广东省公立医院采购制度

PAGE广东省公立医院采购制度一、总则（一）目的为加强广东省公立医院采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，根据国家相关法律法规和行业标准，结合我省公立医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于广东省各级各类公立医院（以下简称“医院”）的物资、设备、药品、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证公平竞争。3.公平公正原则：对待所有供应商应一视同仁，不得歧视或偏袒任何一方，确保采购结果公平公正。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高资金使用效益。5.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的物资、设备、药品和服务，保障医疗质量和安全。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院应成立采购决策机构，如采购管理委员会，负责审议采购政策、采购计划、采购预算、重大采购项目等，对采购活动进行决策和监督。采购管理委员会成员应包括医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等，确保决策的科学性和民主性。（二）采购执行部门医院应设立专门的采购执行部门，负责具体采购业务的实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，明确其职责和权限，确保采购工作的顺利开展。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购流程和法律法规，遵守职业道德。（三）相关职能部门职责1.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，参与采购合同的审核，确保采购资金的合理使用和安全。2.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购结果的公正性，防范采购风险。3.资产管理部门：负责对采购的物资、设备等进行验收、登记、入账、保管和处置等管理工作，确保资产的安全和完整。4.临床使用部门：负责提出采购需求，参与采购项目的技术评估和验收工作，提供专业意见，确保采购的物资、设备、药品等符合临床使用要求。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购执行部门应根据医院发展规划、医疗业务需求、资产状况等，会同相关职能部门编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时间等内容，并报采购决策机构审议通过。2.采购预算编制应遵循“零基预算”原则，充分考虑实际需求和成本效益，避免盲目采购和重复采购。同时，应预留一定的弹性空间，以应对突发情况和临时性需求。（二）预算执行1.采购执行部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整预算，应按照规定程序报采购决策机构审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购资金的使用进行检查和分析，确保预算执行的严肃性。（三）预算调整1.在预算执行过程中，如遇政策调整、市场变化、医疗业务发展等原因导致原采购预算不合理，需要调整预算的，采购执行部门应及时提出调整申请，并附详细的调整说明和依据。2.采购决策机构应根据实际情况对调整申请进行审议，必要时可组织相关部门和专家进行论证。经批准调整的预算，应及时下达给采购执行部门执行。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的规定进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等程序确定中标供应商。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，并按照规定程序进行招标。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。单一来源采购应与供应商进行协商，确定成交价格，并按照规定程序进行审批。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（二）采购程序1.需求提出：临床使用部门根据医疗业务需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等内容，并提交给采购执行部门。2.需求审核：采购执行部门收到采购申请表后，应会同相关职能部门对采购需求进行审核，主要审核采购需求的合理性、合规性、必要性等。如发现问题，应及时与临床使用部门沟通并进行调整。3.采购计划制定：采购执行部门根据审核通过的采购需求，制定采购计划，明确采购方式、采购时间、采购流程等内容，并报采购决策机构审批。4.采购文件编制：采购执行部门根据采购方式和采购项目的特点，编制相应的采购文件，并按照规定程序进行审核和发布。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等，明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容。5.供应商选择与采购：采购执行部门按照采购文件的要求，组织供应商报名、资格审查、投标、开标、评标、谈判、询价等活动，选择合适的供应商，并签订采购合同。在供应商选择过程中，应充分考虑供应商的信誉、资质、产品质量、价格、售后服务等因素，确保选择的供应商能够满足医院的采购需求。6.合同签订与履行：采购合同签订后，采购执行部门应及时将合同副本送财务部门、资产管理部门等相关部门备案。财务部门应按照合同约定及时支付采购款项，资产管理部门应按照合同约定组织验收和资产入账等工作。采购执行部门应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，确保合同的顺利履行。7.验收与付款：采购的物资、设备、药品等到货后，资产管理部门应会同临床使用部门等相关部门按照合同约定和相关标准进行验收。验收合格的，应出具验收报告；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，如无法解决，应按照合同约定追究供应商的违约责任。财务部门应根据验收报告和合同约定，及时支付采购款项。8.采购档案管理：采购执行部门应建立健全采购档案管理制度，对采购活动过程中形成的文件、资料、合同等进行分类整理、归档保存。采购档案应包括采购申请表、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等，保存期限应符合国家相关规定和医院档案管理要求。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.医院应建立采购风险识别与评估机制，定期对采购活动进行风险排查，识别可能存在的风险因素，如采购决策失误、供应商选择不当、采购流程违规、合同履行不力、廉洁风险等。2.采购执行部门应会同相关职能部门对识别出的风险因素进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.风险规避：对于风险等级较高、无法通过其他措施有效控制的风险，应采取风险规避措施停止采购活动，如放弃采购项目、更换采购方式等。2.风险降低：对于风险等级中等的风险，应采取风险降低措施，如加强采购决策管理、完善供应商选择标准、规范采购流程、加强合同管理等，降低风险发生的可能性和影响程度。3.风险转移：对于部分风险因素，可通过购买保险、要求供应商提供担保等方式将风险转移给第三方，如购买货物运输保险、要求供应商提供履约保证金等。4.风险接受：对于风险等级较低、发生可能性较小且影响程度不大的风险，可采取风险接受措施，如建立风险预警机制，密切关注风险变化情况，及时采取应对措施。（三）风险监控与预警1.医院应建立采购风险监控与预警机制，定期对采购风险进行监控和评估，及时发现风险变化情况。采购执行部门应会同相关职能部门定期收集采购活动中的风险信息，分析风险趋势，及时发布风险预警信号。2.对于风险预警信号，采购执行部门应及时采取相应的风险应对措施，如调整采购计划、加强供应商管理、完善采购流程等，防止风险扩大和恶化。同时，应及时向采购决策机构报告风险情况，为决策提供参考依据。六、监督与考核（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性、采购资金的使用情况等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.医院应建立健全采购投诉处理机制，接受内部员工和供应商的投诉举报。对于投诉举报事项，应及时进行调查核实，依法依规处理，并将处理结果及时反馈给投诉举报人。（二）外部监督1.医院采购活动应接受卫生健康行政部门、财政部门、市场监管部门等相关部门的监督检查，按照要求提供采购资料和信息，积极配合监督检查工作。2.医院应主动接受社会监督，通过医院官网、政务公开平台等渠道公开采购信息，及时回应社会关切，提高采购活动的透明度和公信力。（三）考核评价1.医院应建立采购工作考核评价机制，对采购执行部门和相关职能部门的采购工作进行考核评价。考核评价内容应包括采购任务完成情况、