巡察组零星采购制度

PAGE巡察组零星采购制度一、总则（一）目的为规范巡察组零星采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，根据相关法律法规和行业标准，结合巡察组工作实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于巡察组在执行巡察任务过程中发生的零星采购活动，包括但不限于办公用品、办公设备、耗材、服务等采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.合规性原则：严格按照规定的采购流程和审批程序进行采购，确保采购过程公开、公正、公平。3.效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑成本效益，合理选择采购方式和供应商，降低采购成本。4.及时性原则：根据巡察工作实际需要，及时进行采购，确保工作的正常开展。二、采购预算管理（一）预算编制1.巡察组应根据巡察任务的需要和实际工作情况，合理编制零星采购预算。预算编制应明确采购项目、数量、规格、金额等内容。2.采购预算应报经相关领导审批后执行。审批后的采购预算应严格控制，不得随意突破。（二）预算调整1.在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。审批通过后，方可进行预算调整。2.预算调整应说明调整的原因、调整的项目和金额等内容。三、采购流程（一）采购申请1.巡察组各部门根据工作需要，填写《零星采购申请表》，详细说明采购项目、数量、规格、预算金额、采购原因等内容，并经部门负责人签字确认。2.《零星采购申请表》应提交至巡察组办公室，由办公室进行初步审核。审核内容包括采购申请的合理性、必要性、预算金额的准确性等。（二）采购审批1.办公室将初步审核通过的《零星采购申请表》提交至巡察组领导审批。领导应根据采购申请的内容和实际情况，进行审批。2.审批通过后的《零星采购申请表》由办公室留存一份，作为采购依据，并将一份返还给申请部门，一份交至采购人员。（三）采购实施1.采购人员根据审批通过的《零星采购申请表》，按照规定的采购方式进行采购。采购方式包括询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。2.在采购过程中，采购人员应充分了解市场行情，选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。采购合同或协议应明确采购项目、数量、规格、价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。（四）验收1.采购项目到货后，采购人员应及时通知申请部门进行验收。申请部门应组织相关人员对采购项目进行验收，验收内容包括数量、规格、质量、性能等方面。2.验收合格后，验收人员应在《零星采购验收单》上签字确认。验收单一式三联，一联由申请部门留存，一联交至财务部门，一联交至采购人员。（五）付款1.财务部门根据《零星采购申请表》、采购合同或协议、《零星采购验收单》等相关凭证，按照规定的付款方式进行付款。2.付款时，财务部门应严格审核相关凭证的真实性、合法性、完整性，确保付款金额准确无误。四、采购方式（一）询价采购1.询价采购是指采购人向三家以上潜在的供应商发出询价单，对供应商的报价进行比较，从中选择成交供应商的采购方式。2.询价采购适用于采购项目规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）竞争性谈判采购1.竞争性谈判采购是指采购人通过与多家供应商进行谈判，从中选择成交供应商的采购方式。2.竞争性谈判采购适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的采购项目。（三）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。五、供应商管理（一）供应商选择1.采购人员应通过多种渠道选择供应商，包括市场调研、供应商推荐、网络搜索等。2.选择供应商时，应考虑供应商的信誉、资质、产品质量、价格水平、售后服务等因素。（二）供应商评价1.建立供应商评价机制，定期对供应商的表现进行评价。评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。2.根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商档案管理1.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、合作记录等内容。2.供应商档案应定期更新，确保档案信息的准确性和完整性。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人员应在采购项目确定成交供应商后，及时与其签订采购合同或协议。采购合同或协议应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同或协议应包含采购项目、数量、规格、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行1.采购人员应跟踪采购合同或协议的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同的顺利履行。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行合同义务，按时交货、提供服务。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应按照规定的程序进行审批。审批通过后，方可进行合同变更或解除。2.合同变更或解除应签订书面协议，明确变更或解除的原因、内容、双方的权利和义务等事项。七、采购监督与审计（一）内部监督1.巡察组办公室应加强对零星采购活动的内部监督，定期对采购项目进行检查和抽查，确保采购活动合法合规。2.内部监督内容包括采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等方面。（二）审计监督1.财务部门应定期对零星采购活动进行审计，审查采购项目的合法性、合