关于政府采购管理制度

PAGE关于政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括交通、通信、信息、医疗、教育、培训、咨询等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等的参与机会，促进市场主体之间的充分竞争，以实现采购效益的最大化。3.公正原则政府采购活动应严格按照法律法规和相关政策规定进行，确保采购程序和结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，严格履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。（四）职责分工1.采购部门负责政府采购项目的具体实施，包括编制采购计划、组织采购活动、签订采购合同等。2.财务部门负责政府采购资金的预算管理、支付审核和财务核算，确保资金的合理使用和安全。3.资产管理部门负责对采购的货物、工程和服务进行验收、登记和资产管理，确保资产的安全完整和有效使用。4.监督部门负责对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序的合法性、公正性和合规性，查处违规行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购部门应根据本公司/组织的业务需求和发展规划，结合年度财务预算，编制政府采购预算。2.政府采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制应充分考虑项目的实际需求和市场价格波动因素，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审核1.财务部门应对采购部门编制的政府采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和资金来源的可靠性。2.审核通过的政府采购预算应报本公司/组织管理层审批后执行。（三）预算调整1.在政府采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，采购部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额。2.财务部门应对采购预算调整申请进行审核，并报本公司/组织管理层审批。3.经批准的采购预算调整应及时通知相关部门，并按照调整后的预算执行。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据政府采购预算和实际工作需要，编制采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购计划编制应遵循先预算内、后预算外，先集中采购、后分散采购的原则，确保采购活动的有序进行。（二）计划审核1.采购部门编制的采购计划应报财务部门审核，重点审核采购计划的合理性、合规性和资金安排的可行性。2.审核通过的采购计划应报本公司/组织管理层审批后执行。（三）计划执行1.采购部门应严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购项目、采购方式和采购金额。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，采购部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额，并按照规定的程序进行审批。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、竞争激烈的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。3.采购人从评审合格投标人中通过随机方式选择三家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源方式采购的，采购部门应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上公示，并将公示情况报本公司/组织管理层备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并提交采购部门。2.采购申请表应经部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购项目进行初审，审核采购项目的必要性、合理性和合规性。2.初审通过的采购项目，采购部门应报财务部门审核资金预算，报资产管理部门审核资产配置情况。3.财务部门和资产管理部门审核通过后，采购项目报本公司/组织管理层审批。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购项目，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购部门应按照规定的程序组织采购活动。（四）合同签订1.采购项目确定中标供应商后，采购部门应与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容，并按照规定的格式和要求进行签订。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、资产管理部门备案。（五）验收付款1.采购的货物、工程和服务到货后，采购部门应组织相关部门进行验收。2.验收合格的，采购部门应填写验收报告，并提交财务部门办理付款手续。3.财务部门应按照采购合同的约定，及时支付采购资金。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、资产管理部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保采购项目的顺利实施。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购部门应与中标供应商协商一致，并签订书面变更协议。3.变更协议应作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门对采购合同的履行情况进行验收。2.验收内容包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量标准、交货时间、交货地点等是否符合合同约定。3.验收合格的，采购部门应填写验收报告，并提交财务部门办理付款手续。（四）合同存档1.采购合同履行完毕后，采购部门应将合同正本、副本、变更协议、验收报告等相关资料整理归档，妥善保管。2.合同存档期限应按照国家有关规定执行，一般不得少于十五年。七、采购监督管理（一）内部监督1.本公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。2.监督部门应定期对政府采购项目进行检查，重点检查采购程序的合法性、公正性和合规性，查处违规行为。3.采购部门、财务部门、资产管理部门等相关部门应按照各自的职责，加强对政府采购活动的管理和监督，确保政府采购活动的规范运行。（二）外部监督1.本公司/组织应主动接受财政部门、审计部门、监察部门等有关部门的监督检查，如实提供政府采购活动的相关资料和情况。2.政府采购活动应接受社会监督，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受社会公众的监督。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑