开始试行政府采购制度

PAGE开始试行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的采购行为，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，特制定本政府采购制度实施方案。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：采购活动应公开进行，采购信息应全面、及时地向社会公开，确保供应商能够平等参与竞争。2.公平竞争原则：给予所有符合条件的供应商平等的机会参与采购竞争，不得歧视任何一方。3.公正原则：采购活动应按照事先设定的标准和程序进行，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，严格履行各自的义务。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议和批准采购政策、制度和流程。审定年度采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策。监督采购活动的执行情况。（二）采购部门1.组成：配备专业的采购人员，负责具体的采购业务操作。2.职责执行采购政策、制度和流程。编制采购预算和采购计划。组织实施采购活动，包括采购文件编制、供应商选择、采购合同签订等。负责采购项目的验收工作。建立和维护供应商数据库。（三）相关部门1.需求部门：提出采购需求，参与采购文件的编制和评审，协助采购部门进行验收。2.财务部门：负责采购资金的预算管理、支付审核和账务处理。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购资金的使用效益。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的业务需求和发展规划，在每年规定的时间内编制下一年度的采购预算。2.采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细信息，并说明采购的必要性和资金来源。3.采购部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总和审核，结合公司/组织的整体发展战略和资金状况，编制年度采购预算草案，报采购管理委员会审议批准。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。需求部门提出预算调整申请，说明调整的原因和金额，采购部门审核后报采购管理委员会批准。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督，定期检查采购资金的使用情况，确保预算执行的严肃性。2.审计部门对采购预算的编制和执行情况进行审计，发现问题及时提出整改意见。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、工程或服务的金额达到规定的公开招标限额标准以上。采购项目具有广泛的潜在供应商，需要通过公开招标方式吸引更多的供应商参与竞争。2.招标程序采购部门编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。在指定的媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。对报名的供应商进行资格审查，确定合格的投标人。组织开标、评标和定标，按照评标结果确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大。2.招标程序采购部门根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。向邀请的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。对投标供应商进行资格审查，确定合格的投标人。组织开标、评标和定标，按照评标结果确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购部门成立谈判小组，成员由采购代表和有关专家组成。谈判小组制定谈判文件，明确谈判的程序、内容、要求等。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。组织谈判，谈判小组与供应商就采购项目的技术规格、商务条款、价格等进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明采购的理由和拟采购的供应商。采购管理委员会对单一来源采购申请进行审核，批准后由采购部门与供应商进行协商，确定采购价格和其他条款。采购部门与供应商签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序采购部门成立询价小组，成员由采购代表和有关专家组成。询价小组确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。五、采购文件编制（一）采购文件的内容1.采购文件应包括采购项目的基本情况、采购需求、技术规格、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。2.采购需求应明确、具体，不得含有倾向性、歧视性条款。技术规格应符合国家相关标准和行业规范。商务条款应包括交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。评标标准应科学合理，能够客观、公正地评价供应商的投标文件。（二）采购文件的编制要求1.采购文件应根据采购项目的特点和需求进行编制，确保采购文件的完整性和准确性。2.采购文件的语言应规范、简洁、易懂，避免使用模糊不清或歧义性的表述。3.采购文件应明确投标文件的编制要求和格式，包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、资格证明文件等。4.采购文件应规定投标文件的递交时间、地点和方式，以及开标、评标和定标的时间、地点和程序。（三）采购文件的审核1.采购部门编制的采购文件应报采购管理委员会审核，确保采购文件符合法律法规和公司/组织的采购政策。2.审核内容包括采购需求的合理性、技术规格的合规性、商务条款的公平性、评标标准的科学性等。3.采购管理委员会对审核意见进行研究，提出修改意见，采购部门根据修改意见对采购文件进行修改完善。六、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。3.采购部门对申请准入的供应商进行资格审查，收集供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、业绩证明、财务状况等资料，进行实地考察或要求供应商提供相关证明材料。4.经资格审查合格的供应商，纳入供应商数据库，并向其颁发供应商资格证书。（二）供应商评价1.采购部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格等方面进行评价。2.评价方式包括日常考核、定期评估、用户反馈等。采购部门建立供应商评价档案，记录供应商的评价结果。3.根据供应商的评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对优秀供应商给予优先采购、增加采购份额等奖励；对不合格供应商进行警告、限期整改，情节严重的取消其供应商资格。（三）供应商淘汰1.出现下列情形之一的供应商，采购部门应取消其供应商资格：提供虚假材料骗取供应商资格的。严重违反采购合同约定，给公司/组织造成重大损失的。产品质量出现严重问题，经多次整改仍不合格的。被相关部门列入失信名单的。2.采购部门将取消供应商资格的决定通知供应商，并在供应商数据库中予以删除。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款，以及双方的权利和义务。3.采购合同签订前，采购部门应将合同文本报采购管理委员会审核，确保合同条款符合法律法规和公司/组织的采购政策。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购部门应及时向供应商支付货款，供应商应按时、按质、按量交付货物或提供服务。2.采购部门应建立合同履行跟踪制度，定期检查合同的履行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。3.如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除采购合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，以及服务的内容、标准、质量等。2.验收人员应按照采购合同和相关标准进行验收，并填写验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、供应商名称、验收日期、验收结论等内容。3.如验收不合格，采购部门应要求供应商限期整改或重新提供货物或服务，直至验收合格为止。（四）合同归档1.采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本及相关资料进行归档，建立合同档案。合同档案应包括合同文本、招标文件、投标文件、中标通知书、验收报告等资料。2.合同档案应妥善保管，以备查阅和审计。八、采购活动监督与管理（一）内部监督1.审计部门对采购活动进行定期审计和专项审计，检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益、采购合同的履行情况等。2.财务部门对采购资金的预算管理、支付审核和账务处理进行监督，确保采购资金的安全和合理使用。3.采购管理委员会对采购活动进行决策监督，审议和批准采购政策、制度和流程，对重大采购项目进行决策。（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，配合政府有关部门开展政府采购监督管理工作。2.接受社会公众的监