漳州市政府采购验收制度

PAGE漳州市政府采购验收制度一、总则（一）目的为加强漳州市政府采购项目验收管理，规范验收行为，保证采购质量，提高财政资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本市实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于漳州市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购项目验收活动。（三）基本原则1.依法依规原则：验收工作应严格遵循国家法律法规和相关政策要求，确保验收过程合法合规。2.客观公正原则：验收人员应秉持客观公正的态度，依据采购合同和相关标准进行验收，如实反映验收情况。3.全面细致原则：对采购项目的数量、质量、规格、性能等方面进行全面检查，确保无遗漏、无疏忽。4.责任明确原则：明确验收各方责任，确保验收工作顺利进行，对验收结果负责。二、验收主体及职责（一）采购人职责1.采购人是政府采购项目验收的责任主体，负责组织实施采购项目的验收工作。2.制定验收方案，明确验收标准、程序、人员组成等内容，并报同级财政部门备案。3.按照采购合同约定，对供应商履约情况进行检验、评估和确认。可根据项目特点和实际需要，自行组织验收或委托具有专业资质的社会中介机构进行验收。4.负责协调验收过程中出现各种问题，及时与供应商沟通协商，督促供应商整改验收过程中发现的问题。5.对验收结果负责，验收合格的项目，出具验收报告；验收不合格的项目，应责令供应商限期整改，整改后仍不符合要求的，按合同约定追究供应商违约责任。（二）供应商职责1.按照采购合同约定，向采购人提供符合质量要求的货物、工程或服务。2.在验收前，应做好项目交付准备工作，整理好相关资料，配合采购人开展验收工作。3.对采购人提出的验收意见和整改要求，应积极响应，及时采取有效措施进行整改，直至验收合格。4.对验收结果有异议的，可在规定时间内提出书面质疑，配合采购人及相关部门进行调查处理。（三）验收人员职责1.熟悉采购项目的技术规格、质量要求和验收标准，具备相应的专业知识和技能。2.严格按照验收程序和标准进行验收，认真履行职责，客观公正地记录验收情况。3.对验收过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。4.保守验收工作中涉及的商业秘密和其他机密信息。三、验收程序（一）验收准备1.采购人在采购合同约定的交付时间前，应组建验收小组，并通知供应商做好验收准备工作。验收小组应由熟悉采购项目情况、具有相关专业知识和技能的人员组成，成员不少于三人。2.采购人应根据采购项目特点和实际情况，制定详细的验收方案。验收方案应包括验收依据、验收标准、验收内容、验收程序以及验收人员职责分工等内容。3.在验收前，采购人应要求供应商提供采购项目的相关资料，如货物的质量合格证明、使用说明书、工程的竣工图纸、服务的相关报告等。（二）初步验收1.供应商完成采购项目交付后，应向采购人提交验收申请。采购人收到验收申请后，应及时组织验收小组进行初步验收。2.初步验收主要对采购项目的数量、规格、外观等进行检查，核对供应商提供的资料是否齐全、有效。验收人员应如实记录初步验收情况，形成初步验收记录。3.如在初步验收过程中发现问题，验收小组应及时与供应商沟通，要求供应商作出解释并限期整改。整改完成后进行复查，直至初步验收合格。（三）详细验收1.初步验收合格后，采购人应组织验收小组进行详细验收。详细验收应按照采购合同约定的技术规格、质量要求和验收标准，对采购项目的质量、性能、功能等进行全面检查和测试。2.对于货物类项目，验收人员应检查货物的品牌、型号、规格是否与合同一致，外观是否完好无损，数量是否准确，质量是否符合要求，性能是否达到规定标准，随机附件、工具、资料是否齐全等。对于需要进行运行测试或性能检测的货物，应按照相关标准和规范进行测试和检测，并记录测试和检测结果。3.对于工程类项目，验收人员应检查工程的建设内容是否符合设计要求，工程质量是否符合相关标准和规范，工程进度是否符合合同约定，工程资料是否齐全、真实、有效等。应组织相关专业人员对工程进行实地查验，必要时可进行抽样检测或功能性测试。4.对于服务类项目，验收人员应检查服务的内容、标准、期限是否符合合同约定，服务质量是否达到要求，服务效果是否满足采购人需求，服务人员的资质和配备是否符合规定，服务过程中产生的相关记录和资料是否完整等。可通过查阅资料、实地考察、用户反馈等方式进行验收。5.详细验收过程中，验收人员应认真填写详细验收记录，详细记录验收情况、发现的问题及整改要求等。验收记录应由验收人员签字确认。（四）验收报告1.验收工作完成后，验收小组应根据验收情况编写验收报告。验收报告应包括采购项目基本信息、验收依据、验收范围、验收方法、验收程序、验收结果、存在问题及整改建议等内容。2.验收报告应由验收小组全体成员签字确认。验收报告作为采购项目验收的重要文件，应妥善保存。3.验收合格的项目，采购人应在验收报告上加盖单位公章，并将验收报告报同级财政部门备案。验收不合格的项目，采购人应在验收报告中明确指出不合格事项及整改要求，责令供应商限期整改。整改完成后，采购人应组织复查，复查合格后方可出具验收合格报告。四、验收标准（一）通用标准1.采购项目应符合国家法律法规和相关政策要求，不得含有国家禁止或限制的内容。2.采购项目应符合采购合同约定的技术规格、质量要求、数量、交付时间、交付地点等条款。3.采购项目应具备良好的性能和可靠性，能够满足采购人的使用需求。4.采购项目的外观应完好无损，无明显瑕疵和缺陷。（二）货物类验收标准1.货物的品牌、型号、规格应与采购合同一致，所提供的货物应是全新、未使用过的。2.货物的质量应符合国家相关标准和行业标准，或不低于采购合同约定的质量标准。3.货物的数量应与采购合同一致，误差应在允许范围内。4.货物应具备完整的随机附件、工具、资料等，如使用说明书、保修卡、合格证等。5.对于需要进行性能测试或功能检测的货物，应按照合同约定的标准进行测试和检测，测试和检测结果应符合要求。（三）工程类验收标准1.工程的建设内容应符合设计文件和批准的建设项目，不得擅自变更建设内容。2.工程质量应符合国家相关工程建设标准和规范，达到合同约定的质量等级。3.工程进度应符合合同约定的工期要求，按时完成建设任务。4.工程资料应齐全、真实、有效，包括工程竣工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工验收报告等。5.工程应通过相关部门的验收，取得相应的验收合格文件。（四）服务类验收标准1.服务的内容、标准、期限应符合采购合同约定，服务质量应达到合同要求。2.服务人员应具备相应的资质和能力，配备数量应符合合同约定。3.服务过程中应产生完整的记录和资料，如服务报告、用户反馈等，记录和资料应真实、有效。4.服务效果应满足采购人的需求，达到合同约定的服务目标。五、验收监督与管理（一）财政部门监督1.漳州市各级财政部门负责对政府采购项目验收工作进行监督管理。财政部门可通过定期检查、专项检查、随机抽查等方式，对采购人的验收工作进行监督。2.采购人应将验收方案、验收报告等相关资料报同级财政部门备案。财政部门对备案资料进行审查，发现问题及时要求采购人整改。3.财政部门在监督过程中，如发现采购人或供应商在验收工作中存在违法违规行为，应依法依规进行处理，并将处理结果向社会公开。（二）采购人内部管理1.采购人应建立健全内部验收管理制度，加强对验收工作的组织领导和统筹协调。明确各部门在验收工作中的职责分工，确保验收工作顺利进行。2.采购人应加强对验收人员的培训和管理，提高验收人员的业务水平和责任意识。定期对验收人员进行考核，对表现优秀的验收人员给予表彰和奖励，对不履行职责的验收人员进行批评教育或问责。3.采购人应建立验收档案管理制度，将采购项目的验收方案、验收记录、验收报告等相关资料整理归档，妥善保存。验收档案应保存一定期限，以备查阅。（三）供应商诚信管理1.供应商应诚信履约，积极配合采购人做好验收工作。对在验收过程中发现的问题，应及时整改到位，确保采购项目质量。2.建立供应商诚信档案，对供应商的履约情况进行记录和评价。对于诚信度高的供应商，在今后的采购活动中可给予适当的优惠政策；对于诚信度低、存在严重违约行为的供应商，应限制其参与政府采购活动。六、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对采购项目验收结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书应包括质疑事项、事实依据、相关证明材料等内容，并由法定代表人签字或盖章。2.采购人收到供应商的质疑书后，应在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。答复内容应明确、具体，不得推诿、敷衍。（二）投诉1.供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，向同级财政部门提起投诉。投诉书应包括投诉事项、事实依据、相关证明材料、质疑和质疑答复情况等内容，并由法定代表人签字或盖章。2.财政部门收到供应商的投诉书后，应按照相关规定进行审查。符合投诉条件的，予以受理，并在规定时间内作出处理决定；不符合投诉条件的，不予受理，并书面告知投诉人不予受理的理由。3.在质疑和投诉处理过程中，采购人、供应商应积极配合，提供相关资料和证据，并按照处理决定执行。七、法律责任（一）采购人法律责任1.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照本制度规定组织验收的；验收人员未具备相应专业知识和技能的；未按照采购合同约定进行验收，擅自降低验收标准的；对验收过程中发现的问题未及时要求供应商整改，或者对整改情况未进行跟踪复查的；验收报告内容虚假，隐瞒验收中发现的问题的。2.采购人因验收工作失误，给国家利益和社会公共利益造成损失的，应依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）供应商法律责任1.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，并处采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商在验收过程中存在违约行为，未按