非煤采购制度汇编模板

PAGE非煤采购制度汇编模板一、总则（一）目的为规范公司非煤采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有非煤物资的采购活动，包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程要遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，保障供应商合法权益。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。4.诚信原则：采购人员要诚实守信，与供应商建立良好的合作关系。二、采购计划管理（一）需求预测各部门应根据生产经营计划和实际需求，提前对非煤物资的需求进行预测，并填写《非煤物资需求预测表》，详细列出物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息，提交给采购部门。（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的需求预测表，结合库存情况，制定《非煤采购计划》。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间、预算金额等内容，并报相关领导审批。（三）采购计划调整如因生产经营计划变更、市场供应变化等原因需要调整采购计划，相关部门应及时填写《非煤采购计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容等，经审批后交采购部门执行。三、供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据采购物资的要求，从数据库中筛选出潜在供应商，并进行初步评估。2.实地考察：对于初步评估合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、售后服务能力等情况。3.供应商评审：采购部门会同相关部门对实地考察合格的供应商进行综合评审，评审内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。根据评审结果，确定合格供应商名单，并报公司领导审批。（二）供应商考核1.考核指标：建立供应商考核指标体系，包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面的指标。2.考核周期：定期对供应商进行考核，考核周期为每季度一次。3.考核方式：采购部门通过收集供应商的交货记录、质量检验报告、客户反馈等信息，对供应商进行考核评价。4.考核结果处理：根据考核结果，对供应商进行分类管理。对于考核优秀的供应商，给予优先合作、增加采购量等奖励；对于考核不合格的供应商，发出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，取消其合格供应商资格。（三）供应商淘汰如供应商出现严重违反合同约定、产品质量问题频发、售后服务不到位等情况，采购部门应及时提出淘汰建议，经公司领导审批后，将其从合格供应商名单中剔除。四、采购流程（一）采购申请各部门根据实际需求，填写《非煤采购申请表》，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、用途、预算金额等内容，并经部门负责人签字确认后提交给采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请表后，对申请内容进行审核。对于金额较小的采购申请，由采购部门负责人审批；对于金额较大的采购申请，报公司领导审批。（三）采购实施1.询价：采购人员根据采购审批结果，向合格供应商发出询价单，要求其在规定时间内报价。2.比价：采购人员对供应商的报价进行比较分析，选择价格合理、质量可靠的供应商作为中标候选人。3.议价：采购人员与中标候选人进行议价，争取更优惠的采购价格和条款。4.签订合同：采购人员根据议价结果，与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。（四）采购验收1.到货通知：采购合同签订后，采购人员及时通知供应商组织发货，并要求其在发货前提供发货清单。2.验收准备：采购部门会同相关部门根据采购合同和发货清单，准备验收所需的工具、设备、资料等。3.验收实施：物资到货后，采购部门会同相关部门按照采购合同和质量标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、外观质量、性能指标等方面。4.验收报告：验收合格后，验收人员填写《非煤采购验收报告》，详细记录验收情况，并经验收人员签字确认。验收报告作为付款的依据之一。（五）采购付款1.付款申请：采购部门根据采购合同和验收报告，填写《非煤采购付款申请表》，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、合同金额、已付款金额、本次申请付款金额等内容，并经部门负责人签字确认后提交给财务部门。2.付款审批：财务部门收到付款申请表后，对申请内容进行审核。对于金额较小的付款申请，由财务部门负责人审批；对于金额较大的付款申请，报公司领导审批。3.付款执行：财务部门根据付款审批结果，按照采购合同约定的付款方式和时间，办理付款手续。五、采购风险管理（一）风险识别采购部门应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如市场价格波动、供应商违约、质量问题、法律法规风险等。（二）风险评估对识别出的风险因素进行评估，确定其发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。（三）风险应对1.市场价格波动风险：通过与供应商签订长期合同、套期保值等方式，锁定采购价格，降低市场价格波动风险。2.供应商违约风险：加强供应商管理，选择信誉良好、实力较强的供应商，并在合同中明确违约责任和赔偿条款，降低供应商违约风险。3.质量问题风险：加强采购验收管理，严格按照质量标准进行验收，确保采购物资的质量合格。同时，要求供应商提供质量保证承诺和售后服务承诺，降低质量问题风险。4.法律法规风险：加强采购人员的法律法规培训，提高其法律意识，确保采购活动合法合规。同时，定期对采购合同进行审查，避免合同条款存在法律风险。六、采购监督与审计（一）内部监督公司内部审计部门定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部审计公司定期聘请外部审计机构对采购活动进行审计，审计内容包括采购制度的执行情况、采购成本的控制情况、采购效益的实现情况