残联非政府采购制度

PAGE残联非政府采购制度一、总则（一）目的为规范残联非政府采购行为，加强对非政府采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，维护残联及相关各方的合法权益，依据国家有关法律法规和政策规定，结合残联实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于残联机关及所属各事业单位、社团组织等在开展与残疾人事业相关的活动中，使用财政性资金以外的资金进行的非政府采购活动。包括但不限于货物采购、服务采购、工程项目采购等。（三）基本原则1.合法性原则：非政府采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.公平公正原则：采购活动应遵循公平竞争的原则，为所有潜在供应商提供平等的机会，确保采购结果的公正。3.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，接受社会监督，提高采购活动的透明度。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，注重提高资金使用效益，节约采购成本。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，在每年规定时间内编制非政府采购预算。预算编制应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目所需资金的来源及用途。2.采购预算应结合残联事业发展规划和年度工作计划，充分考虑项目的必要性和可行性，确保预算编制科学合理、准确完整。3.对于涉及多个部门的采购项目，由牵头部门负责组织相关部门共同编制预算，并明确各部门的职责和分工。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应按照残联内部审批程序进行审核。审核内容包括预算的合理性、合规性、完整性等。2.经审核通过的采购预算，报残联领导审批后执行。审批后的采购预算应严格控制，不得随意调整。如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序重新履行审批手续。（三）预算执行1.各部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，确保采购项目按计划完成。在采购过程中，如遇预算不足等问题，应及时向相关部门反馈，申请调整预算。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和管理，定期对采购项目的资金使用情况进行检查和分析，确保资金使用合规、安全、有效。**三、采购方式及程序**（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。通过公开招标，能够吸引众多供应商参与竞争，确保采购项目获得最佳的性价比。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，并严格按照相关程序进行操作。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。在竞争性谈判过程中，谈判小组应与供应商进行多轮谈判，并要求供应商在规定时间内进行最后报价，最终确定成交供应商。4.单一来源采购：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购目，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式的，应在采购活动开始前，按照规定程序报经相关部门批准，并在采购文件中明确说明采用单一来源采购方式的理由和依据。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。询价小组应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：各部门根据工作需要提出采购申请，填写《非政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式、技术要求、售后服务等内容，并附上相关证明材料。采购申请应经部门负责人审核签字后，报相关领导审批。2.采购审批：审批部门应根据采购项目的性质、金额等情况，按照残联内部审批程序进行审核。对于重大采购项目，应组织相关部门进行论证和评审，确保采购决策科学合理。审批通过后的采购申请，由采购部门组织实施采购活动。3.采购实施：采购部门应根据批准的采购申请和采购方式，制定具体的采购方案。采购方案应包括采购项目的时间安排、采购流程、评标标准、合同条款等内容。在采购过程中，采购部门应严格按照采购方案组织实施，确保采购活动规范有序进行。4.开标、评标或谈判：对于采用招标、竞争性谈判等方式的采购项目，应按照相关法律法规和规定组织开标、评标或谈判活动。开标、评标或谈判过程应公开、公正、公平，接受监督。评标委员会或谈判小组应由相关专家和采购人代表组成，负责对供应商的投标文件或谈判响应文件进行评审，并推荐成交候选人或确定成交供应商。5.定标：采购人根据评标委员会或谈判小组的评审结果，确定成交供应商。定标后，采购部门应及时向成交供应商发出《成交通知书》，并将采购结果通知所有参与采购活动的供应商。6.签订合同：采购人与成交供应商应在规定时间内签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定，确保采购项目顺利实施。四、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与残联非政府采购活动的供应商应具备独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2.供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够提供符合采购要求的货物、服务或工程。3.供应商应遵守国家法律法规和相关政策规定，在经营活动中没有重大违法记录。4.对于特定采购项目，供应商还应具备相应的资质证书或行业许可。（二）供应商选择与评价1.采购部门应建立供应商库，对潜在供应商进行登记和管理。在采购项目实施前，采购部门应从供应商库中选择符合采购要求的供应商参与采购活动。2.采购部门应定期对供应商的业绩、信誉、服务质量等进行评价，评价结果作为供应商选择和后续合作的重要依据。对于评价不合格的供应商，应及时从供应商库中剔除，并限制其参与残联非政府采购活动一段时间。3.在采购活动中，采购部门应要求供应商提供相关证明材料，如营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书、资质证书、业绩证明等，以核实供应商的资格和能力。（三）供应商监督与管理1.采购部门应加强对供应商的监督管理，确保供应商按照采购合同约定履行义务。在合同履行过程中，采购部门应定期对供应商的交货情况或服务质量进行检查和评估，发现问题及时要求供应商整改。2.如供应商违反采购合同约定或存在其他违法违规行为，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任，并视情节轻重采取相应的处罚措施，如扣除履约保证金、暂停合作、禁止参与后续采购活动等。3.采购部门应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和质疑。对于供应商的投诉和质疑，采购部门应认真调查核实，并在规定时间内给予答复。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起规定时间内签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，确保合同内容合法、合规、完整。2.采购合同应包括以下主要条款：采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务、付款方式、违约责任等。合同条款应符合采购文件和谈判文件的要求，不得擅自变更。3.在签订采购合同前，采购部门应将合同文本提交给法律顾问或相关专业人员进行审核，确保合同的合法性和有效性。审核通过后的合同文本，经双方签字盖章后生效。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付货款，供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、服务或工程。2.在合同履行过程中，如遇合同变更、解除等情况，双方应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并签订书面协议。合同变更或解除后，双方应按照新的约定履行各自的义务。3.采购部门应建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施追究其违约责任。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量和质量、服务的内容和质量、工程的建设质量等。验收应严格按照采购合同约定和相关标准进行，确保采购项目符合要求。2.验收合格后，采购人应出具《验收报告》；验收不合格的，采购人应要求供应商限期整改，整改后再次进行验收，直至验收合格为止。如因供应商原因导致采购项目无法通过验收，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。3.采购部门应将采购合同的签订和履行情况纳入档案管理，建立健全合同档案管理制度，确保合同档案的完整、准确、安全。合同档案应包括采购合同文本、成交通知书、采购申请、评标报告、验收报告等相关资料。六、采购信息管理（一）信息公开1.残联应建立非政府采购信息公开制度，及时、准确、完整地公开采购项目的相关信息。采购信息公开的内容包括采购项目的名称、采购方式、采购预算、采购结果、中标或成交供应商等。2.采购信息应通过残联官方网站、公告栏等渠道向社会公开，接受社会监督。对于涉及残疾人隐私或商业秘密的信息，应按照相关规定进行保密处理，不得公开披露。3.在采购活动开始前，采购部门应将采购项目的招标公告、谈判文件、询价通知书等采购文件在规定时间内公开，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。采购文件应明确采购项目的要求、采购程序、评标标准等内容，为供应商参与采购活动提供必要的指导。（二）信息记录与存档1.采购部门应建立采购信息记录制度，对采购活动的全过程进行详细记录。记录内容包括采购申请、采购审批、采购实施、开标、评标、谈判、定标、合同签订、合同履行、验收等环节的相关信息，如文件、资料、会议记录、谈判纪要、验收报告等。2.采购信息记录应真实、准确、完整，采用纸质和电子文档相结合的方式进行存档。存档期限应按照相关法律法规和残联档案管理制度的规定执行，确保采购信息记录的可追溯性和完整性。3.采购信息记录应妥善保管，防止信息泄露、丢失或损坏。在需要查阅采购信息记录时，应按照规定程序办理相关手续，确保信息的合法使用。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.残联应建立健全非政府采购监督检查机制，加强对采购活动的全过程监督。监督检查的内容包括采购预算执行情况、采购方式选择、采购程序合规性、供应商管理、合同履行情况等。2.监督检查部门应定期或不定期对采购项目进行检查，可采取查阅资料、实地查看、问卷调查、听取汇报等方式进行。对于发现的问题，应及时要求相关部门进行整改，并跟踪整改情况。3.采购部门应积极配合监督检查工作，如实提供采购活动的相关资料和信息，接受监督检查部门的监督和指导。对于监督检查部门提出的意见和建议，采购部门应认真研究，及时采取措施加以改进。（二）责任追究1.在非政府采购活动中，如发现采购部门、供应商或其他相关人员存在违法违规行为，应依法依规追究其责