质监局政府采购管理制度

PAGE质监局政府采购管理制度一、总则（一）目的为规范质监局政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合质监局实际情况制定本制度。（二）适用范围本制度适用于质监局机关及所属各事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规及相关政府采购政策，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争环境，保证所有符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则：采购活动公正，各方诚实守信，履行相应责任和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门政府采购预算。2.采购预算应详细、准确地列出采购项目名称、规格型号、数量、金额等内容，并说明采购项目的必要性和预期效益。3.财务部门负责对各部门报送的采购预算进行审核、汇总，形成质监局年度政府采购预算草案，报经单位领导审批后，按照规定程序报送财政部门。（二）预算执行1.严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更预算。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经财政部门批准，并相应调整采购计划。3.加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购项目的资金使用情况进行检查和分析，确保预算资金专款专用，提高资金使用效益。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的政府采购预算，各部门应结合工作实际，制定具体的采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式、采购需求等内容。3.采购需求应符合法律法规和行业标准要求，技术规格和参数应明确、合理，并充分考虑市场供应情况。（二）计划审核与备案1采购计划报经单位采购管理部门审核。审核内容包括采购项目的合规性、采购方式的合理性、采购需求的准确性等。2.采购管理部门审核通过后，将采购计划报财政部门备案。未经备案的采购计划不得组织实施。（三）计划调整1.在采购计划执行过程中，因特殊原因需要调整采购计划的，应及时向采购管理部门提出申请。2.采购管理部门应根据实际情况进行审核，必要时组织相关部门进行论证，并报财政部门批准后进行调整。四、采购方式管理（一）公开招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：采购货物、服务达到规定的公开招标数额标准的；采购人采购因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。2.公开招标应按照法定程序进行，通过发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节，确定中标供应商。3.招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，采购人可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在发布招标信息、邀请供应商等方面有所不同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购人应成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购人应组织相关人员进行论证，并在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公示，公示期不得少于五个工作日。3.公示无异议后，采购人应与单一来源供应商协商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购人应成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《质监局政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、用途等内容。2.采购申请应经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购项目的合规性、采购方式的合理性、采购预算的准确性等。2.采购申请经采购管理部门审核通过后，报单位领导审批。单位领导根据采购项目的实际情况进行审批，签署审批意见。（三）采购实施1.根据批准的采购计划和采购方式，采购管理部门组织实施采购活动。2.对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购管理部门应委托具有相应资质的采购代理机构进行采购。采购代理机构应按照规定程序组织招标活动，并对采购过程和结果负责。3.对于竞争性谈判、单一来源采购询价等采购方式，采购管理部门应自行组织采购活动。采购管理部门应成立采购小组，负责采购项目的谈判、询价、评审等工作。（四）合同签订1.采购项目确定中标（成交）供应商后，采购管理部门应及时与中标（成交）供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保双方权利义务明确。3.采购合同签订后，应报采购管理部门备案。采购管理部门应对合同执行情况进行跟踪检查和监督。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合采购合同要求。2.验收合格后，采购管理部门应出具验收报告。财务部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。3.付款应严格按照合同约定执行，确保财政资金安全。对于不符合合同约定的采购项目，财务部门有权拒绝付款，并及时通知采购管理部门进行处理。六、采购监督管理（一）内部监督1.成立政府采购监督小组，由单位纪检监察部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。监督小组负责对政府采购活动进行全程监督。2.监督小组应定期对政府采购项目进行检查，重点检查采购程序的合规性、采购文件的完整性、采购合同的执行情况等。3.对于发现的问题，监督小组应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。整改情况应及时向单位领导汇报。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。2.主动接受社会监督，通过政府网站、媒体等渠道公开政府采购信息，接受社会公众的监督和质疑。对于社会公众提出的质疑和投诉，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。七、采购档案管理（一）档案内容1.政府采购项目档案应包括采购申请、采购计划、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告付款凭证等相关资料。2.采购档案应按照项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案保管1.采购档案应由专人负责保管，建立档案管理制度，明确档案保管期限和保管要求。2.采购档案应妥善保管于安全、防火、防潮防虫等条件良好的场所，并定期进行检查和维护，确保档案资料