医院采购询价议价制度

PAGE医院采购询价议价制度一、总则（一）目的为规范医院采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保证所采购物资、设备及服务的质量，特制定本询价议价制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门、科室涉及的物资采购、设备购置、服务外包等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：对待所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会，不偏袒任何一方。3.公开透明原则：采购信息、询价议价过程及结果应向相关部门和人员公开，接受监督。4.效益原则：在保证质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高资金使用效益。二、采购询价议价流程（一）采购申请1.各部门、科室根据业务需求，填写采购申请表，详细注明采购物资、设备或服务的名称、规格、数量、预算等信息，并说明采购理由。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至医院采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、预算合理性等进行初步审核。2.根据医院规定的审批权限，将采购申请表提交至相应的领导进行审批。审批通过后，采购管理部门方可开展后续采购工作。（三）询价准备1.采购管理部门根据采购项目的特点和要求，制定询价文件。询价文件应包括采购项目的详细规格、技术参数、质量标准、交货时间、售后服务等内容。2.确定询价供应商范围。通过医院供应商库、行业网站、招标公告等渠道，筛选出具有良好信誉、具备相应资质和能力的潜在供应商，并向其发出询价邀请函。（四）询价1.采购管理部门向潜在供应商发送询价文件，要求其在规定时间内提交报价文件。报价文件应包括报价明细、产品规格型号、技术参数、质量保证措施、售后服务承诺等内容。2.采购管理部门对供应商的报价文件进行整理和分析，对比各供应商的报价、产品质量、售后服务等情况。（五）议价1.根据询价结果，采购管理部门与选定的供应商进行议价。议价过程中，采购管理部门应明确表达医院的采购需求和期望价格，要求供应商对报价进行解释和说明，并争取更优惠的价格和条款。2.供应商应根据采购管理部门的要求，对报价进行调整或提供其他优惠方案。采购管理部门在议价过程中，应充分考虑供应商的成本、市场行情等因素，确保议价结果合理可行。（六）确定供应商及采购合同签订1.通过询价议价，采购管理部门综合评估各供应商的报价、产品质量、售后服务等因素，选定最终供应商。2.采购管理部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资、设备或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。合同签订后，双方应严格履行合同条款。（七）采购验收1.采购物资、设备到货后，采购管理部门组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括数量、规格、型号、质量等方面。2.验收合格后，采购管理部门办理入库手续，并按照合同约定支付货款。如验收不合格，采购管理部门应及时与供应商沟通协商，要求其采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。三、询价议价相关职责分工（一）采购管理部门职责1.负责制定和完善医院采购询价议价制度，并组织实施。2.受理各部门、科室的采购申请，进行初步审核和汇总。3.组织采购询价议价工作，包括制定询价文件、确定询价供应商范围、发送询价邀请函、整理分析报价文件、与供应商进行议价等。4.选定最终供应商，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。5.协调解决采购过程中出现的问题，定期向上级领导汇报采购工作进展情况。（二）需求部门职责1.根据业务需求，准确填写采购申请表，详细说明采购物资、设备或服务的名称、规格、数量、预算等信息，并提供技术参数和质量标准等要求。2.参与采购询价议价过程，提供专业意见和建议，协助采购管理部门确定采购需求和技术标准。3.负责采购物资、设备的验收工作，确保所采购的物资、设备符合业务需求和质量标准。4.对采购物资、设备的使用情况进行跟踪和反馈，及时提出改进意见和建议。（三）财务部门职责1.参与采购预算的审核，提供财务方面的意见和建议。2.负责采购资金的支付管理，按照合同约定及时支付货款，并对采购资金的使用情况进行监督和审计。3.协助采购管理部门进行采购成本分析和控制，提供财务数据支持。（四）审计部门职责1.对采购询价议价过程进行审计监督，确保采购活动合法合规、公平公正。2.审查采购合同的签订和执行情况，检查采购资金的使用是否合理。3.对采购过程中发现的违规违纪问题进行调查处理，并提出改进建议。四、询价议价文件管理（一）询价文件1.询价文件应根据采购项目的特点和要求编制，内容应完整、准确、清晰。2.询价文件应包括采购项目的详细规格、技术参数、质量标准、交货时间、售后服务等内容，同时明确报价要求和格式。3.询价文件编制完成后，应进行审核和审批，并加盖医院采购管理部门公章。（二）报价文件1.供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应包括报价明细、产品规格型号、技术参数、质量保证措施、售后服务承诺等内容。2.报价文件应加盖供应商公章，并由法定代表人或授权代表签字确认。3.采购管理部门应及时收集、整理供应商的报价文件，并进行编号和归档。（三）采购合同1.采购合同应根据询价议价结果签订，合同内容应符合法律法规和医院采购制度的要求。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资、设备或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.采购合同签订后，应及时进行编号和归档，并按照合同约定跟踪执行情况。五、监督与考核（一）内部监督1.医院内部审计部门定期对采购询价议价过程进行审计监督，检查采购活动是否符合法律法规和医院采购制度的要求。2.医院纪检监察部门对采购过程中的违规违纪行为进行调查处理，确保采购活动公平公正、廉洁透明。3.采购管理部门应定期向医院领导汇报采购工作进展情况，接受领导的监督和指导。（二）外部监督1.医院采购活动接受社会公众的监督，对于涉及公共利益的采购项目，应按照相关规定进行信息公开披露。2.鼓励供应商和其他利益相关方对采购活动进行监督，如发现问题可向医院采购管理部门或相关监督部门反映。（三）考核评价1.建立采购询价议价工作考核评价机制，对采购管理部门及相关人员的工作进行考核评价。2.考核评价内容包括采购项目的完成情况、采购成本控制、采购质量保证、合同执行情况等方面。3.根据考核评价结果，对