疾控采购制度

PAGE疾控采购制度一、总则（一）目的为加强疾病预防控制机构（以下简称“疾控机构”）采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，依据相关法律法规和行业标准，结合疾控机构实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于疾控机构使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和产品，确保采购质量和效益。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。组织实施采购活动，包括采购需求编制、采购文件编制、采购评审、合同签订等。对采购项目进行全程监督和管理，协调解决采购过程中的问题。建立和维护采购供应商库，定期对供应商进行评估和管理。2.需求部门根据工作需要，提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量等要求。参与采购文件编制、采购评审等工作，提供技术支持和专业意见。负责采购项目的验收工作，对采购产品的质量、数量等进行检验和评估。3.财务部门负责审核采购预算，确保采购资金的合理使用。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付和结算。对采购项目进行财务审计和绩效评价。4.纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉和举报。查处采购活动中的违法违纪行为，维护采购秩序。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购管理部门应会同需求部门、财务部门等，根据疾控机构年度工作计划和工作任务，编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并按照财政部门的要求进行细化和分类。3.采购预算编制应充分考虑采购项目的必要性、可行性和经济性，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应按照疾控机构内部审批程序进行审批。2.审批通过的采购预算应报财政部门备案，并严格按照预算执行。（三）预算调整1.因工作需要确需调整采购预算的，应按照规定程序进行申报和审批。2.预算调整应说明调整的原因、内容和金额等，并提供相关证明材料。3.经批准的预算调整应及时通知相关部门，并相应调整采购计划和合同。三、采购需求管理（一）需求提出1.需求部门应根据工作实际需要，及时提出采购需求，并填写采购需求申请表。2.采购需求申请表应包括采购项目名称、规格、数量、质量要求、技术参数、预算金额、用途等内容。（二）需求审核1.采购管理部门应会同相关部门对采购需求申请表进行审核。2.审核内容包括采购需求的合理性、必要性、可行性、合规性等。3.对于不符合要求的采购需求，应及时反馈需求部门并提出修改意见。（三）需求变更1.在采购过程中，如因特殊原因需要变更采购需求的，需求部门应填写采购需求变更申请表，并说明变更的原因、内容和影响等。2.采购需求变更申请表应经采购管理部门、财务部门等相关部门审核同意，并报分管领导批准。3.采购需求变更后，应相应调整采购文件和采购合同。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。3.公开招标程序包括：编制招标文件：采购管理部门应根据采购需求编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告：招标文件编制完成后，应在指定的媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。发售招标文件：潜在供应商应按照招标公告的要求，购买招标文件。开标、评标：采购管理部门应按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动，评标委员会应按照评标标准进行评标，并推荐中标候选人。中标公示：采购管理部门应将中标候选人名单在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。签订合同：中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大且不值得的。3.邀请招标程序与公开招标程序基本相同，但在发布招标公告环节，应改为发布投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判程序包括：成立谈判小组：采购管理部门应组织成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判小组应根据采购需求制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单：谈判小组应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组应与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人应从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购程序包括：提出申请：采购需求部门应填写单一来源采购申请表，说明采用单一来源采购方式的原因、拟采购的货物或服务的名称、数量、规格、预算金额等内容，并提供相关证明材料。审核论证：采购管理部门应会同相关部门对单一来源采购申请表进行审核论证，必要时可组织专家进行论证。公示：采购管理部门应将单一来源采购项目在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。审批：公示无异议后，采购管理部门应将单一来源采购项目报分管领导批准。签订合同：采购管理部门应与单一来源供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上潜在供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价程序包括：成立询价小组：采购管理部门应组织成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单：询价小组应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购文件编制（一）招标文件编制1.招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、采购需求、投标文件格式等内容。2.招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等要求，确保采购项目的质量和效益。3.招标文件编制应遵循公平、公正、公开的原则，不得含有倾向性、排斥性条款。（二）谈判文件编制1.谈判文件应包括谈判邀请函、谈判须知、谈判内容、合同草案条款、评定成交的标准等内容。2.谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，确保谈判活动的顺利进行。3.通过谈判文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、价格要求等，为谈判提供依据。（三）询价通知书编制1.询价通知书应包括询价邀请书、询价供应商须知、采购项目技术规格、商务条款、询价报价表、合同格式等内容。2.询价通知书应明确询价程序、询价内容、报价要求等事项，确保询价活动的公平公正。3.询价通知书应详细说明采购项目的技术规格、商务条款、价格要求等，以便询价供应商准确报价。六、采购评审管理（一）评审小组组建1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，组织成立评审小组。2.评审小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.评审专家应从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取。（二）评审程序1.采购管理部门应按照采购文件规定的时间和地点组织评审活动。2.评审小组应认真阅读采购文件，熟悉评审标准和方法，对投标文件或响应文件进行评审。3.评审过程中，评审小组可以要求供应商对投标文件或响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行必要的澄清、说明或者补正。4.评审小组应按照评审标准进行评审，并推荐中标候选人或成交供应商。（三）评审结果公示1.采购管理部门应将评审结果在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期内，供应商如对评审结果有异议，可以向采购管理部门提出质疑。2.采购管理部门应及时处理供应商的质疑，并将处理结果通知供应商。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采购合同签订后,双方应按照合同约定履行各自的义务。2.需求部门应按照合同约定及时验收采购产品，采购管理部门应监督合同履行情况。3.如遇合同变更或解除等情况，应按照合同约定和相关法律法规办理手续。（三）合同验收1.需求部门应按照合同约定和相关标准对采购产品进行验收。2.验收内容包括产品的规格、数量、质量、性能等方面。3.验收合格后，需求部门应出具验收报告。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定和财政部门的要求，及时办理采购资金的支付手续。2.付款时，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款的准确性和合规性。八、采购监督管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，受理采购过程中的投诉和举报。2.采购管理部门应建立健全采购内部监督机制，加强对采购流程的管理和控制。3.需求部门、财务部门等应按照职责分工，对采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。（二）外部监督1.采购活动应接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查。2.对于监督检查中发现的问题，应及时整改，确保采购活动规范有序。九、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门应建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强技术实力和售后服务能力等条件。3.新供应商准入时，应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩证明等相关资料。（二）供应商评估1.采购管理部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量