某金属加工厂模具维护制度

某金属加工厂模具维护制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合本厂模具易损、精度要求高、维护成本大的特点，解决模具损坏率高、维护不规范、生产效率低、质量不稳定等问题，核心目标是规范模具维护流程，降低故障率，延长模具寿命，保障产品质量，提升生产效能，控制维护成本。

1、明确模具维护的各环节操作规范与责任主体。

2、建立预防性维护与事后维修相结合的维护体系。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、质量部、仓储部等部门及模具维修工、操作工、班组长、质检员、仓管员等岗位，正式员工适用本制度，一线操作工为主要执行者，外包维修人员需经考核合格后方可参与维护工作，合作供应商提供的模具按合同约定执行。

1、本厂所有金属模具的日常点检、定期维护、故障维修及报废处理均适用。

2、特殊情况（如模具重大改造、新材料应用）需报设备部审批。

(三)核心原则：遵循合规性、预防为主、责任明确、高效协同原则，结合模具管理特点补充“精准维护、记录完整”原则。

1、所有维护活动必须符合国家相关安全与质量标准。

2、优先通过预防性维护降低故障率。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于中小型企业管理架构，与《安全生产管理制度》《质量管理体系》《设备采购管理办法》等关联，制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、设备部负责本制度的主导实施，生产部、质量部配合。

2、财务部负责维护费用的预算与核算。

(五)相关概念说明

1、模具日常点检指操作工每班次对模具外观、精度、润滑等情况的简易检查。

2、定期维护指按计划对模具进行的清洁、紧固、润滑、部件更换等保养工作。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：确立总经理为最高决策者，设备部主管负责模具维护的全面管理，生产部车间主任负责本车间模具的正常使用与基础维护监督，质量部检验员负责模具维护后的精度验证，设备部维修工承担具体维护操作，仓储部负责模具的存储与交接。

1、总经理对模具维护的总体成效负责。

2、设备部主管对维护流程、质量、成本负责。

(二)决策与职责：总经理负责批准年度模具维护预算、重大维修方案及制度修订，设备部主管负责审批日常维护安排与维修工派遣，车间主任负责审批小额维护备件采购。

1、总经理决策范围包括年度维护预算超50万元的方案。

2、设备部主管在总经理授权内可处置10万元以下的维修支出。

(三)执行与职责：设备部维修工职责包括按维护计划执行维护操作、记录维护内容、更换易损件，操作工职责包括执行日常点检、清洁模具表面、及时反馈异常，质量部检验员职责包括维护后首件检验与抽检，仓储部职责包括模具出入库清点与防锈处理。

1、设备部维修工需持证上岗，每年接受一次维护技能培训。

2、生产部操作工需完成每日点检记录，未按规定执行者罚款50元。

(四)监督与职责：质量部每周抽查模具维护记录的完整性与规范性，设备部每月组织一次维护质量评估，对不符合要求的行为发出整改通知，与绩效挂钩。

1、质量部抽查不合格的维护记录，维修工需重新维护并承担额外工时。

2、设备部评估结果作为维修工季度绩效的20%权重。

(五)协调联动：建立每周二上午的生产部-设备部-质量部协调会，解决模具异常问题，维护信息通过厂内公告栏、生产看板同步，跨部门争议由设备部主管协调，重大问题报总经理。

1、协调会由设备部主管主持，各部门派一名代表参加。

2、维护进度延误超2天，责任部门需向设备部主管书面说明原因。

三、维护计划与流程

(一)维护计划制定：设备部每年11月根据模具使用年限、故障率、生产需求制定下年度维护计划，包含日常点检、季度保养、半年大修、年度检测项目与时间表，报主管审核后执行。

1、日常点检项目包括模具闭合高度、活动部件灵活性、润滑情况。

2、季度保养项目包括模具内部清洁、关键部位润滑、紧固件检查。

(二)维护操作流程：操作工执行日常点检并记录，发现异常立即停机并通知车间主任，设备部维修工按计划或通知进行维护，质量部检验员在维护后进行精度检测，合格后方可继续生产。

1、维护前需填写《模具维护申请单》，注明维护类型、原因。

2、重大维修需更换的部件需经质量部确认材质与规格。

(三)维护记录管理：设备部维修工在《模具维护记录表》上详细记录维护时间、内容、操作人、使用备件、检验结果，表单存档至模具报废，质量部不定期抽查记录的规范性。

1、维护记录需字迹工整，关键项目不得涂改。

2、记录不全的维护视为无效，责任人为维修工。

(四)维护备件管理：设备部根据维护计划提前采购常用备件，建立备件台账，仓储部按需发放，超出预算的采购需报主管审批。

1、易损件（如导套、销钉）需一次性采购足够一个季度维护用量。

2、备件领用需双签字确认，仓管员核对实物与台账。

四、维护质量标准与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定年度模具综合完好率不低于95%，故障停机时间控制在日生产总时间的5%以内，维护成本占生产总成本比例不超过2%，核心指标包括维护计划完成率、首检通过率、维修返工率。

1、综合完好率通过模具故障停机时间与计划生产时间的比例计算。

2、维护成本占比按年度维护总费用除以年度生产总成本计算。

(二)专业标准与规范：制定模具维护操作SOP，明确清洁、检查、润滑、更换等环节的细节要求，标注高、中、低风险控制点，对应防控措施包括高风险点（如液压系统维护）需双人确认，中风险点（如导轨润滑）需每月检查，低风险点（如模面清洁）需每日执行。

1、SOP包含10个关键维护步骤，每个步骤有图文说明。

2、高风险点操作需提前15分钟完成安全交底。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法强化维护现场，使用目视化看板公示维护计划与进度，设备部每月统计维护数据并生成简易分析报告。

1、5S包括整理、整顿、清扫、清洁、素养，重点在清扫与清洁。

2、看板信息更新频率为每周一。

五、维护流程与关键控制

(一)主流程设计：模具日常点检-异常上报-维修派工-维护实施-精度检验-生产恢复，各环节责任主体为操作工、车间主任、设备部维修工、质量部检验员，时限要求点检不超过班前10分钟，维修完成时限不超过2小时，检验不超过30分钟。

1、异常上报需通过厂内广播或电话系统，确保信息3分钟内传至车间主任。

2、维修完成后检验员需在《模具维护报告》上签字确认。

(二)子流程说明：重大维修子流程包括故障诊断-备件申领-维修实施-功能测试-记录归档，与主流程衔接节点在备件申领环节需经设备部主管审批，功能测试由质量部主导。

1、故障诊断需维修工与操作工共同完成，记录在《模具故障分析单》。

2、备件申领超5000元需总经理审批。

(三)流程关键控制点：首检通过率不低于98%，维修返工率不超过5%，关键控制点包括维修前操作工确认故障描述的准确性，维修后质量部检验员使用专用量具检测精度。

1、首检不合格的模具需立即退回维修工重新处理。

2、检验员需对关键尺寸进行两次测量取平均值。

(四)流程优化机制：每年12月对维护流程进行复盘，优化发起条件为连续三个月某项指标（如维修时间）超标，评估流程由设备部组织生产部、质量部参与，优化方案经主管审批后执行。

1、复盘需重点分析超时未完成的维护任务。

2、优化方案需在次季度实施。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：设备部主管拥有日常维护备件采购权限（2万元以下），车间主任拥有小额维护外包权限（5000元以下），操作工仅享有日常点检与简易调整权限，权限层级分为部门负责人、车间主任、一线操作工三级。

1、备件采购权限通过厂内ERP系统电子签名授权。

2、操作工的简易调整权限仅限于调整锁紧螺丝。

(二)审批权限标准：维护费用审批按金额分级，1万元以下由设备部主管审批，1-5万元由主管报总经理审批，5万元以上由总经理直接审批，审批时限不超过2个工作日，越权审批需在3个工作日内补办手续。

1、审批记录在ERP系统中自动生成电子台账。

2、紧急维修（停机超过2小时）可先执行后补办审批。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权范围、期限（最长6个月），代理仅限临时代替外出维修工，代理期限不超过1个月，交接时需双方签字确认。

1、书面授权需报设备部主管备案。

2、代理期间责任由原维修工承担。

(四)异常审批流程：紧急维修通过电话申请，主管1小时内批复，权限外事项需提交《特殊事项申请单》，加急通道仅限年度维修预算10%以内的项目。

1、电话申请需记录申请时间与审批人声音。

2、特殊事项申请单需附详细说明与风险说明。

七、执行监督与改进

(一)执行要求与标准：所有维护活动需在《模具维护记录表》上签字确认，记录内容包含操作人、时间、项目、结果，执行不到位表现为记录缺失或与实际不符。

1、记录表每月由设备部主管抽查一次。

2、操作工未签字的维护视为未执行。

(二)监督机制设计：建立每周三设备部内部检查与每月10日跨部门（生产部、质量部）专项检查，检查范围包括维护计划完成率、记录完整性、现场5S情况，嵌入三个关键内控环节：维护前操作工确认、维修后检验员确认、备件领用双人核对。

1、内部检查由设备部维修工互查。

2、专项检查结果在部门周例会上通报。

(三)检查与审计：检查采用查阅记录、现场观察、抽检测试方法，每月进行一次，审计结果形成《维护执行情况简报》，明确整改责任人与完成时限，逾期未改的由主管约谈。

1、抽检测试使用工厂检测设备。

2、简报需在检查后5个工作日内完成。

(四)执行情况报告：每月25日提交《模具维护月报》，内容含计划完成率、故障停机时间、成本占比、主要问题、改进措施，报告通过邮件发送至各部门主管，作为季度绩效考核的20%权重。

1、报告格式为纯文本，不超过两页。

2、改进措施需具体到责任人与完成时间。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度模具完好率、故障停机率、维护成本控制率、计划完成率四个核心指标，权重分别为40%、30%、20%、10%，考核对象为设备部维修工、车间主任、主管，评分标准采用百分制，80分以上为优秀，60-79分为合格，60分以下为不合格。

1、完好率按实际可用模具数量与总模具数量的比例计算。

2、考核结果与年度绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：每季度进行一次考核，采用数据统计与现场抽查结合方法，设备部每月提供数据，主管每季度抽查维护现场，重点检查记录完整性与操作规范性。

1、数据统计包括维护计划完成率、故障停机时间统计。

2、现场抽查覆盖20%的维护任务。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限不超过3天，重大问题不超过5天，整改由责任部门主管复核，逾期未完成者罚款500元，连续两次未完成者调岗。

1、整改措施需在《问题整改单》上明确。

2、复核需有书面记录。

(四)持续改进流程：每年3月收集各部门对制度的优化建议，设备部评估可行性，主管审批后执行，新制度实施前开展1小时简易培训，重点讲解变化内容。

1、建议需在《制度优化建议表》上记录。

2、培训通过部门晨会进行。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括提出重大维护改进方案、连续六个月维护故障率低于1%、优秀维护案例，奖励类型为现金奖励（100-1000元），程序为员工填写《奖励申请单》，车间主任审核，主管审批，公示3天后发放。

1、奖励金额根据方案价值或案例影响确定。

2、申请单需附具体事由与证明材料。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（如未执行点检）、较重（如维护记录缺失）、严重（如造成重大模具损坏），对应处罚分别为50-100元、100-500元、500元以上，程序为调查取证、书面告知、员工申辩、主管审批、罚款通知，员工对处罚不服可在收到通知后3日内申诉。

1、调查取证需两名员工在场。

2、申辩结果记入员工档案。

(三)申诉与复议：申诉条件为对处罚结果不服，时限为收到通知后3日内，受理部门为设备部主管，复议流程为书面受理、原处理部门说明情况、主管复议，复议结果5个工作日内出具。

1、申诉需填写《申诉表》。

2、复议结果需抄送人力资源部。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部主管负责解释。

1、解释结果通过厂内公告栏发布。

2、涉及部门需配合执行。

(二)相关索引：本制度与《安全生产管理制度》（条款5.3）、《设备采购管理办法》（条款3.2）、《质量管理体系》（条款4.1）关联，条款对应关系见附件索引清单。

1、索引清单由设备部编制。

2、各部门主管需熟悉关联条款。

(三)修订与废止：制度修