医保局政府采购管理制度

PAGE医保局政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范医保局政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医保局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医保局使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应依法公开，采购过程应公正透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的机会，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善医保局政府采购管理制度。审核采购项目的采购需求、采购方式、采购预算等。组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、发布采购公告、组织开标评标等。协调处理采购过程中的质疑和投诉事项。2.财务部门负责审核采购项目的预算安排，确保资金落实。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付和使用。3.需求部门提出采购项目的需求，包括货物的规格、数量、技术参数，工程的建设要求，服务的标准等。协助采购管理部门进行采购项目的前期调研和市场询价。参与采购项目的验收工作。4.监察部门对政府采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。受理对政府采购活动中违规违纪行为的举报和投诉，并进行调查处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据工作需要和事业发展规划，科学合理地编制采购项目预算。预算编制应包括采购项目的名称、规格、数量、单价、总价等详细内容，并对采购项目的必要性和可行性进行说明。2.采购管理部门对需求部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、准确性和完整性。审核通过后，报财务部门汇总。3.财务部门根据医保局年度预算安排和采购管理部门审核意见，对采购预算进行综合平衡，纳入医保局年度预算草案，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目预算一经批准，必须严格执行。采购管理部门应按照批准的预算组织实施采购活动，不得擅自调整预算。2.因特殊情况确需调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购管理部门审核、财务部门复核后，报上级主管部门和财政部门批准。（三）预算监督1.财务部门定期对采购项目预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。2.监察部门对采购项目预算执行情况进行监督，防止出现预算执行不力、资金浪费等问题。对违反预算管理规定的行为，依法依规追究相关人员的责任。三、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目符合下列情形之一的，必须采用公开招标方式：采购货物、服务单项或批量金额达到规定的公开招标限额标准以上的。采用公开招标方式采购的货物、服务，其技术规格、质量标准等具有通用性，市场竞争充分的。2.采购管理部门应按照法定程序组织公开招标活动，包括发布招标公告、编制招标文件、发售招标文件、组织开标评标、发布中标公告等。3.招标文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、评标标准等内容，确保招标活动的公平公正。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在供应商选择范围上有所限制。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购管理部门应成立谈判小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、商务、价格等条款进行谈判。3.谈判小组应根据谈判情况，要求供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并与之签订采购合同。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购管理部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证。单一来源采购小组应由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.单一来源采购小组应出具论证意见，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。采购管理部门根据论证意见，报上级主管部门和财政部门批准后，与单一供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购管理部门应成立询价小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并与之签订采购合同。（六）采购方式的变更1.采购方式一经确定，不得擅自变更。因特殊原因需要变更采购方式的，采购管理部门应提出书面申请，说明变更原因和拟采用的采购方式，经上级主管部门和财政部门批准后，方可变更。2.变更采购方式的申请应包括采购项目的基本情况、原采购方式、变更理由、拟采用的采购方式及相关说明等内容。四、采购程序管理（一）采购计划申报1.需求部门应根据工作需要和预算安排，提前编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、采购时间等内容，并提交采购管理部门。2.采购管理部门对需求部门提交的采购计划进行审核，审核通过后，纳入医保局年度采购计划。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。3.采购文件编制过程中，采购管理部门应征求需求部门、财务部门、监察部门等相关部门的意见，确保采购文件符合各方要求。（三）采购信息发布1.采购管理部门应按照规定的媒体和渠道发布采购信息，包括采购公告、中标公告等。采购信息应在政府采购指定的媒体上发布，确保信息公开透明。2.采购公告应包括采购项目的名称、采购内容、采购方式、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（四）供应商资格审查1.采购管理部门对参与采购项目的供应商进行资格审查，确保供应商具备相应的资格条件。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.采购管理部门应建立供应商资格审查档案，记录供应商的资格审查情况。对资格审查不合格的供应商，不得参与采购项目。（五）开标评标1.采购管理部门按照采购文件规定的时间和地点组织开标评标活动。开标时，应邀请所有投标人参加，当众宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会应按照评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提出评标报告，推荐中标候选人。3.采购管理部门应记录开标评标过程，包括开标时间、地点、投标人情况、评标委员会成员名单、评标过程及结果等内容。（六）中标成交1.采购管理部门根据评标委员会的评标报告，确定中标成交供应商，并发布中标成交公告。中标成交公告应包括中标成交供应商名称、地址、中标成交金额、主要中标成交标的名称、规格型号等内容。2.采购管理部门应向中标成交供应商发出中标成交通知书，并同时将中标成交结果通知所有未中标的投标人。中标成交通知书对采购人和中标成交供应商具有法律效力。（七）合同签订1.采购人与中标成交供应商应在中标成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同应包括采购项目的名称、规格、数量、价格、质量标准、履行期限、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、监察部门等相关部门备案。（八）验收1.采购项目完成后，需求部门应组织对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格，工程的建设质量、进度，服务的标准、效果等。2.验收应按照采购合同和相关标准进行，验收合格后，需求部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、验收依据、验收内容、验收结论等内容。3.采购管理部门应参与采购项目的验收工作，对验收过程和结果进行监督。对验收不合格的采购项目，采购管理部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标成交供应商应按照中标成交结果签订政府采购合同。合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应采用书面形式，合同内容应符合采购文件的要求。合同签订后，双方应严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同约定，履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购人和供应商应按照规定的程序办理相关手续，并签订补充协议或解除合同协议。（三）合同监督1.采购管理部门和监察部门对政府采购合同履行情况进行监督，确保合同双方严格履行合同约定。2.财务部门根据政府采购合同约定，及时支付采购资金。对合同履行过程中出现的问题，采购管理部门应协调解决，必要时可依法追究相关方的责任。（四）合同档案管理1.采购管理部门应建立政府采购合同档案，对合同签订、履行、变更、解除等情况进行记录和归档。合同档案应包括合同文本、中标成交通知书、验收报告、付款凭证等相关资料。2.政府采购合同档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。六、质疑与投诉管理（一）质疑1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出质疑。质疑应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。2.采购人应在收到供应商质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。答复内容应包括质疑事项的调查情况、处理结果及依据等。（二）投诉1.供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。2.政府采购监督管理部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项进行调查、取证，并作出处理决定。处理决定应包括投诉事项是否成立、是否影响采购结果、对采购结果的处理建议等内容。（三）质疑与投诉处理原则1.质疑与投诉处理应遵循依法依规、公正公平、及时高效的原则。2.处理质疑与投诉过程中，应充分听取各方意见，保障当事人的合法权益。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监察部门对政府采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。监督检查内容包括采购程序执行情况、采购方式选择是否恰当、采购合同签订与履行情况等。2.财政部门对医保局政府采购活动进行监督检查，重点检查采