采购管理增大利润分析

采购管理增大利润分析

第一章总则

第一条目的

第二条为加强济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（如下简称公司）采

购管理，规范采购工作.保障经营活动日勺正常持续供应，加速资金周转，减少采购

成木，特制定此手册。

第三条合用范畴

第四条本手册合用于公司经营所需多种材料•、设备及公司办公用品、劳保用

品日勺采购（如下除非特别阐明，以上所列物资统称为采购物品），以及需通过协作厂

商完毕的多种成品、半成品、材料附加工。除非特别阐明，采购物品与外协加工产

品统称为采购。

第五条手册合用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务处、综合办

等波及公司采购业务日勺所有员工。

第六条手册管理措施

第七条由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。

采购部拥rr对手册的解释权。

第八条由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记

录。

第九条保密规定

第十条注意作好手册保密工作。应按合用范畴发放，采购部、中心厨房、财

务处、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其别人员只领用与其有关作业日勺

部分。应与领用者签订保密合同。

第十一条手册的更新

年度内内容调节以补充文献形式发布，补充文献规定进行编

号管理，发放范畴及发放回收管理与手册管理相似。

手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文献分类归

并到手册各章节。

第二章采购组织

第十二条公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部

门和人员不得单独进行采购。公司采购由店管部汇总各部门需求，采购部根据需求

计划制定采购计划并实行采购，财务处负责对采购预算的审核和控制，以及采购

款项日勺支付；监事处负责对采购过程日勺监督市察。

（一）各部门重要职责：

（二）需求单位：负责根据经营需求填写请购单和相应的价格建议；参

与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品日勺评审并提出解决方案,

负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其他问题及有关信息及时反馈给

采购部。

（三）店管部：负责根据请购清单、经营需求、库存状况等编制物品需求

计划；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产

品日勺质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商生产工艺和产

品质量日勺评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用

过程的质量监督和质量问题的解决；参与对供应商［1勺甄选；参与对采购价格|内审

核。

（四）采购部：负责制定采购计划及采购活动的具体实行；对所采购物

品及外协产品的市场行情、供应商状况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价

格信息库；负责对供应商口勺管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责

采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。

监事处：负责对采购全过程的监督审察，涉及对采购计划、签订采购合同、质

量验收和结帐付款等采购过程每一环节日勺监控。

财务处：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的

审核及采购款项口勺支付,

第三章采购计划

第十三条采购计划制定的根据

第十四条采购计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店平常经营需求计划、

各部门的采购申请、年度预算、库存状况、公司资金供应状况等拟定，对经营急需

物品，应优先考虑。

第十五条采购计划种类

根据采购物品的不同应分别制定年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。

（一）年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息

进行充足日勺分析和收集的基础上，并根据往年历史数据对比预测制定，该计划也

是制定年度财务预算的重要根据之一。

第十六条月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上，根据上月实际采

购状况、库存状况、下月度需求预测制定当月H勺采购计划，该计划也是制定月度资

金计划的重要根据之一，

第十七条日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，根据店管部市各单

店每日经营所需物品的汇总审核后制定。

第十八条各店平常经营需求计划

第十九条各店根据每天欧J经营状况、物品平常消耗状况、库存状况向店管部报

送每天的J需求计划，重要涉及每天的销售主产品及多种配料、一次性消耗物品等。

第二十条采购申请的提出及审批权限

（-）采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参照价格、用途、技

术规定、供应厂商（参照）、交货期、送货方式等。多种物品H勺采购申请应由如下

各部门提出：

（二）工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人根据合同及设

计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单（又称“材料表”）

作为采购申请（与否由采购部采购）；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总

审批;

（三）平常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（涉及外协产品）、包装材

料、低值易耗品等，由店管部和中心厨房根据经营需求及加工需求提出月度采购申

请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批；

（四）工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门提出月度采购申

请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批；

（五）经营、办公等需要日勺大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用

部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；

（六）一般办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度

或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批；

（七）库房管理员可根据平常领料状况和库存状况提出常备用料的采购申请,

由店管部经理审批；

（八）研究开发所需要日勺原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中

心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运

副总审批。

（九）以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审

批。

第二十一条部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内

容与台精确、完整，若小完整或有错误则应予以纠正。

第二十二条经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容涉及采购申

请各栏填写与否清晰，与否符合项目合同内容、与否在预算范畴内、与否有有关负

责人的审批签字、与否在审批范畴内等。

第二十三条采购计划的管理

（-）采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制定，日采购计划由采购

部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公

司总经理审批。

（二）采购计划应同步报送财务处审核，以利于公司资金的安排。

（三）采购部经理应审查各部门日勺申请采购物品与否能由既有库存满足或有

无可替代的物品。只有既有库存不能满足的申请采购物品才干列入采购计划中。

（四）对于在采购计划内无法于需用口期办妥日勺采购申请单，必须及时告知

请购部门。

第四章物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤

销时，必须立即告知采购部，及时根据实际状况

更改采购计划。

第五章未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属

急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责

人审批后，由公司营运副总核准后才干列入采购

范畴。

第六章采购执行

第二十四条采购作业的执行

采购作业由采购部根据经批准日勺采购计划组织实行。采购应按照“择优、择

廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、准时进行采购。

第二十五条采购方式的选择

（一）采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采用如下几种方式

进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。

（二）属于定点供应商供货范畴内的物品，不管价值多少，可以直接从定点

供应商处采购。不在定点供应商供货范畴内的物品，需采用招标采购或比价采购。

定点供应商长期供货的物品范畴：

令为有效减少采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量日勺稳定性与

原则，如下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的

方式：

。生鲜类：涉及猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼.、海鲜、蛋、常用蔬菜等；

令干货类：多种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等；

。粮油、多种调料等；

令饮料类；

。经营加工用器材类、包装用材料、其他消耗品；

令熟食、凉菜类委托对外加工产品。

1.招标采购的物品范畴：

。一次采购金额超过如下金额的大宗材料与设备：

。进口材料和设备25万元；

令国产检测仪表23万元；

。计算机、显示屏以及附件25万元；

令电子类产品21万元；

。常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等21万元。

2.工程装修项目中需公司采购的材料、核心设备等；

3.一年内可在同一供应商处合计采购金额超过5万元H勺某类物品。

第二十六条比价采购的物品范畴：

第二十七条除定点供应商供货范畴内以及符合招标采购条件口勺物品外的采购,

以三家以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。

第二十八条采购询价的发出

（一）采购人员按照采购计划所列材料清单，参照采购物品及外协产品的市场行

情、公司有关人.员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等多种渠道

的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充足口勺询价、议价。

（二）采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能

顺利报价，这些信息涉及采购物品或外协产品的品名、质量规定、数量、服务、交

货期、交货方式、地点、付款措施等因素。

（三）询价方式应采用书面询价，规定供应商提供签字或盖章的报价单，如只能

采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。

第二十九条采购人员应规定供应商在接到询价资料后至少7天内以书信或传

真形式反馈其报价意向（若供应商回绝报价，则应将询价资料退还给公司），若询

价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，

问清状况（如收到询价资料与否？）。

第三十条在询价过程中供应商如规定对采购物品及外协产品内容、技术规定、

规范等作进一步澄清，采购员应当协调有关人员尽快作出答复，以使供应商有条

件作出合适报价。

第三十一条同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商日勺价格资料，同步应

建立采购询价比价台帐。台帐内容要涉及：物品名称、型号、规格、重要技术参

数、分承包方口勺单位名祢、公司性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合

分析阐明和比价根据。

第三十二条询价资料的整顿

（-）采购员接到供应商日勺报价后，要评审报价的完整性和精确性，并理解

报价的具体构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同步应整顿

收到的询价资料备查。

第三十三条若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人

员应在请购单上具体注明有关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门批准

并备案。

第三十四条采购员应拟定一种初始目的价，以利于在随后进行的多轮谈判（3

-4轮）及每轮淡判后目的价格的重新拟定。多轮谈判的过程中如果需要，可规定

供应商用以成本细分的方式再次报价。

（-）采购价格核准：

（二）招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量、服务原则、付款方式、

送货方式等相似日勺状况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司

总经理决定。

第三十五条供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定口勺价格范畴内,

由采购部经理核准；超过议定价格范畴外H勺，根据超过价格的多少，分别报公司主

管领导或公司总经理审批。

第三十六条比价采购物品，一次采购金额小于1万元的，由采购部经理审批；

一次采购金额大于1万元口勺，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批

准。

第三十七条订购

1.供应商及采购价格拟定后，由采购部统历来供应商订购，发出订购单或签

订采购合同。

2.属于下列特殊状况日勺，可实行委托采购。

（一）特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后,

可委托业务部门进行采购，但应严格执行本措施的有关规定。

（二）属于单店的零星采购物品范畴，且采购金额在500元以内日勺，可委托

单店自行采购，店管部负责监督单店的采购与否严格执行本措施日勺有关规定。

（三）需预付定金、长期需用的原材料、经营用物品等、采购金额（）元

以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订订购合同。

（四）采购合同必须通过主管领导审批后方可盖章生效。经招标拟定H勺采购

合同可直接盖章生效。

第三十八条采购合同应当通过双方签字盖章，正本各执一份，副本应分送财

务处、验收单位、监事处等存档备查。

第三十九条交货及验收

（一）订购后采购人员应按采购合同及公司日勺经营计划对供应商的交货

进行稽催与协调，保证能如期交货。无法于商定交货期内交货时，应及时告知请购

部门并列入重点催办项目。

第四十条交货时一般物品由库管员负责验收，涉及品质与数量的验收。特殊物

品由使用单位、质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。品质如有不符，应

立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，规定限期补足或退款。库管员验

货后方可办理入库手续，

第四十一条供应商直接配送到单店或加工现场H勺物品，由供应商根据采购部

发出日勺配送指令直接向指定日勺地点送货，收货人负责物品的验收，确认与否与订

购单或采购申请单所列内容一致，并及时将验收单送交采购部、财务处办理记帐付

款手续。

第四十二条进度控制与事务联系

（一）采购执行过程中，采购部应按询价、订购、交货三个阶段负责友采购

作业制定进度计划并进行进度控制。如未能按进度完毕采购作业时，应撰写异常因

素及预定完毕日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采用应对措施。

第七章采购物品及外协产品在使用中浮现问题，采购员

应负责联系供货商，解决有关质量问题的解决、

退换货、索赔等事宜。

第八章外协产品生产加工过程中，有关业务部门应负责

提供外协产品的品质规定并负责对加工单位的技

术支持与质量监督。

第九章采购结算

第四十三条采购付款

（-）采购款项须按采购合同规定或订购单所商定的时间由财务处统一支

付。

（二）采购部根据收货单位递交H勺收货凭证、结算单与订货合同核对无误后,

统一制定结算计划，上报财务处负责人审批后支付供应商结算款项。

（三）在支付应付帐款时，采购部核算员应对照合同等仔细复核，并同预付

货款及应收帐款等所有债权一起清理结算，避免反复付款。

第四十四条库房、中心厨房、单店等收货单位在接受货品入库后，应及时根据

入库单填写入库清单报送采购部和财务处，采购部和财务处应根据每天日勺入库清

单分别建立应付帐款台帐。供应商或配送方应定期（根据合同拟定的结算期，在每

月或每周）凭收货清单与采购部核相应付帐款帐目，双方核对无误后向财务用请付

款。

第四十五条付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。申请付款应严格按

照采购合同规定和项目进度状况进行，分清轻重缓急，同步提交物品验收报告、入

库单据和对方发票。付款申请单上应注明预付款、己付款、余款。按审批权限经

有关负责人签字后，方可办理付款手续。

第四十六条报销

1.只有在浮现如下状况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

2.紧急采购且不能及时办理财务支付手续；

3.在外埠采购且供应商规定立即付款时；

4.1000元如下的零星采购。

第四十七条由采购人员借款或垫款进行直接支付的款项，在获得对方发票后,

应由采购人员及时办理报销手续，报销单据应附上购货发票、采购计划单、验收入

库单，并由部门主管经理审批。

第四十八条公司与单店的采购结算

（一）供应商或酝送方直接向单店送货后，单店应及时将入库清单报送财务

处，财务处根据入库清单登记此项应付帐款的同步，应同步在该单店日勺帐户上登

记该项应收帐款（公司对单店的应收款）。

（二）公司向各单店配送货品后，配送单位应及时将配送清单报送财务处,

财务处根据该货品的成本（涉及采购货晶自身的价格、税金、运费和加工损耗成本

等）在各单店的帐户上登记相应日勺应收帐款。

（三）各单店应于每月25日与公司财务核对各项采购货品的应收帐款并及

时结清。

第十章采购成本控制

第四十九条采购成本控制核心点

令物品自身的采购价格、物品运送配送费用、物品存储费用以及存储过程

中发生日勺损耗、采购物品占用资金的I利息费用是采购成本日勺重要构成部

分。针对采购成木的重要构成要素，采购成本控制的核心点涉及如下几种

方面：

令拟定最优的采购价格

令拟定合理的采购订货量

。拟定最佳的采购物品配送方式

第五十条最优采购价格的拟定

(一)采用多种采购形式：涉及招标采购、供应商长期定点采购、比价采购

等，通过对多种采购形式日勺对比，找出成本最低日勺采购形式组合以达到减少采购

成本的目的J。

1.决定合适的采购价格：通过科学的价格决定环节，减少采购价格与采购成

本。决定一种合适的价格一般要通过一下几种环节：

2.多渠道询价。多方面收集理解市场行情，涉及市场最高价、最低价、一般价

格等。

3.比价：分析各供应商提供材料的规格、品质规定、性能等才干建立比价原则。

第五十一条自行估价：成立估价小组，可由采购管理人员、技术人员、财务人

员构成，估算出较为精确的底价资料。

第五十二条议价：根据底价日勺资料，市场H勺行情，采购量的大小，付款期的长

短等因素与供应商量定出合理的价格。

第五十三条合理采购订货量日勺拟定

采购订货量的拟定直接影响存货的缺货成本、采购物品的存储费用、采购资金

占用H勺利息费用及存货的损失成本等，因此拟定一种合理H勺采购订货量是控制采

购成本的核心环节。合理采购订货量制定的流程：

存货信息收集、存货信息分析、拟定安全库存、拟定合理订货量

1.存货信息日勺收集：

2.各业务部门、单店每日应填写物品库存日报表，反映本部门既有的存货品

资的名称、单价、既有存货的储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将此

信息报送给店管部库管员。

3.店管部库管员应规定供应商或第三方物流日勺库房保管人员每口通过传真、

电子邮件等方式提供已订货品资日勺未达存货日报表。

(-)存货信息分析:

（二）店管部库管员负责将多种存货信息进行综合汇总，并结合盘点的实

际状况对存货量进行修订，建立公司的采购配送管理信息系统，保

证采购舒、供应商或第三方物流、各业务部门、单店等能及时获得

精确的存货信息。

（三）拟定安全库存量

1.店管部、中心厨房、各单店在提出采购申请时应充足考虑保持正常经营活

动所需的存货量，计算出合理的“安全存货”，以避免因缺货而导致经营活动的中

断以及引起日勺经济损失，

（四）采购部根据各部门采购申请制定采购计划时，应在充足研究同期欧J

采购历史记录、下期的经营计划的基础上，协助各业务单位拟定最

佳安全库存。

（五）根据不同物品采购时间H勺不同及货源H勺紧缺限度等，安全存货量H勺

拟定可根据历史经验估计、数学模型测算等措施拟定，一般状况下,

安全存货量日勺计算公式拟定为：最大安全存货量=某期间最大使用

量一历史同期最小使用量。

（六）拟定合理订货量

第五十四条采购部人员在制定采购计划时，应在充足分析既有的存货量（涉及

供应商或第三方物流的未达存货）、货源状况、订货所需时间、订货规定日勺最大或

最小批量、货品运送达到时间等因素，结合多种货品口勺安全存货量拟定最佳订货量

及订货时点。

第五十五条最佳物品运送配送方式欧J拟定

第十一章物品运送配送方式直接影响物品的运送成本费、

包装成本费等，采购人员在订购过程中应规定供

应商提供上述各项成本的具体清单，或与财务部

有关人员合伙，对上述成本作出分析，选择最佳

的物品运送配送方式，提出减少成本的建议。

第十二章供应商管理

第五十六条供应商信息收集与调查

(-)供应商信息收集与调查由采购部负责，店管部、物品请购部门、使用部门

等负责提供供应商信息及推荐合格供应商。

(二)凡欲与公司建立供应关系并且符合条件者应填写“供应商调查表”，作为

选择供应厂商欧J参照。“供应商调查表”交采购部审核并存档备查。如果供应商的生

产经营条件发生变化，应规定供应商及时对该表进行补充和修改。

第五十七条采购部应组织有关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应

商调查表”每年复查一次，以理解供应商日勺动态，同步依变动状况，改正原有资料

内容。

第五十八条在每次供货结束后，店管部、使用部门等应提供供应商的供货实绩，

采购部负责将供应商的业绩记于“供应商管理档案”，作为评审供应商业绩H勺资料。

第五十九条供应商的评审与选择

(一)供应商的I评审与选择由采购部负责组织，店管部、中心厨房、技术中心、

单店或物品请购部门、使用部门等有关人员参与评审。

(~)供应商H勺评审一般应在对“供应商调查表”及供应商报送的有关资料日勺分

析基础上进行，必要时由采购部负责组织店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品

请购部门、使用部门对供应方进行实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写

出调查报告。

第六十条对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。评审或考察

日勺方式和限度，可视产品特点和实际需要拟定。

第六十一条若申请免做潜在供应商评审，采购员需递交“潜在供应商状况

调查表”和书面的免审根据，报主管副总审批。

第六十二条供应商评审【付层次与周期

（一）对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，报采购

部经理审批。

第六十三条对于长期采购的供应商，采购部应对其从经营资格、信誉、服

务、采购标的、质量等方面进行审核，审核通过后，认定其合格供应商资格，报主

管副总审批，并定期复审，供应商名录应不断更新并注意发展增长供应商。

第六十四条对于正在合伙日勺长期采购供应商，采购部应至少每季度进行

一次考核工作，由采购部经理审批，并根据考核成果分派下期的采购比例。

第六十五条合格供应商须具有如下条件

（一）有合法的经营资格；

1.营业执照复印件（并已办理当年度年检）

2.税务登记证复印件（并已办理当年度年检）

3.公司法人代码证书（个体经营除外）

4.商标注册证明（个体经营除外）

5.代理、经销商的代理、经销许可（授权书）

6.银行开户行资料

7.食品生产公司许可证、食品卫生许可证、卫生防疫检测报告、进口商

品卫生许可证

（二）药字号保健品供应商应提供：药物生产公司许可证，药物生产公司合格证,

产品生产许可号

（三）符合公司的质量、安全、环保规定；

（四）具有产品交付能力；

（五）价格满足公司规定；

（六）质量满足公司规定；

（七）公司重要经营物品的供应商应有满足紧急需求的能力；

（八）设备、外协加工供应商应有售后服务日勺保障。

第六十六条选择供应商原则及措施

（一）招标采购物品、长期定点供应商（非外协产品中勺选择参照第章“采购招

标管理”中规定执行。外协产品、比价采购物品的供应商选择由采购部汇总初选合格、

评审考察通过的供应商名单，并提供有关的分析资料，按如下原则进行选择：

（二）同等条件价格、质量优先；

（三）同等条件信誉、实力优先；

（四）同等条件服务优先；

（五）同等条件下，厂家为先日勺原则（供应商级别选择顺序：厂家一总代理一区

域代理一指定分销商一经销商）；

（六）同等条件先本地后外地的原则。

第六十七条供应商业绩考核

（一）采购部应组织有关部门定期考核和评估供应商，保证所采购产品质量、供

应、支持和服务、经济指标等满足公司有关规定规定。

（-）供应商每批供货，采购部应根据质量检查所提供日勺各项数据建立供应商质

量档案，并定期报店管部一份。

（三）采购部应及时将考核成果告知供应商，对于考核不合格者，应督促其提出

相应的改善措施并将改善措施及改善成果记录在案。

第六十八条采购物品在使用过程中发生质量问题或采购合同执行过程中供应

商违约时，有关部门应告知供应商及时解决并将比信息反馈给采购部，采购部在

对供应商提出警告的同步也可根据问题日勺严重限度谋求法律解决途径。

第六十九条采购人员定期整顿供应商考核成果，并按考核成果将供应商划分

为优秀供应商、伙伴供应商、一般供应商、不合格供应商等不同类型进行管理，对

于一般供应商予以警告并限期改正，对于不合格供应商，则必须予以更换。

建立供应商档案：

第七十条采购部负责建立供应商档案，店管部、中心厨房予以配合，对每个选定

的供应商必须有详尽的供应商档案。

第十三章供应商档案涉及：供应商调查表、供应商审批表、

供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价

格表及有关资料。

第十四章供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未

经采购部经理容许，不得随便查阅。

第十五章采购招标管理

第七十一条招标管理的内容：

第七十二条凡符合第条所规定物品的采购以及长期定点供应商的选择，均

需实行招标管理。

第七十三条招标管理工作由采购部负责组织，店管部、物品请购或使用部门、

财务处、监事处等部门参与。

第七十四条招标程序

（一）招标前，按采购计划审批权限向公司主管领导提交招标报告。报告

具体内容应当涉及：招标内容、招标方式、分标方案、招标计划安排、投标人资

质（资格）条件、评标措施、评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排

等；

（二）编制招标文献；

（三）发布招标信息（招标公示或投标邀请书）；发售资格预审文献；

（四）按规定日期接受潜在投标人编制日勺资格预审文献；

（五）组织对潜在投标人资格预审文献进行审核；

（六）向奥格预审合格的潜在投标人发售招标文献；

（七）接受投标人对招标文献有关问题规定澄清的函件，对问题进行澄

清，并书面告知所有潜在投标人；

（八）组织成立评标小组，采购部为组长单位，小构成员在中标成果拟

定前保密；

（九）在规定期间和地点，接受符合招标文献规定H勺投标文献;

(+)组织开标评标会；

(十一)在评标小组推荐的中标候选人中，拟定中标人；

第七十五条发中标告知书，并将中标成果告知所有投标人；

第七十六条进行合司谈判，并与中标人签订书面合同。

第七十七条招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购，采用邀请招标方式日勺

应在采购报告中予以注明。

采用公开招标方式的项目，应当在有关媒介上发布招标公示，公示应载明公司

的名称、地址、招标项目日勺性质、数量、实行地点和时间及获取招标文献的措施

等事宜。发布招标公示至发售资格预审文献或招标文献欧I时间间隔一般不少于1()

日。招标公示不得限制潜在投标人的数量。

采用邀请招标方式的，应向3个以上有投标资格的法人或其他组织发出投

标邀请书。

采购部应当组织有关部门对投标人进行资格审查并提出资格审查报告，经参

审人员签字后存档备查，

资格审查不合格者不得参与投标。

第七十八条招标文献的制作与发出

1.招标文献重要内容涉及：

2.招标公示或投桁邀请书；

3.投标人须知，重要涉及如下内容：招标项目概况；招标项目名称、规格、

型号、数量和批次、运送方式、交货地点、交货时间、验收方式；有关招标文献

日勺澄清、修改日勺规定；投标人须提供欧J有关资格和资信证明文献的格式、内容规

定；投标报价的规定、报价编制方式及须随报价单同步提供的资料；标底的拟定

措施；评标的原则、措施和中标原则；投标文献口勺编制规定、密封方式及报送份

数；递交投标文献的方式、地点和截止时间，与投标人进行联系的人员姓名、地址、

电话号码、电子邮件；投标保证金日勺金额及交付方式；开标的时间安排和地点；

投标有效期限。

4.合同条件(通用条款和专用条款);

5.技术规定及规范（原则）；

6.货品量、采购及报价清单；

7.安装调试和人员培训内容；

8.其他需要阐明日勺事项。

（一）按本制度规定必须进行招标的项目，向招标文献开始发出之日起至投

标人提交投标文献截止之日止，最短不应当少于10日。

（-）招标文献应当按其制作成本拟定售价。

第七十九条投标人应当按照招标文献的规定编写投标文献，并在招标文献规

定日勺投标截止时间之前密封送达采购部。在投标截止时间之前，投标人可以撤回已

递交的投标文献或进行改正和补充，但应当符合招标文献的规定。

第八十条投标人在递交投标文献的同步，应当递交投标保证金（视状况而定）。

公司与中标人签订合同后5个工作日内，应当退还投标保证金。

第八十一条开标

（一）开标由采购部主持，邀请所有投标人参与。

（-）开标应当按招标文献中拟定H勺时间和地点进行。开标人员至少由主持人、

监标人、开标人、唱标人、记录人构成，上述人员对开标负责。

1.有下列状况之一的投标文献，可以回绝或按尢效标解决：

2.标文献密封不符合招标文献规定的；

3.逾期送达口勺；

4.投标人法定代表人或授权代表人未参与开标会议的；

5.未按招标文献规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）日勺签字（或印

鉴）日勺；

6.招标文献规定不得标明投标人名称，但投标文献上标明投标人名称或有任何

也许透露投标人名称日勺标记的；

7.未按招标文献规定编写或笔迹模糊导致无法确认核心技术方案、核心工期、

核心质量保证措施、投标价格日勺；

8.未按规定交纳投标保证金口勺；

9.超过招标文献规定，违背国家有关规定的;

10.投标人提供虚假资料的。

第八十二条评标

（一）评标工作由评标小组负责。成员人数为五人以上单数，技术性很强的招标

应邀请有关专家参与。

（二）评标小构成员不得与投标人有利害关系。

（三）评标小构成员名单在招标成果拟定前应当保密。

（四）在一种项目中，对所有投标人评标原则和措施必须相似。

（五）评标原则分为技术原则和商务原则，一般涉及如下内容：投标价格和评标

价格；质量原则及质量管理措施；组织供应计划；售后服务；投标人的业绩和资信;

财务状况。

（六）评标小组通过评审，觉得所有投标文献都不符合招标文献规定期，可以否

决所有投标，采购部应当重新组织招标。对已参与本次投标日勺单位，重新参与投标不

应当再收取招标文献费，

（七）评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人的推荐状况

以及与评标有关日勺其他状况。

（八）评标小组按招标文献拟定日勺评标原则和措施，对投标文献进行评审，拟定

中标候选人推荐顺序。

第八十三条在评标过程中，评标小组可以规定投标人对投标文献中含义不明

确的内容采用书面方式作出必要的澄清或阐明，但不得超过投标文献H勺范畴或变

化投标文献日勺实质性内容。

第八十四条评标小组完毕评标后，应当向采购部提交评标报告，在评标小组

三分之二以上成员批准的状况下,通过评标报告。评标小构成员必须在评标报告上

签字，若有不批准见，应明确记载并由其本人签字，方可作为评标报告附件，

第八十五条中标

（一）评标小组通过评审，从合格H勺投标人中排序推荐中标候选人。

2.中标人1内投标应当符合下列条件之一：

3.可以最大限度地满足招标文献中规定日勺各项综合评价原则；

（二）可以满足招标文献的实质性规定，并且经评审的投标价格最低。

（三）公司可授权评标小组直接拟定中标人，也可由公司经理办公会或公司主管

领导根据评标小组提出H勺书面评标报告和推荐的中标候选人顺序拟定中标人，

（四）中标人拟定后，招标组织人应当在招标文献规定日勺有效期内以书面或口

头形式告知中标人，并将中标成果告知所有未中标的投标人。

第十六章中标告知发出之日起10日内，采购部和中标人

应当按照招标文献和中标人的投标文献签订书面

合同。采购部和中标人不得另行签订背离招标文

献实质性内容的其他合同。

第十七章当拟定的中标人回绝签订合同步，经公司经理办

公会讨论决定，可与拟定的候补中标人签订合

同。

第十八章附则

第八十六条本手册的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批

准执行。

第八十七条本手册由公司采购部负责解释。

第八十八条本手册自发布之日起实行。

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