高校政府采购管理制度

PAGE高校政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范高校政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校各部门、各单位使用财政性资金和其他资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开透明，采购过程接受社会监督，保障供应商公平参与竞争。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，择优选择中标（成交）供应商。4.公正诚实原则：采购活动遵循公正、公平的原则，采购人员及相关工作人员诚实守信，廉洁自律。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下,注重提高采购资金的使用效益，节约财政资金。二、管理机构与职责（一）政府采购领导小组1.成立由学校领导、相关职能部门负责人等组成政府采购领导小组,负责领导和决策本校政府采购工作中的重大事项。2.职责：研究制定政府采购工作的政策、制度和发展规划。审议年度政府采购预算和采购计划。协调解决政府采购工作中的重大问题。监督政府采购活动的执行情况。（二）采购管理部门1.设立专门的采购管理部门，负责本校政府采购活动有关事宜的组织实施和日常管理。2.职责：贯彻执行国家有关政府采购的法律法规和政策规定，结合本校实际情况制定具体的实施办法和操作规程。编制年度政府采购预算和采购计划，报政府采购领导小组审议通过后组织实施。根据采购项目的特点和要求，依法依规确定采购方式，组织采购活动。负责采购文件的编制、审核、发布等工作。组织开标、评标、谈判等采购活动，做好采购过程的记录和档案管理。负责与中标（成交）供应商签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。协调处理采购活动中的质疑和投诉事项。（三）采购需求部门1.各采购需求部门负责提出采购项目的需求，参与采购活动的相关工作。2.职责：根据本部门的教学、科研、管理等工作需要，提出采购项目的需求，包括采购货物的规格、数量、技术参数，采购服务的内容、标准、要求，采购工程的范围、规模、技术方案等。对采购需求的合理性、必要性进行论证，并对采购项目的实施进度和质量负责。参与采购文件编制、采购评审等工作，提供技术支持和专业意见。配合采购管理部门做好采购合同签订、验收等工作，并及时反馈合同执行过程中出现的问题。（四）财务部门1.财务部门负责政府采购资金的管理和监督。2.职责：审核政府采购预算和采购计划，确保资金安排合理合规。按照国库集中支付制度的要求，办理政府采购资金的支付手续。对政府采购资金的使用情况进行监督检查，确保资金专款专用，提高资金使用效益。配合采购管理部门做好采购项目的财务结算和绩效评价工作。（五）审计部门1.审计部门负责对政府采购活动进行审计监督。2.职责：制定政府采购审计计划，对采购项目的预算编制、采购程序、合同签订、资金支付、验收等环节进行审计监督。检查采购活动是否符合法律法规和学校相关制度的规定，发现问题及时提出整改意见。对采购项目进行绩效审计评价，促进提高采购资金使用效益和采购质量。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各采购需求部门应根据本部门事业发展规划和年度工作计划，结合实际工作需要，按照学校预算编制要求，提出本部门年度政府采购预算建议数。2.在编制采购预算时，应充分考虑采购项目的必要性、可行性和经济性，对采购项目的数量、规格、技术参数等进行详细论证，确保预算编制合理准确。3.采购管理部门汇总各部门采购预算建议数，结合学校财力状况和政府采购政策要求，编制学校年度政府采购预算草案，报学校财务部门审核。4.财务部门对采购预算草案进行审核后，报学校政府采购领导小组审议通过，纳入学校年度预算。（二）采购计划制定1.根据学校年度政府采购预算，采购管理部门制定年度政府采购计划，明确采购项目名称、采购内容、采购预算金额、采购方式、采购时间等。2.采购计划应按照政府采购目录和限额标准进行编制，对于集中采购目录以内或者采购限额标准以上的项目，必须依法依规实施政府采购。3.在制定采购计划时，应合理安排采购时间，避免因采购时间安排不当影响学校教学、科研和管理工作的正常开展。对于紧急采购项目，应按照相关规定办理紧急采购手续。4.采购计划一经确定，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购计划的，应按照规定的程序进行审批。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购货物、服务和工程数额较大、技术复杂、专业性强或者受自然环境限制，只有少量潜在供应商可供选择的采购项目。公开招标应通过国家指定的政府采购信息发布媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。采购人或其委托代理机构应按照规定编制招标文件，招标文件应包括招标项目的技术要求、商务条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容。开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或其委托代理机构主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人或者直接确定中标人。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，或采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的采购项目。邀请招标应通过随机方式从符合相应资格条件的供应商中选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应包括招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。采购人或其委托代理机构应按照规定编制招标文件，招标文件应包括招标项目的技术要求、商务条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容。开标、评标程序与公开招标相同。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，不能事先计算出价格总额的采购项目。通过发布公告的方式邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商参与谈判。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应与供应商逐一进行谈判，并要求其在规定时间内提交最后报价。谈判小组应按照谈判文件规定的评定成交的标准，对供应商的最后报价进行评审和比较，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。需要采用单一来源采购方式的，采购部门应组织专业人员进行论证，并形成论证意见。采购部门应将论证意见报学校政府采购领导小组审批，经批准后，采购部门应与单一供应商就采购价格、技术、服务等事项进行协商，签订采购合同。5.询价：适用于采购规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价小组应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。（二）采购程序1.采购申请：采购需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术参数、预算金额、采购方式等内容，并提交相关论证材料。采购申请表应经部门负责人审核签字后报采购管理部门。2.采购审批：采购管理部门对采购申请表及相关材料进行审核，根据采购项目的性质和金额大小，按照学校规定的审批程序报学校领导或政府采购领导小组审批。3.采购实施：采购管理部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织采购活动。委托招标代理机构采购的，应签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。自行组织采购的，应成立采购小组，负责采购活动的具体实施。采购小组应包括采购管理部门人员、采购需求部门人员、财务部门人员、审计部门人员等，必要时可邀请相关专家参加。采购过程中，应严格按照采购文件规定的程序和要求进行操作，确保采购活动公平、公正、公开。4.合同签订：采购项目确定中标（成交）供应商后，采购管理部门应及时与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同应报学校财务部门备案。5.验收：采购项目完成后，采购需求部门应按照采购合同的要求组织验收。验收应成立验收小组，验收小组应由采购需求部门人员、采购管理部门人员、财务部门人员、审计部门人员等组成，必要时可邀请相关专家参加。验收小组应按照采购合同的要求和相关标准对采购项目进行验收，并出具验收报告。验收合格的，采购需求部门应及时办理资产入账手续；验收不合格的，采购需求部门应及时与中标（成交）供应商协商解决，并追究其违约责任。6.付款：财务部门应按照采购合同的约定和国库集中支付制度的要求，及时办理政府采购资金的支付手续。付款时，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保资金支付合法合规。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标（成交）供应商投标文件的内容，与中标（成交）供应商签订书面采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同的主要条款应与招标文件和中标（成交）供应商投标文件的内容一致。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送学校财务部门、审计部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。采购需求部门应及时向采购管理部门反馈合同执行过程中出现的问题和需求，采购管理部门应协调解决。2.中标（成交）供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、服务或工程，并及时提交相关资料和凭证。3.采购管理部门应定期对采购合同的履行情况进行检查和监督，确保合同顺利履行。（三）合同变更与终止1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购需求部门应提出书面申请，经采购管理部门审核后，报学校领导或政府采购领导小组审批。采购管理部门应与中标（成交）供应商协商一致后，签订合同变更协议。合同变更协议应作为采购合同的补充文件，与采购合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止采购合同的，采购管理部门应及时通知中标（成交）供应商，并按照合同约定办理相关手续。合同终止后，双方应按照合同约定进行清算。六、采购监督与管理（一）内部监督1.学校审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算编制、采购程序、合同签订、资金支付、验收等环节是否符合法律法规和学校相关制度的规定，并出具审计报告。2.学校财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，审核采购预算和采购计划，确保资金安排合理合规，按照国库集中支付制度的要求办理政府采购资金的支付手续，并对资金使用情况进行监督检查。3.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，确保采购活动合法合规。采购管理部门应定期对采购项目进行统计分析，总结经验教训，不断完善采购管理工作。（二）外部监督1.学校应主动接受财政、监察、审计等部门的监督检查，积极配合相关部门做好政府采购工作的监督管理。对于财政、监察、审计等部门提出的问题和整改意见，学校应认真落实，及时整改。2.学校应按照政府采购信息公开的要求，及时在指定媒体上发布政府采购信息，包括采购项目公告、中标（成交）结果公告、采购合同公告等，接受社会公众的监督。（三）质疑与投诉处理1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或其委托代理机构提出质疑。采购人或其委托代理机构应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.供应商对采购人或其委托代理机构的答复不满意或者采购人或其委托代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应在收到投诉后三十个工作日内对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件材料、采购预算与计划文件材料、采购文件材料、投标文件材料、评标文件材料、采购合同材料、验收文件材料、付款凭证材料、质疑与投诉处理文件材料等。（二）档案整理与归档1.采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购活动结束后，采购人员应及时将采购过程中形成的各类文件材料收集齐全、整理规范，并按照档案管理的要求进行分类、编号、装订成册。2.采购档案应按照年度、采