采购平台内部投标制度

PAGE采购平台内部投标制度一、总则（一）目的为规范公司采购平台内部投标活动，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司采购平台上各类物资、服务及工程项目的内部投标活动。（三）基本原则1.公平竞争原则：所有参与内部投标的供应商或部门应在同等条件下竞争，不得设置不合理的限制或歧视性条款。2.公正评审原则：评标委员会应按照既定的评标标准和方法，公正、客观地对投标文件进行评审，确保评审结果的公正性。3.公开透明原则：采购平台内部投标的相关信息，包括招标公告、招标文件、投标文件、评标结果等，应依法依规及时公开，接受公司内部监督。4.诚实信用原则：参与投标活动的各方应诚实守信，不得隐瞒真实情况、提供虚假资料或进行不正当竞争。二、招标组织与管理（一）招标发起1.各需求部门根据实际业务需求，填写《采购招标申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、交货时间或服务期限等内容，并提交至采购部门。2.采购部门对《采购招标申请表》进行审核，审核内容包括需求的合理性、预算的准确性、技术要求的明确性等。如审核通过，采购部门负责组织招标工作；如审核不通过，应及时与需求部门沟通并说明原因，要求其进行修改完善。（二）招标文件编制1.采购部门根据审核通过的《采购招标申请表》编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标须知、技术规格要求、商务条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容。2.技术规格要求应明确、具体，能够准确描述采购项目的技术性能和质量标准；商务条款应包括交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容；评标标准和方法应科学合理，具有可操作性，能够客观公正地评价投标文件。3.在编制招标文件过程中，采购部门应充分征求需求部门、技术部门、法务部门等相关部门的意见，确保招标文件的完整性和准确性。（三）招标公告发布1.采购部门通过公司采购平台发布招标公告，招标公告应包括采购项目的基本信息、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间和地点等内容。2.招标公告应在规定的时间内发布，确保潜在供应商有足够的时间获取招标文件并准备投标文件。招标公告发布后，采购部门应及时跟踪查看，确认潜在供应商的报名情况，并对报名供应商进行资格预审。（四）资格预审1.采购部门对报名参加投标的供应商进行资格预审，资格预审的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况等。2.通过资格预审的供应商应满足招标文件规定的资格条件，采购部门应向其发放招标文件，并告知其后续投标相关事宜。未通过资格预审的供应商，采购部门应及时通知其原因。（五）开标组织1.采购部门负责组织开标会议，开标会议应在招标文件规定的时间和地点举行。开标会议由采购部门指定的主持人主持，参加开标会议的人员应包括招标人代表（需求部门代表）、评标委员会成员、监标人、投标人代表等。2.开标时，主持人应首先介绍开标会议的议程和参加人员，然后按照招标文件规定的开标顺序，依次开启各投标人的投标文件，宣读投标报价、交货时间或服务期限、投标保证金等主要内容，并记录在案。开标过程应进行全程录像，并存档备查。（六）评标组织1.评标委员会由公司内部相关部门的专业人员组成，人数应符合法律法规和行业标准的规定。评标委员会成员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购项目的技术要求和商务条款，能够独立、客观、公正地对投标文件进行评审。2.评标委员会成员应严格遵守评标纪律，不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他利益，不得透露评标过程中的任何信息。在评标过程中，评标委员会成员应认真阅读投标文件，按照评标标准和方法进行评审，并填写评标记录。3.评标委员会根据评标结果编写评标报告，评标报告应包括评标基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准和方法、评标得分汇总表、推荐的中标候选人名单等内容。评标报告由评标委员会全体成员签字确认。（七）中标确定与通知1.根据评标报告，采购部门确定中标候选人名单，并报公司领导审批。公司领导根据评标结果和项目实际情况，确定中标人。2.采购部门向中标人发出中标通知书，并同时通知未中标人。中标通知书应明确中标项目的名称、中标金额、交货时间或服务期限等内容。未中标人如有异议，可在规定的时间内提出质疑。三、投标要求（一）投标报名1.潜在供应商应在招标公告规定的时间内，通过公司采购平台进行投标报名。报名时，应填写《投标报名表》，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明等相关资料。2.采购部门对报名供应商提交的资料进行审核，审核通过后，向其发放招标文件。（二）投标文件编制1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应包括商务部分、技术部分和价格部分。商务部分应包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、商务条款偏离表、资格证明文件等内容；技术部分应包括技术方案、技术规格偏离表、售后服务承诺等内容；价格部分应包括投标总价及分项报价明细。2.投标文件应使用中文编制，内容应完整、清晰、准确，不得涂改、行间插字或删除。投标文件应按照招标文件规定的格式和顺序装订成册，并密封包装，在封口处加盖投标人公章。3.投标人应在投标文件中明确表示对招标文件各项条款的响应情况，如有偏离，应详细说明偏离内容及原因。（三）投标报价1.投标人应根据招标文件规定的计价方式和要求进行投标报价，投标报价应包括完成采购项目所需的全部费用，如货物价格、运输费、装卸费、保险费、税费、安装调试费、售后服务费等。2.投标报价应清晰、明确，不得采用模糊不清或含混的表述。投标人应在投标报价表中注明各项费用的明细及计算依据。3.投标报价一经报出，在投标有效期内不得更改。如因特殊原因需要调整投标报价，投标人应在投标截止时间前书面通知采购部门，并经采购部门同意后方可调整。（四）投标保证金1.根据招标文件要求，投标人应在投标截止时间前缴纳投标保证金。投标保证金的金额、缴纳方式和退还条件应在招标文件中明确规定。2.投标保证金应从投标人的基本账户转出，并注明用途为“[采购项目名称]投标保证金”。投标人应将缴纳投标保证金的凭证复印件随投标文件一并提交。3.未中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后规定的时间内无息退还；中标人应在签订合同后规定的时间内，将投标保证金转为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息退还。如投标人在投标过程中存在违规行为，采购部门有权不予退还投标保证金。（五）投标文件递交1.投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。投标文件送达后，采购部门应检查投标文件的密封情况，并签收保存。2.逾期送达的投标文件，采购部门将不予受理。如因不可抗力等特殊原因导致投标人无法按时送达投标文件，投标人应在投标截止时间前书面通知采购部门，并提供相关证明材料，经采购部门同意后，可适当延长投标截止时间。四、评标标准与方法（一）评标标准制定原则评标标准应根据采购项目的特点和需求制定，遵循科学合理、客观公正、可操作性强的原则，能够全面、准确地评价投标文件的优劣。评标标准应包括商务条款、技术条款、价格条款等方面的内容，各项标准应明确具体，具有量化指标或评分细则。（二）商务条款评审1.商务条款评审主要对投标人的资质、业绩、信誉、售后服务等方面进行评价。评审内容包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况、售后服务承诺等。2.根据招标文件规定的商务条款要求，对投标人的商务条款响应情况进行逐一核对，如有偏离，按照招标文件规定的扣分标准进行扣分。商务条款评审得分应根据各项评审内容的得分汇总计算得出。（三）技术条款评审1.技术条款评审主要对投标人的技术方案、技术规格、技术能力等方面进行评价。评审内容包括技术方案的合理性、可行性、先进性，技术规格的满足程度，技术能力的证明材料等。2.评标委员会成员应根据招标文件规定的技术要求，对投标文件的技术部分进行详细评审。对于技术方案复杂、技术要求高的采购项目，可组织专家进行技术论证或实地考察。技术条款评审得分应根据各项评审内容的得分汇总计算得出。（四）价格条款评审1.价格条款评审主要对投标人的投标报价进行评价。评审内容包括投标报价的合理性、准确性、完整性，以及与市场价格水平的比较等。2.评标委员会应按照招标文件规定的评标价格计算方法，对各投标人的投标报价进行计算和比较。在满足招标文件实质性要求的前提下，以投标报价最低的投标人作为评标基准价，其他投标人的价格得分按照以下公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。价格条款评审得分应根据各项评审内容的得分汇总计算得出。（五）综合评审1.评标委员会根据商务条款评审得分、技术条款评审得分和价格条款评审得分，计算投标人综合得分。综合得分=商务条款评审得分×商务权值+技术条款评审得分×技术权值+价格条款评审得分×价格权值。2.评标委员会根据综合得分由高到低的顺序确定中标候选人名单。如综合得分相同，以投标报价低者优先；如投标报价也相同，以技术方案优者优先；如技术方案也相同，由评标委员会投票决定。五、合同签订与履行（一）合同签订1.采购部门应在中标通知书发出后规定的时间内，与中标人签订合同。合同应按照招标文件和投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间或服务期限、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.在签订合同前，采购部门应将合同文本提交法务部门进行审核，确保合同的合法性、合规性和完整性。法务部门应重点审核合同条款是否符合法律法规和公司规定，是否存在潜在的法律风险。经审核通过后，合同方可正式签订。3.合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给需求部门、财务部门等相关部门，以便各部门按照合同要求履行各自的职责。（二）合同履行1.需求部门应按照合同约定，及时接收采购项目，并对采购项目的质量、数量、规格等进行验收。验收合格后，需求部门应签署验收报告，并提交给采购部门。2.采购部门应按照合同约定的付款方式，及时办理付款手续。财务部门应根据采购部门提交的付款申请和相关凭证，进行审核并支付款项。3.中标人应按照合同约定的时间、地点和质量标准，提供货物或服务。在合同履行过程中，如出现问题或纠纷，双方应及时沟通协商解决。如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理，如仲裁或诉讼。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如出现下列情形之一，合同可终止履行：合同履行完毕；双方协商一致解除合同；因不可抗力等原因导致合同无法继续履行；一方严重违反合同约定，另一方依法解除合同等。合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，如结算款项、退还履约保证金等。六、监督与管理（一）内部监督1.公司内部审计部门负责对采购平台内部投标活动进行审计监督，定期检查采购项目的招标程序、评标过程、合同签订与履行等情况，确保采购活动的合法性、合规性和公正性。2.公司纪检监察部门负责对采购平台内部投标活动中存在的违规违纪行为进行调查处理，对违反法律法规和公司规定的单位和个人，依法依规追究责任。（二）投诉处理1.参与采购平台内部投标活动的供应商或其他利害关系人，如对招标过程、评标结果、合同签订等事项有异议，可在规定的时间内提出投诉。投诉应采用书面形式，明确投诉事项和理由，并提供相关证明材料。2.采购部门负责受理投诉，并对投诉事项进行调查核实。如投诉事项属实，采购部门应根据调查结果，依法依规进行处理，并及时将处理结果反馈给投诉人。如投诉事项不属实，采购部门应向投诉人说明情况，并做好解释工作