2026年矿山隐患排查治理实施方案

2026年矿山隐患排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实国家关于安全生产工作的系列重要指示精神和法律法规要求，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，全面加强矿山安全风险防控和隐患排查治理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，保障从业人员生命安全与健康，促进矿山行业安全、绿色、可持续发展，特制定本实施方案。1.2编制依据本方案依据以下法律法规、标准规范及政策文件编制：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国矿产资源法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令第16号）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）《煤矿安全规程》国家矿山安全监察局及地方各级政府发布的关于安全生产、隐患排查治理工作的最新部署和要求。矿山企业安全生产责任制、安全管理制度及操作规程。1.3适用范围本方案适用于本企业所属的所有矿山生产单位（包括露天矿山、地下矿山、尾矿库等），以及相关协作单位、承包单位。各矿山单位应根据本方案，结合自身实际，制定或修订具体的实施细则。1.4工作原则预防为主，源头治理：关口前移，强化风险辨识与评估，从设计、建设、生产、管理等环节全过程管控风险，消除隐患产生的根源。全面覆盖，分级管控：隐患排查治理工作应覆盖所有作业场所、设备设施、工艺流程和从业人员，按照隐患等级实行差异化、动态化管控。企业主责，全员参与：严格落实矿山企业安全生产主体责任，主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，建立健全全员安全生产责任制，鼓励从业人员积极参与隐患排查。闭环管理，持续改进：建立“排查-登记-评估-报告-监控-治理-验收-销号”的闭环管理机制，确保隐患整改到位，并持续优化排查治理体系。科技支撑，精准治理：积极应用先进技术、装备和信息化手段，提升隐患排查的精准性、时效性和治理的科学性、有效性。二、工作目标2.1总体目标到2026年底，建立健全系统完备、科学规范、运行高效的矿山隐患排查治理长效机制，重大风险得到有效控制，一般隐患整改率达到100%，重大隐患按期整改率达到100%，杜绝因隐患排查治理不到位导致的较大及以上生产安全事故，矿山安全生产形势实现根本性好转。2.2具体目标体系建设目标：所有矿山单位完成隐患排查治理标准化体系建设，并与安全生产标准化、双重预防机制建设深度融合。风险管控目标：完成年度全面安全风险辨识评估，重大风险管控措施落实率达到100%，风险分级管控责任明确。隐患治理目标：一般事故隐患整改率100%。重大事故隐患按期整改率100%。隐患重复发生率同比下降20%以上。能力建设目标：主要负责人、安全管理人员、特种作业人员隐患排查治理专项培训覆盖率100%。推广应用智能化、信息化隐患排查手段，至少建成1-2个智能化隐患排查示范矿山。绩效目标：实现“零死亡、零重伤”的年度安全生产控制指标，千人负伤率控制在行业先进水平以内。三、组织机构与职责3.1领导机构成立矿山隐患排查治理工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管安全、生产、技术的副总经理担任副组长，成员包括各职能部门（安全环保部、生产技术部、设备能源部、人力资源部等）及所属各矿山单位主要负责人。主要职责：全面领导、组织、协调全公司矿山隐患排查治理工作。审定隐患排查治理工作制度、年度计划和重大隐患治理方案。研究解决隐患排查治理工作中的重大问题，保障所需资源投入。督查、考核各层级隐患排查治理工作落实情况。3.2日常管理机构领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，负责隐患排查治理的日常管理工作。主要职责：起草、修订隐患排查治理相关制度、标准和工作计划。组织、指导、监督各矿山单位开展隐患排查治理工作。负责公司级隐患的登记、评估、分级、报告、督办、验收和销号。建立并维护公司隐患排查治理信息台账和数据库。组织隐患排查治理相关培训与宣传。定期汇总分析隐患排查治理情况，并向领导小组报告。3.3实施单位职责各矿山单位是隐患排查治理的责任主体，必须成立相应的组织机构，明确主要负责人为第一责任人。主要职责：建立健全本单位隐患排查治理责任制和规章制度。制定并实施本单位隐患排查治理年度、月度计划。组织日常检查、专项检查和综合检查，全面排查各类事故隐患。对排查出的隐患进行登记、评估、治理、验收和销号，形成闭环。保障隐患治理所需的人员、资金、物资和技术支持。及时、如实向公司报告重大事故隐患及其治理情况。开展从业人员隐患排查治理能力培训和警示教育。3.4岗位人员职责岗位作业人员：严格执行操作规程和交接班制度，对本岗位作业区域、设备设施进行班前、班中、班后检查，及时发现和报告隐患。班组长：组织本班组的隐患排查，督促整改现场一般隐患，及时上报不能立即整改的隐患。车间（区队）负责人：负责本辖区内的隐患排查治理工作，组织定期检查，落实治理措施。专业技术人员：从技术角度参与隐患排查，对专业性较强的隐患进行分析，提出治理技术方案。四、隐患排查内容与重点4.1通用排查内容证照与制度：安全生产许可证等证照是否齐全有效；安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全并落实；安全投入是否保障。机构与人员：安全管理机构设置和人员配备是否符合要求；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗；从业人员培训教育是否到位。现场管理：作业场所安全条件、安全通道、照明、通风、粉尘、噪声等是否符合标准；安全警示标志是否齐全清晰；劳动防护用品是否按规定配备和使用。设备设施：生产设备、特种设备、安全设施（如防护罩、护栏、安全阀、报警器等）是否完好有效，是否定期检测检验。工艺技术：开采方案、设计是否合规；是否采用明令禁止或淘汰的工艺、设备；是否按规定进行技术交底。应急管理：应急预案是否制定、备案并定期演练；应急物资、装备是否配备齐全并保持完好；应急救援队伍或人员是否落实。4.2重点排查领域（按矿山类型）4.2.1露天矿山边坡管理：边坡角、台阶高度、平台宽度是否符合设计；边坡稳定性监测是否有效；是否存在伞檐、浮石、危岩；排土场堆置参数、稳定性及排水设施。爆破安全：爆破设计、审批、警戒、作业是否符合规程；爆破器材储存、运输、使用管理；盲炮处理。采装运输：采掘工作面是否按规定超前剥离；运输道路坡度、宽度、转弯半径、安全挡墙；矿用车辆制动、灯光、转向系统；挖掘机、装载机作业安全距离。防排水：截洪沟、排水沟是否畅通；凹陷开采的防洪措施和排水设备能力。电气与防火：矿区供电线路、电气设备防雷接地；油库、爆破器材库等防火措施。4.2.2地下矿山提升运输系统：提升机、钢丝绳、罐笼、防坠器、阻车器等是否定期检测检验；信号系统是否可靠；斜井人车、带式输送机安全保护装置。通风系统：主扇、局扇运行是否正常；风质、风量、风速是否符合要求；采场、掘进工作面通风情况；有毒有害气体检测报警仪配备与使用。防治水系统：矿区水文地质资料是否清楚；探放水措施是否落实；排水设备、管路能力是否满足要求；防水门、水仓、沉淀池是否完好。顶板管理与支护：采场、巷道顶板是否稳固；支护形式、材料、质量是否符合设计要求；敲帮问顶制度执行情况。井下爆破与动火：爆破器材井下临时存放、运输安全；爆破通风与警戒；井下动火作业审批与安全措施。采空区管理：采空区是否及时处理（充填、封闭或监测）；地表塌陷区监测与警戒。4.2.3尾矿库库区与坝体：初期坝、堆积坝稳定性；坝体位移、浸润线、干滩长度、安全超高等监测数据是否正常；排渗设施是否完好。防洪排水：排水井、排水斜槽、排水涵管、截洪沟是否畅通无损；调洪演算与防洪能力复核。放矿与巡查：是否均匀放矿，维护坝体均匀上升；日常巡查和定期检查制度执行情况。应急准备：应急物资储备；应急预案针对性及演练；下游居民、设施应急撤离方案。五、隐患排查方式与频次5.1排查方式日常检查：由岗位人员、班组长进行的交接班检查和班中巡回检查。定期检查：矿山单位周检：由矿山负责人组织，每周至少一次全面安全检查。公司月检：由公司安全环保部组织，每月对所属矿山进行抽查或全面检查。季节性检查：针对汛期、雷雨、冰冻、大风等季节性特点开展的专项检查。节假日检查：节前、节后安全检查。专项检查：针对提升运输、通风、爆破、电气、边坡、尾矿库等特定系统或重大危险源进行的专业性检查。综合检查：由公司领导带队，多部门参与，结合安全生产标准化评审、安全审计等进行的全面系统性检查。专家会诊：聘请外部专家或机构对复杂技术问题、重大隐患进行诊断评估。信息化排查：利用安全监测监控系统、人员定位系统、视频监控系统、无人机巡查、智能传感器等科技手段进行实时或周期性排查。5.2排查频次要求排查类型组织层级频次要求主要侧重岗位自查岗位/班组每班作业环境、设备状态、个人防护、违章行为周检矿山单位每周至少1次生产现场全面安全状况、制度执行月检公司级每月至少1次系统安全性、管理合规性、重大风险管控专项检查公司/矿山每季度或按需特定工艺、设备、危险作业、季节风险综合检查公司级每半年至少1次体系运行有效性、标准化建设水平监测监控系统自动实时/连续边坡位移、地下地压、气体浓度、坝体参数等六、隐患分级与评估6.1隐患分级标准根据隐患的危害程度和整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即或限期排除的隐患。重大事故隐患：危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。参照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等规定进行判定，主要包括但不限于：安全出口、通风系统、排水系统不符合规程要求，直接危及生产安全。提升系统、通风设备、排水设备等主要生产设备存在严重缺陷，带病运行。（露天）边坡出现严重变形、滑动迹象，未采取措施。（地下）采掘作业面临近或进入老空区、水体等危险区域，未进行探放水。尾矿库调洪库容、安全超高、干滩长度等不满足设计要求，或坝体出现严重渗流、裂缝、滑坡迹象。使用明令禁止或淘汰的设备、工艺。其他法律法规标准明确界定的重大事故隐患。6.2隐患评估程序初步判定：检查人员或报告人根据标准对隐患进行初步分级。专业评估：对于初步判定为重大或难以定级的隐患，由安全环保部组织生产技术、设备等相关专业技术人员进行评估确认。会议审定：必要时，提交隐患排查治理工作领导小组会议审定。登记建档：评估确定的隐患等级、责任单位、整改措施、时限等信息应及时录入隐患排查治理信息系统或台账。七、隐患治理与闭环管理7.1治理原则与要求责任、措施、资金、时限、预案“五落实”：每项隐患必须明确整改责任单位、责任人，制定具体整改措施，保障整改资金，规定整改完成时限，制定并落实整改期间的安全防范措施和应急预案。分类治理：立即整改：对于能够立即整改的一般隐患，现场责令立即整改。限期整改：对于不能立即整改的隐患，下达《隐患整改通知书》，限期整改。停产整改：对于重大事故隐患，必须立即从危险区域内撤出作业人员，责令局部或全部停产停业，制定专项治理方案进行整改。过程监控：整改责任单位需定期报告整改进度，公司管理部门对重大隐患整改过程进行跟踪督导。7.2治理流程登记建档：所有排查出的隐患均需建立电子或纸质档案，一患一档。下发通知：向整改责任单位下发整改指令。制定方案：责任单位制定详细的隐患治理技术方案和安全保障措施。组织实施：按方案组织施工治理，确保施工安全。过程督导：管理部门对治理过程进行监督检查。整改验收：隐患治理完成后，由整改单位提出验收申请。一般隐患由矿山单位自行组织验收；重大隐患由公司安全环保部组织相关专业技术人员进行验收，必要时聘请专家参与。销号归档：验收合格的隐患，履行销号手续，相关资料归档保存。验收不合格的，责令继续整改，直至合格。7.3重大隐患治理特别规定报告制度：矿山单位发现重大事故隐患，必须立即向公司主要负责人和上级主管部门报告。方案审查：重大隐患治理方案需经公司技术负责人审批，并报上级安全监管部门备案。挂牌督办：公司对重大隐患实行挂牌督办，明确督办领导和部门，全程跟踪。社会监督：按照要求，将重大隐患基本情况、治理时限、责任人等信息在矿区公示，接受从业人员和社会监督。八、信息化与科技支撑8.1隐患排查治理信息系统建设功能目标：建立集隐患信息录入、流转、提醒、督办、统计、分析、预警于一体的信息化管理平台，实现手机APP移动排查。数据互联：与人员定位、安全监测监控、视频监控等系统数据互联互通，实现智能分析与预警。应用要求：2026年内，公司所有矿山单位全面应用隐患排查治理信息系统，实现隐患动态管理、数据实时上报。8.2先进技术装备应用智能感知：在关键区域、重大危险源推广应用高清视频智能分析、无人机自动巡检、激光扫描测量、微震监测、光纤传感等技术。自动化减人：在提升、排水、通风、破碎等环节推进自动化、智能化改造，减少危险区域作业人员。数据分析：利用大数据技术对历史隐患数据进行分析，找出规律性、普遍性问题，预测安全趋势，指导预防工作。九、培训教育与文化建设9.1专项培训管理人员培训：将隐患排查治理标准、方法、系统操作作为主要负责人、安全管理人员年度再培训的必修内容。从业人员培训：对所有从业人员进行岗位风险辨识和隐患排查能力的培训，确保其掌握本岗位常见隐患的识别与处置方法。实操演练：结合应急预案演练，开展隐患发现、报告、初期处置的现场实操训练。9.2安全文化建设宣传引导：利用宣传栏、内部网站、公众号、班前会等多种形式，宣传隐患排查治理的重要性、典型案例和先进经验。激励机制：建立隐患举报奖励制度，鼓励从业