采购工作双回避制度

PAGE采购工作双回避制度一、总则（一）目的为规范公司采购工作流程，确保采购活动的公平、公正、公开，防止利益冲突，维护公司利益，特制定本双回避制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购活动的部门、人员以及与采购相关的业务环节。（三）基本原则1.回避原则：与采购项目有利害关系的人员应主动回避，不得参与该项目的采购活动。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，确保所有参与采购的供应商享有平等的机会，不受任何不正当因素的影响。3.透明原则：采购活动应保持透明度，采购信息应及时、准确地公开，接受公司内部监督。二、回避情形（一）亲属关系回避1.采购人员与供应商存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得参与该供应商相关采购项目的采购活动。2.前款所称近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。（二）利益关联回避1.采购人员本人或其近亲属在供应商单位担任董事、监事、高级管理人员职务，或者存在直接投资、参股等利益关系的，不得参与该供应商相关采购项目的采购活动。2.采购人员曾在供应商单位工作，离职未满[X]年，且离职后与原单位存在业务往来或利益关系的，不得参与涉及该供应商的采购项目。3.采购人员与供应商存在其他可能影响采购公正性的利益关系，如存在债权债务关系、商业贿赂关系等，应主动回避采购项目。（三）其他回避情形1.采购人员在近期内与供应商有过频繁的业务交往，且交往可能影响采购公正性的，应回避该供应商的采购项目。2.采购人员参与过与采购项目相关的前期调研、可行性研究等工作，且可能对采购决策产生重大影响的，不得参与后续该项目的采购活动。3.采购人员与供应商之间存在其他可能影响采购公正性的特殊关系，如曾经有过重大经济纠纷、存在个人恩怨等，应回避该供应商的采购项目。三、回避程序（一）主动申报1.采购人员在参与采购项目前，应主动填写《采购人员回避申报单》，如实申报本人与供应商之间是否存在本制度规定的回避情形。2.申报单应包括采购项目名称、供应商名称、本人姓名、所在部门、申报回避情形及理由等内容。（二）审核与审批1.采购人员所在部门负责人收到申报单后，应在[X]个工作日内对申报内容进行审核，并签署审核意见。2.如部门负责人认为采购人员不存在回避情形，应在申报单上注明“同意参与采购项目”字样，并签字确认。3.如部门负责人认为采购人员存在回避情形，应将申报单提交至公司采购管理部门。4.公司采购管理部门收到申报单后，应在[X]个工作日内进行复核，并根据复核结果提出审批意见。5.对于存在回避情形的采购人员，采购管理部门应批准其回避申请，并通知相关部门调整采购人员安排。（三）回避告知1.经审批同意回避的采购人员，公司采购管理部门应及时向其所在部门及相关人员通报回避决定，并说明回避原因。2.采购管理部门应将回避人员名单及回避项目信息在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。3.在公示期内，如有其他人员对回避人员提出异议，采购管理部门应进行调查核实，并根据调查结果做出相应处理。（四）替代人员安排1.对于因回避而需要调整采购人员的项目，采购管理部门应及时协调相关部门，安排合适的替代人员参与采购活动。2.替代人员应具备相应的采购专业知识和技能，熟悉采购工作流程，并遵守本制度的各项规定。3.在替代人员参与采购活动前，采购管理部门应对其进行必要的培训和交底，确保其了解采购项目的要求和注意事项。四、监督与管理（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购工作进行审计，检查采购人员是否遵守双回避制度，采购活动是否符合公平、公正、公开的原则。2.审计部门在审计过程中，如发现采购人员存在违反双回避制度的行为，应及时向公司管理层报告，并提出处理建议。3.公司纪检监察部门应加强对采购工作的监督，对涉及采购人员的投诉举报进行调查核实，严肃查处违规违纪行为。（二）供应商监督1.公司应向供应商宣传双回避制度，鼓励供应商对采购人员的违规行为进行监督举报。2.对于供应商举报的采购人员违规行为，公司采购管理部门应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给供应商。3.如发现采购人员存在违反双回避制度的行为，给公司造成损失的，公司应依法追究其责任，并要求其承担相应的赔偿责任。（三）责任追究1.采购人员违反双回避制度，参与采购项目的，其采购行为无效。公司应视情节轻重，对采购人员给予警告、罚款、降职、撤职等处分。2.因采购人员违反双回避制度，给公司造成经济损失的，采购人员应承担相应的赔偿责任。如损失较大，构成犯罪的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任。3.对于违反双回避制度的采购人员，公司将其不良行为记录在案，并在公司内部进行通报批评。在今后的采购工作中，限制其参与重要采购项目。五、附则（一）解释权本制度由公司采购管理部门负责解释。（二）修订与更新1.本制度应根