部队采购制度及流程

PAGE部队采购制度及流程一、总则（一）目的为了规范部队采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，确保部队各项任务的顺利完成，依据国家相关法律法规和军队有关规定，制定本制度及流程。（二）适用范围本制度及流程适用于部队各级机关、部队单位及所属部门的各类物资采购、工程采购和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和军队采购政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争。4.质量效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。5.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购管理部门1.职责负责制定和完善部队采购管理制度、流程和标准。组织编制采购计划，审核采购项目需求。建立和管理采购供应商库。监督采购活动的执行，处理采购过程中的投诉和质疑。组织采购绩效评估。2.人员配备应配备熟悉采购业务、法律法规和军队政策的专业人员，根据工作需要合理设置岗位，明确岗位职责。（二）需求部门1.职责提出采购项目需求，包括物资的规格、型号、数量、质量要求，工程的技术参数、建设标准，服务的内容和标准等。参与采购项目的前期调研、论证等工作。配合采购管理部门进行采购合同的签订、验收等工作。2.人员要求需求部门应指定专人负责采购相关工作，确保需求准确、清晰，并及时与采购管理部门沟通协调。（三）财务部门1.职责负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付。对采购项目进行财务核算和绩效评价。2.人员配备配备专业的财务人员，熟悉财务法规和军队财务制度，能够准确履行财务审核和监督职责。（四）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的合法性等。对采购项目的绩效进行审计评价，提出审计意见和建议。2.人员要求审计人员应具备专业的审计知识和技能，熟悉采购业务流程和相关法律法规，能够独立开展审计工作。三、采购计划管理（一）采购计划编制依据1.部队建设和任务需求，包括军事训练、作战保障、生活保障等方面的需求。2.现有物资、设施设备的使用状况和更新需求。3.经费预算安排。（二）采购计划编制流程1.需求部门根据部队实际需求，结合现有资源情况，提出采购项目初步需求，填写采购计划申请表。2.采购计划申请表应包括采购项目名称、采购内容、规格型号、数量、预算金额、需求时间等详细信息。3.需求部门将采购计划申请表提交给采购管理部门。4.采购管理部门对采购计划申请表进行审核，审核内容包括需求的合理性、合规性、与预算的匹配性等。5.采购管理部门根据审核结果，汇总编制年度采购计划，并报上级主管部门审批。年度采购计划应明确采购项目的类别、数量、预算金额、采购时间安排等。对于重大采购项目，应进行专项论证和审批。（三）采购计划调整1.因部队任务变化、需求变更、政策调整等原因需要调整采购计划的，需求部门应及时提出调整申请。2.调整申请应说明调整的原因、调整的内容等。3.采购管理部门对调整申请进行审核，报上级主管部门批准后进行调整。4.采购计划调整后，应及时通知相关部门，确保采购活动的顺利进行。四、采购方式及适用范围（一）公开招标1.适用范围采购项目达到国家和军队规定的公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准根据国家和军队有关规定适时调整。2.招标程序采购管理部门发布招标公告，公告应包括采购项目名称、招标内容、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间和地点等信息。发售招标文件，招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。组织开标、评标，开标应公开进行，评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行。确定中标供应商，发布中标公告。（二）邀请招标1.适用范围具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序采购管理部门从供应商库中选择不少于三家符合条件的供应商，向其发出投标邀请书。其他程序参照公开招标程序进行。（三）竞争性谈判1.适用范围招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序成立谈判小组，谈判小组由采购管理部门、需求部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。制定谈判文件，谈判文件应明确谈判的程序、内容、要求等。确定参加谈判的供应商，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。组织谈判，谈判小组与供应商进行谈判，在谈判中应遵循公平、公正、公开的原则。确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购管理部门组织对单一来源采购项目进行论证，论证内容包括采购项目的必要性、单一来源供应商的唯一性等。填写单一来源采购申请表，申请表应包括采购项目名称、采购内容、单一来源供应商名称、申请理由等。报上级主管部门审批，上级主管部门批准后，采购管理部门与单一来源供应商签订采购合同。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序成立询价小组，询价小组由采购管理部门、需求部门、财务部门等相关人员组成。确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书。供应商报价，询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购实施（一）采购文件编制1.根据采购方式和采购项目需求，编制采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应明确采购项目的验收标准和验收方法。（二）供应商选择与管理1.建立供应商库，对供应商的资格条件、业绩、信誉等进行审核和评估，将符合要求的供应商纳入供应商库。2.在采购活动中，从供应商库中选择合适的供应商参与采购。对于新的供应商，应按照规定进行资格审查。3.与供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的内容、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等。（三）采购合同签订与履行1.采购合同签订采购管理部门根据评标结果或谈判结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同签订前，应进行合同审核，审核内容包括合同条款的合法性、完整性、合理性等。2.采购合同履行供应商按照合同约定履行交货、提供服务等义务。需求部门应及时接收货物或服务，并按照合同约定进行验收。采购管理部门负责监督合同的履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。（四）采购验收1.验收组织成立验收小组，验收小组由需求部门、采购管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。2.验收标准按照采购合同约定的质量标准、技术规格等进行验收。3.验收程序供应商提交验收申请，说明交货或服务完成情况。验收小组对采购项目进行实地检查、测试、评估等，核对采购项目的数量、质量、规格等是否符合合同要求。验收小组出具验收报告，验收报告应明确验收结论，对于验收合格的项目，验收小组应签字确认；对于验收不合格的项目，应明确整改要求和期限。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购程序的合规性、采购合同的合法性、采购资金的使用情况等。2.采购管理部门应建立采购活动内部监督机制，对采购过程进行全程监督，及时发现和纠正问题。3.需求部门、财务部门等相关部门应按照各自职责，对采购活动进行监督，提供相关信息和支持。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有质疑的，可以向采购管理部门提出书面质疑。2.采购管理部门应在规定时间内对质疑进行答复，答复内容应明确、详细。3.供应商对质疑答复不满意的，可以向上级主管部门投诉。上级主管部门应组织调查处理投诉事项，并及时将处理结果通知投诉人和相关部门。（三）绩效评估1.