富士康采购分岗制度

PAGE富士康采购分岗制度总则制度目的本制度旨在规范富士康采购工作流程，明确采购各岗位职责，提高采购效率，确保采购活动合法合规，保障公司利益，促进公司业务的顺利开展。适用范围本制度适用于富士康所有采购相关岗位及采购业务活动。基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准。2.公正性原则：采购过程应公平、公正，确保所有供应商享有平等的竞争机会。3.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的合理性，提高采购效益。4.保密性原则：采购人员应对涉及公司商业机密的信息予以严格保密。采购岗位设置及职责采购总监1.全面负责公司采购部门的管理工作，制定采购战略和方针政策。2.审核重大采购项目的计划、预算和合同，确保采购活动符合公司利益和战略目标。3.协调采购部门与其他部门的工作关系，建立良好的沟通机制，保障采购工作顺利进行。4.监督采购流程的执行情况，定期对采购工作进行评估和总结，提出改进措施。5.负责采购团队的建设和管理，培养和提升采购人员的专业素质和业务能力。采购经理1.协助采购总监制定采购计划和预算，负责具体采购项目的组织实施。2.组织市场调研，收集供应商信息，建立和维护供应商数据库，评估供应商的综合实力。3.负责采购合同的起草、审核、签订和执行跟踪，确保合同条款符合公司要求和法律法规规定。4.协调解决采购过程中的问题和纠纷，与供应商保持良好的合作关系，维护公司的采购利益。5.定期向上级汇报采购工作进展情况，提供采购数据分析和建议，为公司决策提供支持。6.负责采购团队成员日常工作的指导和监督，组织开展采购业务培训和学习活动。采购专员1.根据采购计划和任务，负责具体采购订单的下达、跟进和协调。2.与供应商进行沟通和联络，核实采购订单的执行情况，及时反馈订单执行过程中的问题。3.协助采购经理进行市场调研，收集供应商报价、产品信息等资料，为采购决策提供参考。4.负责采购文件和资料的整理、归档和保管，确保采购档案的完整性和准确性。5.参与采购合同的起草和审核工作，协助采购经理完成合同签订后的执行跟踪。6.完成上级领导交办的其他临时性采购工作任务。采购跟单员1.负责采购订单的跟踪和协调，确保订单按时、按质、按量交付。2.及时了解供应商的生产进度、质量状况等信息，向采购专员和相关部门反馈订单执行情况。3.协助采购专员处理订单执行过程中的异常情况，如交货延迟、质量问题等，协调供应商采取有效措施解决问题。4.负责与公司内部各部门之间的沟通和协调，确保采购订单的顺利执行，满足公司生产和业务需求。5.收集和整理采购订单执行过程中的相关数据和资料，为采购数据分析提供支持。6.完成上级领导交办的其他与采购订单跟踪相关的工作任务。采购质量检验员1.负责对采购物资进行质量检验和验收，确保所采购物资符合公司质量标准和要求。2.制定采购物资质量检验计划和标准，明确检验流程和方法。3.运用专业检测工具和手段，对采购物资的外观、性能、规格等进行检验，记录检验结果。4.对检验不合格的物资，及时与采购专员和供应商沟通，要求供应商采取整改措施或退换货处理。5.定期对采购物资的质量状况进行统计和分析，向采购部门反馈质量问题，提出改进建议。6.参与供应商质量管理体系的评估和审核工作，协助采购部门选择优质供应商。采购流程采购需求提出1.公司各部门根据业务需求，填写《采购申请表》，详细说明采购物资的名称、规格、数量、需求时间等信息，并提交至采购部门。2.《采购申请表》需经部门负责人审核签字，确保采购需求的合理性和必要性。采购计划制定1.采购专员收到《采购申请表》后，进行初步整理和分析，结合库存情况，制定采购计划。2.采购计划应明确采购物资清单、采购时间安排、预算金额等内容，并提交采购经理审核。3.采购经理根据公司战略目标、市场情况和实际需求，对采购计划进行审核和调整，确保采购计划符合公司整体利益。供应商选择与评估1.采购专员根据采购计划，通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，建立供应商候选名单。2.采购专员对供应商候选名单中的供应商进行初步筛选，评估其基本资质、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面的情况。3.采购经理组织采购专员、采购质量检验员等相关人员对初步筛选合格的供应商进行实地考察和评估，填写《供应商评估表》。4.根据《供应商评估表》的评估结果，采购部门确定合格供应商名单，并建立供应商档案。5.采购部门定期对供应商进行动态评估和管理，对于表现不佳的供应商，及时采取警告、暂停合作、淘汰等措施。采购谈判与合同签订1.采购专员与选定的供应商就采购物资的价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行谈判，争取最有利的采购条件。2.采购谈判过程中，采购专员应及时向采购经理汇报谈判进展情况，听取采购经理的意见和建议。3.采购谈判达成一致后，采购专员起草采购合同，明确双方的权利和义务。4.采购合同需经采购经理审核、公司法务部门审查后，提交公司领导审批。5.采购专员与供应商签订采购合同，并确保合同的有效执行。采购订单下达1.采购专员根据采购合同，向供应商下达采购订单，明确采购物资的具体规格、数量、交货时间、交货地点等要求。2.采购订单需经采购经理审核后发送给供应商，并跟踪供应商确认订单的情况。采购物资验收1.采购物资到货前，采购跟单员通知采购质量检验员做好验收准备工作。2.采购物资到货时，采购跟单员与供应商共同核对物资的名称、规格、数量、型号等信息，确保物资与采购订单一致。3.采购质量检验员按照既定的质量检验计划和标准，对采购物资进行质量检验和验收，填写《采购物资验收报告》。4.对于验收合格的物资，采购跟单员办理入库手续，将物资移交仓库管理部门；对于验收不合格的物资，采购跟单员及时通知采购专员与供应商协商处理，如退换货、补货、扣款等。采购付款1.采购专员根据采购合同和验收情况，填写《采购付款申请单》，详细说明采购物资的名称、规格、数量、金额、付款方式、付款时间等信息。2.《采购付款申请单》需经采购经理审核、财务部门审核、公司领导审批后，按照公司财务制度进行付款操作。3.采购专员负责跟踪采购付款的执行情况，确保供应商按时收到款项，并与供应商保持沟通，反馈付款情况。采购风险管理市场风险1.密切关注市场动态，及时了解原材料价格波动、市场供应情况等信息，建立市场风险预警机制。2.与供应商签订价格调整条款，合理分担价格波动风险；对于价格波动较大的物资，采取套期保值等金融手段进行风险管理。3.拓展供应商渠道，优化供应商结构，降低对单一供应商的依赖，提高市场应对能力。供应商风险1.加强对供应商的管理和评估，定期对供应商进行实地考察和信用评级，建立供应商风险档案。2.与供应商签订详细的合同条款，明确双方的权利和义务，约定违约责任和赔偿方式，降低供应商违约风险。3.建立供应商应急管理机制，对于可能影响供应的突发事件，提前制定应对措施，确保公司生产经营不受重大影响。质量风险1.严格执行采购质量检验制度，加强对采购物资的质量控制，确保所采购物资符合公司质量标准和要求。2.与供应商签订质量保证协议，明确质量责任和售后服务要求；定期对供应商的质量管理体系进行评估和审核，督促供应商提高质量管理水平。3.对于出现质量问题的采购物资，及时采取退换货、补货、扣款等措施，并要求供应商承担相应的损失；同时，对质量问题进行分析总结，采取改进措施，防止类似问题再次发生。合同风险1.加强采购合同管理，严格按照合同审批流程审核合同条款，确保合同合法合规、条款清晰、权利义务明确。2.建立合同执行跟踪机制，及时掌握合同执行情况，对合同执行过程中的异常情况及时进行处理；定期对合同执行情况进行总结和评估，发现问题及时整改。3.加强与公司法务部门的沟通协作，对于重大采购合同，邀请法务人员参与谈判和审核，防范合同法律风险。采购绩效评估评估指标1.采购成本：包括采购物资的实际采购价格、运输费用、关税等，评估采购成本的控制情况。2.采购质量：通过采购物资的检验合格率、退货率等指标，评估采购物资的质量水平。3.采购效率：以采购订单的按时交付率、采购周期等指标，衡量采购工作的效率高低。4.供应商管理：根据供应商的交货准时率、配合度、投诉率等指标，评估供应商管理的效果。5.合规性：检查采购活动是否符合法律法规、公司制度等要求。评估方法1.定期评估：每月或每季度对采购工作进行一次定期评估，根据设定的评估指标，收集相关数据和信息进行分析评估。2.专项评估：针对重大采购项目或出现问题的采购业务，进行专项评估，深入分析问题原因，提出改进措施。3.自评与上级评估相结合：采购人员先进行自我评估，然后由上级领导进行综合评估，确保评估结果客观公正。评估结果应用1.将采购绩效评估结果与采购人员的绩效考核挂钩，作为奖惩、晋升、调薪的重要依据。2.根据