院内单一来源采购制度

PAGE院内单一来源采购制度一、总则（一）目的为了规范我院内单一来源采购行为，提高采购效率，保证采购质量，满足我院业务发展和运行的需要，依据相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我院内部各部门、科室在开展采购活动时，符合单一来源采购情形的项目。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公正透明原则：采购过程应公开透明，接受内部监督，确保采购结果公正合理。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。4.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、单一来源采购的适用情形（一）只能从唯一供应商处采购的1.基于技术、工艺或专利权保护的原因，产品、工程或服务只能由特定的供应商提供，且不存在其他合理的选择或替代物。例如，某些特殊的医疗设备，其核心技术由特定厂家掌握，市场上无其他厂家能够生产同类产品。2.从原中标供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。在我院的一些长期合作项目中，如某些医疗耗材的采购，由于与原供应商合作良好，产品质量稳定，服务配套完善，在后续需要补充采购时，可采用单一来源方式从原供应商处添购。（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的因自然灾害、突发公共卫生事件等不可抗力因素导致我院急需某种物资或服务，而此时无法从其他正常渠道获取，只能从唯一能够提供的供应商处采购。例如，在突发重大疫情期间，我院急需大量特定型号的防护用品，而市场上其他供应商无法及时满足需求，只能从有库存的唯一供应商处紧急采购。（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的我院已采购的一些大型医疗设备，其后续的维护保养服务、配套零部件等，为保证设备的正常运行和服务的一致性，需要继续从原供应商处采购。如某台先进的影像诊断设备，其专用的维修工具和软件升级服务只能由原设备供应商提供，且添购资金符合规定比例。三、采购流程（一）需求部门申请1.各需求部门根据业务需要，填写《单一来源采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、申请单一来源采购的理由等内容。2.附上相关的技术资料、市场调研情况等证明材料，如产品的技术参数、与唯一供应商的合作意向书等，以支持申请的合理性。（二）部门审核1.需求部门将申请表及相关材料提交至本部门负责人进行初审。部门负责人对采购需求的真实性、必要性进行审核，确保申请符合本部门业务发展需要。2.初审通过后，报至相关职能管理部门，如采购管理部门、财务管理部门等。采购管理部门审核采购项目是否符合单一来源采购的适用情形，财务管理部门审核预算金额的合理性。（三）专家论证1.对于金额较大、技术复杂或涉及重大业务的单一来源采购项目，由采购管理部门组织相关领域的专家进行论证。2.专家组成员应具备丰富的专业知识和实践经验，包括技术专家、经济专家等。专家对采购项目的必要性、单一来源采购方式的合理性、供应商的唯一性等进行论证，并出具论证意见。（四）审批决策1.根据部门审核和专家论证结果，由医院的采购决策机构进行审批。采购决策机构成员包括医院领导、相关职能部门负责人等。2.审批决策机构综合考虑各方面因素，做出是否批准单一来源采购申请的决定。如批准，明确采购项目的具体要求和成交供应商。（五）采购实施1.采购管理部门根据审批结果，与成交供应商签订采购合同。合同应明确采购项目的内容、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.在采购过程中，采购管理部门应跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，维护医院的合法权益。（六）验收付款1.采购项目完成后，由需求部门组织相关人员进行验收。验收应依据采购合同和相关标准进行，确保采购产品或服务符合要求。2.验收合格后，财务部门按照合同约定办理付款手续。付款前，采购管理部门应提供采购合同执行情况的报告，财务部门审核无误后支付款项。四、供应商管理（一）供应商选择1.对于单一来源采购的供应商，应进行严格的筛选和评估。优先选择具有良好信誉、较强经济实力、较高技术水平和完善售后服务体系的供应商。2.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、合作历史等内容，为后续的采购决策和管理提供参考。（二）供应商考核1.定期对单一来源采购供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格合理性等方面。2.根据考核结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先合作等；对表现不佳的供应商进行警告、整改，直至终止合作。（三）供应商沟通与合作1.加强与单一来源采购供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系。定期召开供应商座谈会，及时了解供应商的经营状况和市场动态，共同解决合作中存在的问题。2.鼓励供应商不断改进产品和服务，提高自身竞争力，为我院提供更优质、更高效的产品和服务。五、监督与管理（一）内部监督1.医院内部审计部门定期对单一来源采购项目进行审计，检查采购流程是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.设立举报信箱和举报电话，接受全院职工对单一来源采购活动中违规行为的举报。对举报内容进行及时核实和处理，严肃查处违法违纪行为。（二）信息公开1.建立单一来源采购信息公开制度，将采购项目的名称、采购方式、采购金额、成交供应商等信息在医院内部进行公开，接受职工监督。2.对于涉及公共利益、社会关注度较高的单一来源采购项目，可在医院官网等平台进行适当公开，提高采购活动的透明度。（三）责任追究1.对于在单一来源采购活动中违反本制度规定的部门和个人，视情节轻重给予相应的纪律处分。2.如因违规采购行