双控工作制度

PAGE双控工作制度一、总则（一）目的为了加强公司的安全风险管控和隐患排查治理工作，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进公司安全稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，全面排查治理各类安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.分级负责：按照“谁主管、谁负责”的原则，明确各级管理人员和员工的安全风险管控与隐患排查治理职责，实行分级管理、分级负责。3.科学防控：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估、分级，采取有效的防控措施，实现精准治理。4.动态管理：安全风险和隐患排查治理工作要根据公司生产经营活动的变化，及时进行动态调整，确保工作的有效性。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.识别范围对公司生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面风险识别。包括但不限于以下内容：生产工艺过程中的危险有害因素，如高温、高压、易燃易爆、有毒有害等。使用的设备设施，如特种设备、电气设备、消防设备等的安全性能。作业场所的布局、通风、照明、噪声、粉尘等环境条件。员工的操作行为习惯、安全意识、技能水平等。公司的安全管理制度、操作规程、应急预案等管理体系的完善程度。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法进行风险识别。定期组织各部门、车间、班组开展风险识别工作，鼓励员工积极参与风险识别，及时发现潜在的安全风险。（二）风险评估1.评估标准依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）等相关国家标准和行业标准，结合公司实际情况，制定安全风险评估标准。从可能性和严重性两个方面对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。对于简单的风险可采用直接判断法进行定性评估；对于复杂的风险可采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等进行定量评估。评估过程要充分考虑事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故可能造成的后果等因素。（三）风险分级根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。1.重大风险（红色）：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致多人死亡、重大财产损失或重大环境影响等。2.较大风险（橙色）：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成严重的后果，如可能导致人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响等。3.一般风险（黄色）：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一定的后果，如可能导致人员轻伤、一定财产损失或一定环境影响等。4.低风险（蓝色）：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故将造成轻微的后果，如可能导致人员轻微伤、较小财产损失或较小环境影响等（四）风险管控措施1.工程技术措施：针对不同等级的安全风险，采取相应的工程技术措施进行管控。如对重大风险，应采取先进的安全技术设备和设施，从根本上消除或降低风险；对较大风险，应采取有效的安全防护装置、监测监控系统等措施，防止事故发生。2.管理措施：建立健全各项安全管理制度，加强安全管理机构建设，明确各级管理人员的安全职责，加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，加强安全检查和隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患。3.培训教育措施：根据不同岗位和风险等级制定针对性的培训教育计划，对员工进行安全风险知识培训，使其熟悉本岗位的安全风险及防控措施，提高员工的风险防范能力。4.应急处置措施：制定完善的应急预案，明确应急处置流程和各部门、人员的应急职责，定期组织应急演练，提高公司应对突发事件的能力，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置，减少事故损失。（五）风险分级管控流程1.风险识别：各部门、车间、班组定期组织开展安全风险识别工作，并将识别结果上报至安全管理部门。2.风险评估：安全管理部门对上报的风险识别结果进行汇总分析，采用科学的评估方法进行风险评估，确定风险等级。3.风险分级：根据风险评估结果，对安全风险进行分级，并绘制安全风险分级管控图，明确各级风险的分布情况。4.风险管控：针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施，并明确责任部门和责任人，确保风险得到有效管控。5.监督检查：安全管理部门定期对各部门、车间、班组的风险管控措施落实情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。6.持续改进：根据公司生产经营活动的变化、法律法规和行业标准的更新以及风险管控效果评估情况，及时调整风险识别、评估、分级和管控措施，实现安全风险分级管控工作的持续改进。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型日常排查：由各岗位员工每天进行的岗位自查和班组长、车间主任的日常巡查，及时发现和处理岗位上的安全隐患。定期排查：公司每月组织一次全面的安全隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门、车间、班组参加，对公司的设备设施、作业环境、安全管理等方面进行全面检查。专项排查：根据季节特点、重大活动、重点时段等，组织开展专项安全隐患排查。如夏季高温季节的防暑降温专项排查、冬季的防寒保暖及防火防爆专项排查等。季节性排查：结合不同季节的特点，开展季节性安全隐患排查。如春季的防风、防雷、防静电排查，秋季的防火、防泄漏排查等。节假日排查：在节假日前后，组织开展安全隐患排查，重点检查设备设施的停用、启用情况，员工的值班安排及安全防范措施落实情况等。2.排查内容设备设施：检查设备设施的运行状况、维护保养情况、安全防护装置的有效性等。作业环境：检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等环境条件是否符合要求安全管理：检查安全管理制度的执行情况、操作规程的落实情况、应急预案的制定及演练情况、员工的安全培训教育情况等。人员行为：检查员工的操作行为是否符合安全操作规程，有无违规作业、违章指挥等现象。消防设施：检查消防设施的配备、完好情况，消防通道是否畅通等。(二)隐患治理1.隐患分级：根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：指危害和整改难度较小发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理措施一般隐患：由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后由班组长或车间主任进行验收。重大隐患：由公司安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改措施。整改责任部门要制定详细的整改方案，经公司主要负责人批准后组织实施整改。整改过程中要采取有效的安全防范措施确保整改期间的安全。整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。3.隐患治理流程隐患排查：各部门、车间、班组按照规定的排查类型和内容进行安全隐患排查，并将排查结果及时上报至安全管理部门。隐患登记：安全管理部门对上报的隐患进行汇总登记，建立隐患排查治理台账，详细记录隐患的基本信息、排查时间、发现部门、隐患等级、整改措施、整改期限、整改责任人等内容。隐患评估：安全管理部门组织相关人员对隐患进行评估，确定隐患等级，分析隐患产生的原因，提出整改建议。隐患治理：根据隐患评估结果，按照隐患分级治理的要求，组织实施隐患治理工作。整改责任部门要严格按照整改方案进行整改，确保隐患得到及时、有效的治理。隐患验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关部门和人员进行验收。验收合格的隐患予以销号，验收不合格的隐患要重新进行整改，直至验收合格。持续跟踪：安全管理部门对隐患治理情况进行持续跟踪，确保隐患得到彻底治理，防止隐患反弹。四、双控工作保障措施（一）组织保障成立公司双控工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责双控工作的日常组织协调和监督检查。明确各部门、车间、班组在双控工作中的职责，形成“横向到边、纵向到底”的双控工作责任体系。（二）制度保障完善双控工作相关制度，如安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、安全风险评估标准、隐患排查治理台账管理制度等。加强制度的宣贯和培训，确保员工熟悉制度内容，严格按照制度要求开展双控工作。（三）人员保障加强双控工作专业队伍建设，配备足够的安全管理人员和专业技术人员。定期组织安全管理人员和相关人员参加双控工作培训，提高其业务水平和工作能力。鼓励员工积极参与双控工作，对在双控工作中表现突出的个人给予表彰和奖励。（四）资金保障设立双控工作专项资金，用于安全风险管控和隐患排查治理所需的设备设施购置、技术改造、培训教育、应急救援等方面的费用支出。确保双控工作资金专款专用，为双控工作的有效开展提供资金保障。（五）技术保障积极推广应用先进的安全技术和管理手段，如安全风险评估软件、隐患排查治理信息系统、安全监测监控设备等，提高双控工作的科学性、准确性和效率。加强与科研机构、专业技术服务机构的合作，借助外部技术力量，提升公司双控工作水平。五、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门、车间、班组的双控工作开展情况进行监督检查重点检查安全风险分级管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、双控工作制度的执行情况等。2.采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改。3.建立监督检查记录档案，详细记录检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改情况等以便对双控工作开展情况进行跟踪和分析。（二）考核评价1.制定双控工作考核评价标准，从安全风险分级管控、隐患排查治理、制度建设、人员培训、资金投入、技术应用等方面对各部门进行考核评价。2.考核评价采用定量与定性相结合的方式，通过查阅资料、现场检查、数据分析等方法，对各部门双控工作的成效进行综合评估。3.每年对各部门的双控工作进行一次全面考核评价，根据考核结果进行排名，并将考核评价结果纳入公司年度绩效考核体系，与部门和员工的绩效奖金、评先评优等挂钩。（三