华润招标采购制度

PAGE华润招标采购制度一、总则（一）目的本制度旨在规范华润公司的招标采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证所采购物资和服务的质量，维护公司的合法权益。（二）适用范围本制度适用于华润公司及其下属各部门、子公司、分公司的招标采购活动，包括但不限于工程建设项目、货物采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：对待所有潜在供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证竞争的公平性和公正性。3.公开透明原则：招标采购信息公开，采购过程透明，接受公司内部和外部的监督。4.效益原则：在保证质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。5.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。二、招标采购管理机构及职责（一）招标采购管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议招标采购制度、政策和重大采购项目计划。决策重大采购项目的招标方式、采购结果等。协调解决招标采购过程中的重大问题。（二）招标采购部门1.职责负责制定和完善招标采购管理制度和流程。组织实施具体的招标采购活动，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。对潜在供应商进行资格审查和管理。建立和维护招标采购档案。协调与其他部门在招标采购方面的工作。（三）需求部门1.职责根据业务需求提出采购申请，明确采购项目的规格、数量、质量要求等。参与招标文件的编制和评审，提供技术支持和需求解释。配合招标采购部门进行供应商考察、合同签订等工作。三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、需求时间等信息。2.采购申请表经部门负责人审核后提交给招标采购部门。（二）采购审批1.招标采购部门对采购申请进行初步审核，判断采购项目是否符合招标采购制度的规定。2.根据采购金额和性质，按照公司的审批权限进行审批。金额较小的采购项目由招标采购部门负责人审批；金额较大的采购项目需提交招标采购管理委员会审议。（三）招标采购方式确定1.根据采购项目的特点和金额大小，确定合适的招标采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。2.公开招标适用于采购金额较大、技术规格明确、潜在供应商较多的项目；邀请招标适用于具有特定资格要求、潜在供应商数量有限的项目；竞争性谈判适用于技术复杂、时间紧迫、无法事先计算出价格总额的项目；单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等特殊情况。（四）招标文件编制1.招标采购部门根据采购项目的需求和招标采购方式，编制招标文件。2.招标文件应包括招标公告（或邀请函）、投标人须知、评标标准、合同条款、技术规格、投标文件格式等内容。3.招标文件应明确采购项目的各项要求和标准，确保投标人能够准确理解并做出响应。（五）发布招标信息1.公开招标项目通过指定的媒体发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。2.邀请招标项目向预先选定的潜在供应商发出邀请函。3.招标公告或邀请函应明确招标项目的基本情况、报名时间、地点、方式等信息。（六）资格审查1.对报名参与投标的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有通过资格审查的供应商才能参与投标。（七）投标文件接收与开标1.接收供应商提交的投标文件，并进行登记和编号。2.在规定的时间和地点组织开标，开标过程应公开进行，唱标人当众宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（八）评标1.组建评标委员会，评标委员会由公司内部相关人员和技术、经济等方面的专家组成。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。3.评标过程应严格保密，评标委员会成员应独立评审，不得相互串通。（九）中标通知1.根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书。2.中标通知书应明确中标项目的名称、中标价格、中标日期等信息。（十）合同签订1.中标供应商与公司按照中标通知书和招标文件的要求签订采购合同。2.合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。3.合同签订后，应及时将合同副本提交给相关部门备案。（十一）验收与付款1.需求部门负责组织对采购物资或服务进行验收，验收合格后出具验收报告。2.财务部门根据合同约定和验收报告，办理付款手续。四、招标采购文件管理（一）文件编制要求1.招标文件的编制应符合法律法规和行业标准的要求，内容完整、准确、清晰。2.投标文件的编制应按照招标文件的要求进行，内容真实、有效，能够证明投标人满足采购项目的需求。（二）文件归档1.招标采购部门负责将招标采购过程中产生的各类文件进行归档，包括采购申请表、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、合同等。2.文件归档应按照时间顺序和项目类别进行分类整理，便于查询和管理。（三）文件查阅1.公司内部人员因工作需要查阅招标采购文件的，应填写查阅申请表，经批准后在指定地点查阅。2.查阅人员应遵守保密规定，不得擅自复制、传播文件内容。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质条件、生产能力、质量保证能力、信誉状况等方面的要求。2.供应商准入申请应提交相关证明材料，经招标采购部门审核后报公司领导审批。（二）供应商评价1.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价。2.评价方式包括实地考察、问卷调查、数据分析等。3.根据评价结果对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对在供货质量、价格、服务等方面表现突出的供应商给予一定的奖励，如优先合作、价格优惠等。2.建立供应商约束机制，对于违反合同约定、提供不合格产品或服务的供应商，采取扣除保证金、暂停合作、取消准入资格等措施。六、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购结果是否公正、采购档案是否完整等。2.招标采购管理委员会对重大采购项目进行监督，确保采购过程符合公司利益和相关规定。（二）外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，积极配合提供相关资料。2.对于涉及公共利益、社会关注度高的采购项目，主动接受社会公众的监督。（三）违规处理1.对于在招标采购活动中违反法律法规、公司制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除合同