疾控招标采购制度

PAGE疾控招标采购制度一、总则（一）目的为规范疾病预防控制机构（以下简称“疾控机构”）的招标采购活动，加强对招标采购工作的管理和监督，提高资金使用效益，保证采购项目质量，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及行业标准，结合疾控机构实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于疾控机构使用财政性资金、自有资金等进行的各类物资、服务、工程等招标采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保程序合法、合规。2.公开、公平、公正原则：招标采购信息应公开透明，所有符合条件的供应商均可参与竞争，采购过程应公平对待每一个参与者，评标结果应公正合理。3.效益原则：在保证采购项目质量的前提下，充分考虑资金的使用效益，降低采购成本。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、招标采购管理机构及职责（一）招标采购领导小组1.组成：由疾控机构领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究决定招标采购工作的重大事项，包括采购政策、采购计划、采购方式等。对招标采购活动进行监督，协调解决采购过程中出现的重大问题。审核招标采购项目的预算、评标结果等重要文件。（二）招标采购工作小组1.组成：由财务、业务、技术等相关人员组成，设组长一名，负责组织开展具体的招标采购工作。2.职责负责编制招标采购文件，明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。组织发布招标采购信息，接受供应商报名，对报名供应商进行资格审查。组织开标、评标活动，记录评标过程，整理评标资料。负责与中标供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。整理、归档招标采购项目的相关资料，建立采购项目档案。（三）监督部门1.组成：由疾控机构内部的纪检监察部门或审计部门组成。2.职责对招标采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规，有无违规操作行为。受理对招标采购活动的投诉举报，对违规行为进行调查处理。对采购项目的资金使用情况进行审计监督，确保资金使用合理、合规。三、招标采购流程（一）采购需求申报1.各部门根据工作需要，填写《招标采购需求申报表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、用途等内容。2.部门负责人对申报内容进行审核，签字确认后报分管领导审批。3.分管领导根据工作实际情况和预算安排，对采购需求进行审批，同意后提交招标采购工作小组。（二）采购预算编制1.招标采购工作小组根据采购需求，结合市场价格行情，编制采购项目预算。2.预算编制应遵循科学合理、实事求是的原则，确保预算金额准确反映采购项目的实际需求。3.采购预算经财务部门审核后，报招标采购领导小组审批。（三）采购方式确定1.根据采购项目的性质、金额等因素，按照相关法律法规和行业标准，确定采购方式。公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购方式的确定需经招标采购领导小组批准，并在采购文件中明确注明。（四）招标采购文件编制1.招标采购工作小组根据采购需求、采购方式和评标标准，编制招标采购文件。2.招标采购文件应包括以下内容：招标公告（适用于公开招标、邀请招标）或谈判文件（适用于竞争性谈判）或询价通知书（适用于询价）。采购项目的技术规格、商务要求、服务承诺等。评标标准，明确评标方法、评分细则等内容。采购合同样本。其他需要说明的事项。3.招标采购文件编制完成后，经审核无误后加盖单位公章，并按照规定发布。（五）供应商报名及资格审查1.招标采购工作小组通过指定媒体、网站等渠道发布招标采购信息，邀请符合条件的供应商报名。2.供应商应在规定时间内提交报名资料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已办理“三证合一”的提供营业执照副本）、法定代表人授权书、资质证书、业绩证明材料等。3.招标采购工作小组对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的资质条件、信誉状况、业绩情况、技术能力等。4.经资格审查合格的供应商，确定为潜在供应商，并向其发出招标文件或谈判文件或询价通知书。（六）开标、评标（谈判、询价）1.招标采购工作小组按照规定时间和地点组织开标、评标（谈判、询价）活动。2.开标时，由供应商或其授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。3.评标（谈判、询价）过程中，评标委员会（谈判小组、询价小组）应按照招标文件或谈判文件或询价通知书规定的评标标准进行评审，对供应商的投标文件进行综合评价，推荐中标候选人或确定成交供应商。4.评标委员会（谈判小组、询价小组）由疾控机构的相关技术、经济等方面的专家以及采购人代表组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。5.招标采购工作小组应记录开标、评标（谈判、询价）过程，整理评标资料，包括投标文件、评标记录、评标报告等，并存档备查。（七）中标（成交）结果公示及合同签订1.招标采购工作小组根据评标委员会（谈判小组、询价小组）的推荐意见，确定中标（成交）供应商，并将中标（成交）结果在指定媒体、网站等渠道进行公示，公示期不得少于三个工作日。2.公示期满无异议的，招标采购工作小组与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.采购合同签订后，报招标采购领导小组备案。（八）合同履行及验收1.中标（成交）供应商应按照采购合同约定的时间、地点、方式等履行合同义务，按时提供货物、服务或完成工程建设。2.采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的规格型号、数量、质量、性能等，服务的内容、标准、效果等，工程的质量、进度、安全等。3.验收合格的，由验收人员签署验收报告；验收不合格的，采购人应要求中标（成交）供应商限期整改，整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究中标（成交）供应商的违约责任。（九）资金支付1.采购项目验收合格后，中标（成交）供应商应按照合同约定提交付款申请，包括发票、验收报告等相关资料。2.采购人财务部门对付款申请进行审核，审核无误后按照合同约定的付款方式和时间支付采购资金。3.资金支付应严格按照财务管理制度执行，确保资金支付安全、合规。四、招标采购监督管理（一）内部监督1.监督部门应加强对招标采购活动的日常监督，定期检查采购程序的执行情况，发现问题及时督促整改。2.建立健全招标采购活动的投诉举报机制，受理对采购活动的投诉举报，并及时进行调查处理。对违规行为，依法依规追究相关人员的责任。3.加强对采购项目资金使用情况的审计监督，确保资金使用合理、合规，提高资金使用效益。（二）外部监督1.积极接受财政、审计、监察等部门的监督检查，主动配合相关部门做好对招标采购活动的监督管理工作。2.按照规定在指定媒体、网站等渠道公开招标采购信息，接受社会公众的监督。五、档案管理1.招标采购工作小组应建立健全招标采购项目档案管理制度，对采购项目的相关资料进行整理、归档。2.档案资料应包括采购需求申