学校采购监督制度

PAGE学校采购监督制度一、总则（一）目的为了加强学校采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，让符合条件的供应商平等参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.公正诚信原则：采购活动应公正对待所有参与方，各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购监督管理机构及职责（一）学校采购监督管理领导小组1.组成：由学校领导、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究制定学校采购监督管理的政策、制度和办法。审议学校年度采购计划和重大采购项目方案。监督检查采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理。（二）采购管理部门1.组成：学校设立专门的采购管理部门，配备专业人员。2.职责贯彻执行国家有关采购的法律法规和学校采购监督管理制度。负责编制学校年度采购计划，组织实施采购活动。建立和管理采购项目档案，做好采购文件的收集、整理、归档工作。协调采购活动中的相关事宜，与供应商、评审专家等进行沟通和联系。对采购项目的执行情况进行跟踪和检查。（三）纪检监察部门：1.组成：学校纪检监察部门负责采购活动全过程的监督。2.职责监督检查采购活动是否符合法律法规和学校制度规定。受理对采购活动中违规违纪行为的举报和投诉，进行调查核实，并提出处理意见。对采购活动中的廉政风险进行防控，开展廉政教育和监督检查。（四）审计部门1.组成：学校审计部门负责对采购项目进行审计监督。2.职责对采购项目的预算执行情况、资金使用情况进行审计。审查采购项目的采购程序、采购文件、采购合同等是否合规。对采购项目的经济效益和社会效益进行评价，并提出审计意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门、各单位根据学校事业发展规划和工作需要，提出采购项目申请，明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容。2.采购管理部门对各部门、各单位提交的采购项目申请进行汇总、审核，结合学校财力状况，编制学校年度采购预算草案。3.学校年度采购预算草案经学校采购监督管理领导小组审议通过后，报学校财务部门审核，纳入学校年度预算。（二）预算执行1.采购项目必须严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算的，应按照学校预算管理的有关规定办理审批手续。2.采购管理部门应根据采购预算和采购计划，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。3.财务部门应按照采购合同约定和预算安排，及时支付采购资金，加强对采购资金的管理和监督。（三）预算监督1.审计部门定期对采购预算的执行情况进行审计监督，检查采购项目是否按照预算规定的范围、标准和程序进行采购。2.纪检监察部门对采购预算执行过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违反预算管理规定的行为。四、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购货物、工程和服务数额较大或技术复杂、有特殊要求的项目。公开招标应按照国家有关法律法规和学校规定的程序进行，通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。竞争性谈判应成立谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。单一来源采购应与供应商就采购价格、技术规格等进行协商，签订采购合同。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：各部门、各单位根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购审批：采购申请表经本部门、本单位负责人审核签字后，报采购管理部门。采购管理部门对采购申请进行审核，符合规定的，报学校采购监督管理领导小组审批。重大采购项目需经学校党委常委会或校长办公会审议通过。3.采购文件编制：采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准等内容。4.发布采购信息：采购管理部门按照规定的方式和渠道发布采购信息，并将采购文件提供给潜在供应商。公开招标项目应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价项目应向符合资格条件的供应商发出邀请书或询价通知书。5.供应商报名及资格审查：潜在供应商按照采购文件的要求报名参加采购活动，并提交资格证明文件。采购管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。6.采购评审：采购管理部门组织成立评审小组，按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审，确定成交供应商。评审过程应严格按照规定的程序进行，保证评审结果的公正性。7.采购合同签订：采购管理部门按照评审结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，应报学校采购监督管理领导小组备案。8.采购项目验收：采购项目完成后，采购管理部门组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收应按照采购合同和相关标准进行，确保采购项目的质量和数量符合要求。验收合格后，出具验收报告。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同条款应符合法律法规和学校采购监督管理制度的要求，不得损害学校利益和社会公共利益。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案提交学校法律顾问进行合法性审查。法律顾问应对合同的主体资格、条款内容、签订程序等进行审查，提出法律意见和建议。3.采购合同经学校法律顾问审查通过后，并报学校采购监督管理领导小组备案。采购管理部门应按照合同约定，及时履行合同义务，确保合同的顺利执行。（二）合同履行1.采购管理部门应跟踪采购合同的履行情况，及时掌握供应商的供货进度、质量状况等信息。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，要求供应商限期整改或承担违约责任。2.供应商应按照采购合同约定的时间、地点、方式等履行供货义务，提供符合质量要求的货物、工程和服务。如因特殊原因需要变更合同条款或延迟履行合同的，应提前通知采购管理部门，并征得同意。3.采购管理部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。财务部门应加强对采购资金支付的审核和管理，确保资金支付的安全和合规。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为采购合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如因一方违约或其他原因需要解除采购合同的，双方应按照合同约定或法律法规的规定办理解除手续，并承担相应的法律责任。采购合同解除后，双方应按照约定进行结算和清理。（四）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.采购管理部门应积极配合学校相关部门处理合同纠纷，提供必要的证据和资料，维护学校的合法权益。六、采购信息公开（一）公开内容1.采购政策法规：包括国家有关采购的法律法规、学校采购监督管理制度等。2.采购预算：学校年度采购预算草案及执行情况。3.采购项目信息：采购项目的名称、规格、数量、采购方式、采购文件、采购结果等。4.供应商信息：供应商的名称及联系方式、资格审查结果等。5.采购合同：采购合同的主要条款及签订情况。（二）公开方式1.学校官网：在学校官方网站上设立采购专栏，及时发布采购信息。2.校内公告栏：在学校显著位置设置公告栏，张贴采购相关信息。3.政府采购信息发布媒体：按照规定在指定媒体上发布公开招标等采购项目信息。（三）公开时间1.采购政策法规、采购预算等信息应长期公开。2.采购项目信息应在采购活动开始前至采购结果确定后及时公开。采购项目招标公告的公示期不得少于五个工作日；中标、成交结果公告期限为一个工作日。3.供应商信息、采购合同等信息应在确定后及时公开，并保留一定期限。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.纪检监察部门、审计部门定期或不定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的合规性、采购文件的规范性、采购合同的履行情况等。2.采购管理部门应建立采购项目内部监督检查机制，对采购项目实施全过程跟踪检查，发现问题及时整改。3.学校采购监督管理领导小组应加强对采购活动的宏观指导和监督，协调解决监督检查中发现的重大问题。（二）投诉处理1.供应商认为采购活动不符合法律法规和学校规定的，可以向学校提出投诉。投诉应在规定的时间内以书面形式提出，并提供相关证据材料。2.学校收到投诉后，应及时进行调查核实。对于投诉事项属实的，应依法依