民宗局政府采购管理制度

PAGE民宗局政府采购管理制度一、总则（一）目的为加强民宗局政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于民宗局使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为所有潜在供应商提供平等的竞争机会，维护市场公平竞争环境。4.公正原则：采购活动应客观、公正地对待所有参与方，确保采购结果的公正性。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一》预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和实际需求，在每年规定时间内编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应结合本部门的工作计划和财力状况，科学合理地安排采购资金，避免盲目采购和超预算采购。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，由部门负责人审核签字后报财务部门。2.财务部门对采购预算进行汇总审核，并结合本局年度财务预算安排情况，提出审核意见报局领导审批。3.经局领导审批后的采购预算，作为本年度政府采购的控制依据，不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的政府采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照项目的轻重缓急和实际工作需要进行合理安排，确保采购项目能够按时、按质、按量完成。（二）计划审批1.采购计划制定完成后，由部门负责人审核签字后报采购管理部门。2.采购管理部门对采购计划进行审核，重点审核采购项目的合规性、采购方式的合理性、采购时间的安排等内容。审核通过后报局领导审批。3.经局领导审批后的采购计划，作为政府采购活动的执行依据，采购管理部门应严格按照采购计划组织实施采购活动。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.公开招标应严格按照法定程序进行，包括招标公告发布、招标文件编制发售、投标、开标、评标、中标等环节。采购管理部门应加强对公开招标活动的组织和管理，确保招标活动的公平、公正、公开。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在供应商选择范围上有所不同。采购管理部门应严格按照规定的程序进行邀请招标活动，确保邀请招标的公正性和合法性。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：（l)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.单一来源采购小组应与供应商就采购项目的价格、质量、服务等内容进行协商，在协商过程中，应严格按照规定的程序进行，确保单一来源采购的公正性和合法性。协商达成一致后，由采购管理部门报局领导审批，审批通过后与供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购管理部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。（六）采购方式的变更1.已确定的采购方式不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购方式的，应按照规定的程序进行申报和审批。2.采购方式变更申请应由采购管理部门提出，说明变更的理由和拟采用的采购方式，并附相关证明材料报局领导审批。3.经局领导审批同意变更采购方式的，采购管理部门应按照新的采购方式组织实施采购活动。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目的合规性、采购方式的合理性、采购预算的准确性等进行审核。审核通过后报局领导审批。2.局领导根据采购管理部门的审核意见，对采购申请进行审批。审批通过的，采购管理部门组织实施采购活动；审批不通过的，采购管理部门应及时通知申请部门，并说明原因。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标代理机构应按照规定的程序和要求组织招标活动，并对招标结果负责。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购管理部门应成立相应的采购小组，采购小组应按照规定的程序和要求组织采购活动，并对采购结果负责。4.在采购实施过程中，采购管理部门应加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的顺利进行。采购人员应严格遵守采购纪律，不得接受供应商的贿赂和其他不正当利益。（四）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应及时与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应按照招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等确定的事项签订，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款，并加盖双方公章。3.政府采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。财务部门应根据合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。（五）验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应根据政府采购合同和相关标准，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行检查和验收。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，验收人员应及时通知供应商进行整改，并重新组织验收。整改后仍不合格的，采购管理部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。3.采购管理部门应将验收报告送财务部门备案。财务部门应根据验收报告和合同约定，办理采购项目的结算手续。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，编制招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件。采购文件应包括采购项目的基本情况、采购方式、采购程序、采购要求、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合国家法律法规和相关政策规定，语言应严谨规范，表述应准确清晰，避免出现歧义或漏洞。3.采购文件编制完成后，采购管理部门应组织相关人员进行审核，确保采购文件的合法性、完整性和准确性。审核通过后报局领导审批。（二）文件发售1.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购管理部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上发布招标公告，并同时发售招标文件。招标文件发售时间不得少于五个工作日。2.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购管理部门应向符合资格条件的供应商发出谈判文件、询价通知书等采购文件，并要求供应商在规定时间内提交响应文件。3.采购文件发售过程中，采购管理部门应做好记录，包括发售时间、发售地点、购买人员名单、文件编号等内容，并妥善保存相关资料。（三）文件保存1.采购管理部门应妥善保存采购文件，包括招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、响应文件、合同文本、验收报告等。采购文件保存期限应按照国家有关规定执行，一般不得少于十五年。2.采购文件应按照档案管理的要求进行分类、整理、归档，并建立电子档案和纸质档案。电子档案应定期进行备份，确保数据的安全性和完整性。3.采购文件保存期间，未经批准，任何人不得擅自查阅、复制、修改采购文件。因工作需要查阅、复制、修改采购文件的，应按照规定的程序进行审批，并做好记录。七、采购监督管理（一）内部监督1.局纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，重点检查采购程序的合规性、采购人员的廉洁自律情况、采购资金的使用效益等内容。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格按照合同约定和财务制度办理采购资金的支付手续，确保采购资金的安全和合理使用。同时，财务部门应定期对采购资金的使用情况进行审计，发现问题及时整改。3.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购活动的组织和管理，规范采购人员的行为，确保采购活动的公正、公平、公开。采购管理部门应定期对采购项目进行总结和分析，不断改进采购工作。（二）外部监督1.政府采购活动应接受社会公众的监督。采购管理部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上公开采购项目的相关信息，包括采购公告、中标成交结果、采购合同等内容，方便社会公众查询和监督。2.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购项目进行检查和投诉处理。财政部门应建立健全政府采购监督管理制度，加强对采购代理机构、供应商等采购当事人的监管，维护政府采购市场秩序。3.审计部门应依法对政府采购项目进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、采购资金的使用情况、采购程序的合规性等内容。审计部门应加强与财政部门、纪检监察部门等的协作配合，形成监督合力，共同做好政府采购监督管理工作。八、法律责任（一）采购人责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（1）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；（2）擅自提高采购标准的；（3）委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；（l）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（5）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；（6）中标、成交供应商确定后，无正当理由不与中标、成交供应商签订采购合同的；（7）拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（1）伪造、变造采购文件，情节严重的；（2）以暴力、威胁手段妨碍、抗拒依法进行的监督检查的；（3）与供应商或者采购代理机构恶意串通的。（二）采购代理机构责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（1）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；（2）擅自提高采购标准的；（3）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（4）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；（5）中标、成交供应商确定后，无正当理由不与中标、成交供应商签订采购合同的；（6）拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购代理机构有下列情形之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（1）泄露应当保密的与采购活动有关的情况和资料的；（2）与采购人、供应商恶意串通的。（三）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究