南昌大学物资采购制度

PAGE南昌大学物资采购制度总则1.目的为规范南昌大学物资采购行为，加强物资采购管理，提高资金使用效益，保证物资质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于南昌大学各部门、各学院（系）、各直属单位（以下统称“采购部门”）使用学校预算资金、科研经费、捐赠资金等进行的物资采购活动。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和学校相关规定，确保采购活动合法合规。公开透明原则：采购活动应公开透明，接受学校师生和社会监督。公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证采购活动的公正性。诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。效益优先原则：在保证物资质量的前提下，追求采购资金的使用效益最大化。采购机构与职责1.采购管理部门负责制定和完善学校物资采购管理制度、流程和标准。审核采购部门的采购计划和采购预算。监督采购活动的执行情况，处理采购过程中的投诉和纠纷。建立和管理学校物资采购信息平台，发布采购信息，统计采购数据。2.采购部门根据学校教学、科研、管理等工作需要，编制采购计划和采购预算。按照规定的采购方式和程序组织实施采购活动，签订采购合同。负责采购物资的验收、入库、保管、发放等工作。配合采购管理部门做好采购活动的监督和管理工作。3.采购评审专家参与采购项目的评审工作，对采购文件、投标文件、供应商资格等进行评审。独立、客观、公正地发表评审意见，为采购决策提供专业依据。遵守评审纪律，保守评审秘密。采购计划与预算管理1.采购计划编制采购部门应根据学校事业发展规划、年度工作计划和实际需求，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。采购计划应按照学校预算管理要求，纳入学校年度预算。对于未纳入年度预算的采购项目，应按照学校预算调整程序办理。2.采购预算审核采购管理部门对采购部门提交的采购计划进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、预算合理性等。采购管理部门应根据审核结果，对采购计划进行调整或批准。对于重大采购项目，应报学校领导审批。3.采购预算执行采购部门应严格按照批准的采购预算执行采购活动。不得擅自扩大采购范围、提高采购标准或突破预算金额。采购管理部门应定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的采购项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购程序采购申请：采购部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。采购审批：采购申请表经采购部门负责人审核后，报采购管理部门审批。采购管理部门应按照规定的审批权限进行审批，并出具审批意见。采购文件编制：采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。发布采购信息：采购部门应按照规定的方式和渠道发布采购信息。公开招标项目应在指定的媒体上发布招标公告；邀请招标、竞争性谈判、询价等项目应向符合条件的供应商发出邀请书。供应商报名与资格审查：供应商应按照采购信息的要求，报名参加采购项目。采购部门对报名供应商进行资格审查，确定符合条件的供应商名单。采购评审：采购部门组织采购评审活动，按照规定的评审程序和评审标准，对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审，确定中标供应商或成交供应商。采购合同签订：采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。采购验收：采购部门组织相关人员对采购物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、质量标准、技术性能等。验收合格后，办理入库手续。采购付款：采购部门按照采购合同的约定，办理采购付款手续。付款前，应审核采购物资的验收情况、发票等相关凭证。采购合同管理1.合同签订采购合同应采用书面形式，由采购部门与中标供应商或成交供应商签订。合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，采购部门应将合同副本送采购管理部门备案。2.合同履行采购部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购部门应及时支付货款，供应商应按时交货，并保证物资质量符合合同要求。在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应按照合同约定的解决方式进行处理。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.合同变更与解除在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，采购部门应及时通知采购管理部门，并办理相关备案手续。采购验收管理1.验收组织采购部门负责组织采购物资的验收工作。验收人员应包括采购部门代表、使用部门代表、技术专家等。对于大型、复杂的采购项目，可邀请专业的第三方检测机构进行验收。2.验收标准采购物资的验收应按照采购合同约定的质量标准、技术规格等进行。合同未约定的，应按照国家相关标准和行业规范进行验收。验收人员应认真核对采购物资的数量、规格型号、质量状况等，确保验收结果真实、准确。3.验收程序采购物资到货后，采购部门应及时通知验收人员进行验收。验收人员应在规定的时间内对采购物资进行验收，并填写验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、物资名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。验收人员应签字确认验收结果。对于验收不合格的采购物资，采购部门应及时与供应商协商解决。如协商不成，可按照采购合同的约定追究供应商的违约责任。采购资金管理1.资金来源采购资金来源包括学校预算资金、科研经费、捐赠资金等。采购部门应按照资金来源的性质和用途，合理安排采购资金。2.资金支付采购资金支付应按照采购合同的约定和学校财务管理制度的规定进行。采购部门应提供合法有效的发票等凭证，经审核后办理付款手续。对于财政性资金采购项目，应按照财政国库集中支付制度的规定进行支付。3.资金核算与监督学校财务部门应按照相关会计制度的规定，对采购资金进行核算和管理。采购管理部门应定期对采购资金的使用情况进行检查和监督，确保资金使用合规、合理、有效。采购信息管理1.信息平台建设采购管理部门应建立和完善学校物资采购信息平台，实现采购信息的发布、查询、统计、分析等功能。采购信息平台应与学校财务管理系统、资产管理系统等进行对接，实现信息共享。2.信息发布采购管理部门应通过采购信息平台及时发布采购项目信息、采购政策法规、采购结果等内容。采购部门应按照规定的方式和渠道发布采购信息，确保信息公开、透明。3.信息统计与分析采购管理部门应定期对采购信息进行统计和分析，为学校采购决策提供数据支持。统计分析内容包括采购项目数量、采购金额、采购方式、供应商分布等。监督与检查1.内部监督学校纪检监察部门负责对物资采购活动进行监督检查。对采购过程中的违规违纪行为，依法依规进行处理。采购管理部门应加强对采购活动的内部监督，建立健全监督管理制度，定期对采购项目进行检查和评估。2.外部监督学校应接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查。对监督检查中发现的问题，应及时整改。学校应建立健全采购投诉处理机制，接受师生和社会的投诉和举报。对投诉举报事项，应及时调查处理，并将处理结果反馈给投诉举报人。违规处理1.对采购部门的处理采购部门在采购活动中违反本制度规定的，采购管理部门应责令其改正，并视情节轻重给予警告处分；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，视情节轻重给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。采购部门在采购活动中存在违法违规行为的，依法依规追究