利开展，望贵方恪守诚信、重视履约。四、联系方式业务对接负责人：________________________联系电话：________________________财务对接人：________________________财务联系电话：________________________望贵方信守合约、及时付款，圆满完结本年度账务结算。特此通知。通知方（盖章/签字）：_____________________