制定政府采购制度

PAGE制定政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政性资金包括财政预算资金和预算外资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应具有较高的透明度，公开采购信息、采购程序、采购结果等，便于社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，让所有符合条件的供应商能够参与竞争，以确保采购到质优价廉的商品和服务。3.公正原则采购活动应遵循公正的标准和程序，确保采购过程和结果公正，维护各方合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或违反承诺。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善政府采购制度，组织实施政府采购活动，监督采购过程，协调解决采购中的问题，并对采购项目进行绩效评价。2.需求部门提出采购需求，对采购需求的合理性、准确性负责，并配合采购管理部门进行采购活动。3.财务部门负责审核采购预算，安排采购资金，对采购资金的支付进行管理和监督，并参与采购项目的验收工作。4.审计部门对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序执行情况、采购资金使用情况等，对发现的问题提出审计意见和建议。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作任务和发展规划，结合实际需求，在规定时间内编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并确保预算的准确性和合理性。3.采购管理部门对各部门提交的采购预算进行汇总、审核和平衡，形成本公司/组织的政府采购年度预算草案，报经管理层批准后执行。（二）预算调整1.在预算执行过程中，如因特殊原因需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额。2.采购管理部门对预算调整申请进行审核后，报经管理层批准。对于涉及金额较大的预算调整，应按照规定程序报财政部门审批。3.经批准的预算调整应及时通知相关部门，并对采购计划和资金安排进行相应调整。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。通过公开招标，能够吸引众多供应商参与竞争，保证采购的公正性和透明度。2.邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目（二）采购程序1.采购申请需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.采购审批采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购需求的合理性、采购方式的适用性、预算金额的准确性等。审核通过后，报经管理层批准。3.采购文件编制采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。4.发布采购信息对于公开招标和邀请招标项目，采购管理部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标。对于竞争性谈判和询价采购项目，采购管理部门应向符合资格条件的供应商发出谈判邀请书或询价通知书。5.供应商报名及资格审查供应商应在规定时间内报名参加采购项目，并提交相关资格证明文件。采购管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。6.采购评审采购管理部门组织成立评审小组，按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。评审小组应客观、公正地进行评审，并出具评审报告。7.确定成交供应商采购管理部门根据评审结果，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。8.签订采购合同采购管理部门与成交供应商按照成交通知书的内容签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准等条款，并严格按照合同约定履行各自的义务。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规和采购文件的要求，不得擅自变更或补充。2.采购管理部门负责起草采购合同文本，经法律部门审核后，与供应商签订合同。合同签订前，应确保供应商已收到成交通知书，并对合同条款无异议。（二）合同履行1.供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程或服务。采购管理部门应督促供应商履行合同义务，并对合同履行情况进行跟踪检查。2.在合同履行过程中如因特殊原因需要变更合同内容，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。2.验收合格后需求部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容，并由验收人员签字确认。对于验收不合格的采购项目，需求部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。付款前，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。2.对于分期付款的采购项目财务部门应按照合同约定的分期支付时间和金额，及时办理付款手续，并对分期付款情况进行跟踪管理。五、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同履行是否到位等。审计部门应出具审计报告，对发现的问题提出整改意见和建议。2.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违规行为。采购管理部门应定期对采购项目进行自查自纠，及时发现和解决问题。（二）外部监督1.本公司/组织应接受财政部门、监察部门等相关部门的监督检查，如实提供政府采购活动的有关资料和情况。对于相关部门提出的监督检查意见，应认真整改落实。2.本公司/组织应主动接受社会监督，通过公开采购信息、设立举报电话等方式，鼓励社会公众对政府采购活动中的违规行为进行举报。对于举报事项，应及时进行调查处理，并向社会公布处理结果。六、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对采购文件、采购过程和中标、成交结果有疑问的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购管理部门提出质疑。2.采购管理部门应在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复应明确、具体，有事实依据和法律依据。（二）投诉1.供应商对采购管理部门的质疑答复不满意或者采购管理部门未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内，向同