医院政府采购工作制度

PAGE医院政府采购工作制度一、总则（一）目的为加强医院政府采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购活动遵循公正的程序和标准，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究制定医院政府采购工作的政策、制度和发展规划。审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购文件等。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购部门1.人员配备：配备专业的采购人员，负责具体采购工作的实施。2.职责根据医院需求，编制采购计划和采购文件。组织采购活动，包括发布采购信息、邀请供应商、开标评标等。与供应商签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。建立采购档案，保存采购活动的相关资料。（三）需求部门1.职责根据业务需要，提出采购需求，明确采购货物、工程和服务的规格、数量、质量等要求。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和专业意见。协助采购部门进行合同验收工作。（四）财务部门1.职责审核采购预算，确保资金安排合理。负责采购资金的支付和核算，监督采购资金的使用情况。参与采购合同的审核，对合同中的付款条款等进行把关。（五）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督检查，确保采购行为合法合规。审查采购项目的预算执行情况、采购效益等。对采购过程中的违规行为进行调查和处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据业务发展规划和实际工作需要，于每年规定时间内编制下一年度的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等详细内容，并按照医院财务预算编制要求进行申报。3.采购部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总审核，结合医院财力状况和发展需求，提出调整建议，报采购管理委员会审议。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报原预算审批部门批准。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期通报预算执行进度，确保采购资金合理使用。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购部门应按照规定程序发布公开招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.开标、评标应严格按照招标文件规定的程序和标准进行，确保评标结果公正、公平。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由，并报采购管理委员会批准。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.需求部门填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并提交至采购部门。2.采购申请表应经需求部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）采购审批1.采购部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。2.初审通过后，报采购管理委员会审批。采购管理委员会根据项目情况进行审议，做出批准或不批准的决定。3.对于重大采购项目，采购管理委员会应组织相关专家进行论证，确保采购决策科学合理。（三）采购文件编制1.采购部门根据采购审批结果，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购要求清晰、准确。3.采购文件编制完成后，应组织相关人员进行审核，确保文件质量。（四）采购信息发布1.采购部门应按照规定渠道发布采购信息，包括医院官网、政府采购信息平台等。2.采购信息应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、报名时间、开标时间等内容，确保供应商能够及时获取信息。（五）供应商选择与邀请1.采购部门根据采购项目特点和要求，确定潜在供应商名单。2.对于公开招标项目，通过发布招标公告邀请不特定的供应商参加投标；对于邀请招标项目，从符合资格条件的供应商中随机选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书；对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，向符合相应资格条件的供应商发出邀请。3.在邀请供应商时，应向其提供完整的采购文件，并告知其应提交的响应文件内容和要求。（六）开标评标（谈判、询价）1.采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标评标（谈判、询价）活动。2.开标时，供应商应按时提交投标文件，采购部门应检查投标文件的密封情况，并当众开标唱标。3.评标（谈判、询价）过程中，评标（谈判、询价）小组应按照采购文件规定的评标标准和方法进行评审，确保评审结果公正、公平。4.评标（谈判、询价）小组应撰写评标（谈判、询价）报告，推荐成交候选人或确定成交供应商。（七）采购合同签订1.采购部门根据评标（谈判、询价）结果，与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确。3.采购合同签订前，应组织相关人员进行审核，重点审核合同条款的合法性、合理性、完整性等。（八）合同执行与验收1.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时履行合同义务。2.需求部门负责组织采购项目的验收工作，按照合同要求对采购货物、工程和服务的质量、数量、规格等进行验收。3.验收合格后，需求部门应出具验收报告，并在验收报告上签字确认。对于验收不合格的项目应及时与供应商协商解决，要求其限期整改或重新提供货物、工程和服务。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、采购审批文件、采购文件、投标文件、评标（谈判、询价）报告、采购合同、验收报告等相关资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作，确保档案资料完整、准确、规范。2.采购档案应按照项目类别和时间顺序进行整理，分类装订成册，并建立档案目录索引，便于查询和管理。（三）档案保管与查阅1.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。2.因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员应遵守档案查阅规定，不得擅自复制、涂改、销毁档案资料。七、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计监督检查，重点检查采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的执行情况等。2.财务部门加强对采购资金的监督管理，确保资金使用安全、合理、有效。3.采购管理委员会对采购工作进行指导和监督，协调解决采购工作中的重大问题。（二）外部监督1接受政府采购监管部门的监督检查，及时整改存在的问题。2.主动接受社会监督，对供应商和社会公众提出的意见和建议进行认真研究和处理。八、责任追究（一）违规行为界定1.在采购活动中，存在下列行为之一的，属于违规行为：规避采购、擅自改变采购方式或采购程序的。与供应商串通，损害医院利益的。收受供应商贿赂或其他不正当利益的。在采购过程中泄露采购机密的。其他违反法律法规和