局采购管理制度大全汇编

PAGE局采购管理制度大全汇编一、总则（一）目的为了规范本局采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度大全汇编。（二）适用范围本制度适用于本局机关及所属各单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择最优供应商，确保采购质量和效益。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务和责任。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，负责全局采购工作的决策和指导。采购领导小组由局领导、相关部门负责人等组成，其主要职责包括：1.审议采购管理制度和采购计划。2.审批重大采购项目的采购方式、采购文件和采购合同。3.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为采购工作的执行机构，负责具体采购业务的组织实施。采购办公室的主要职责包括：1.贯彻执行采购管理制度和采购计划。2.组织编制采购文件，发布采购信息。3.组织开标、评标、谈判等采购活动，并做好记录和资料归档。4.签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调处理合同纠纷。5.建立供应商档案，对供应商进行评价和管理。（三）采购监督机构成立采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督检查。采购监督小组由局纪检监察部门、审计部门等人员组成，其主要职责包括：1.监督采购活动是否符合法律法规和相关政策规定。2.检查采购文件的编制和采购程序的执行情况。3.审查采购合同的签订和履行情况。4.受理对采购活动的投诉和举报，调查处理违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制各部门应根据工作需要和实际情况，编制年度采购预算。采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额等详细信息，并报采购办公室汇总审核。采购办公室将审核后的采购预算报采购领导小组审议通过后，纳入全局年度预算。（二）预算执行采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序办理审批手续。（三）预算监督采购监督小组应定期对采购预算的执行情况进行监督检查，确保采购资金的合理使用。对违反预算管理规定的行为，应及时进行纠正和处理。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应按照以下程序进行：1.编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购需求、评标标准、合同条款等内容。2.发布招标公告。招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购人名称、地址、联系方式，采购项目名称、内容、数量、预算金额，投标人资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式，投标截止时间、开标时间及地点等。3.发售招标文件。采购人应按照招标公告规定的时间、地点和方式发售招标文件，并向投标人提供招标文件答疑和现场踏勘服务。4.开标、评标。采购人应按照招标文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。开标时，应邀请所有投标人参加，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并向采购人推荐中标候选人。5.定标。采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，采购人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。6.签订合同。中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与采购人签订采购合同。采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等条款。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书方式邀请其参加投标的采购方式。邀请招标应按照以下程序进行：1.确定邀请对象。采购人应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件和业绩要求的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商作为邀请对象，并向其发出投标邀请书。2.编制招标文件。招标文件的编制要求与公开招标相同。3.发售招标文件。采购人应按照投标邀请书规定的时间、地点和方式发售招标文件，并向投标人提供招标文件答疑和现场踏勘服务。4.开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。5.定标。采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。6.签订合同。中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与采购人签订采购合同。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。竞争性谈判应按照以下程序进行：1.成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成不少于三人的单数，其中专家人数不得少于成员总数三分之二。②制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。③确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。④谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。⑤确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。⑥签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件与采购人签订采购合同。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。单一来源采购应符合下列情形之一：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应按照以下程序进行：1.成立采购小组。采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成不少于三人并为单数，其中专家人数不得少于成员总数三分之二。2.编制采购文件。采购文件应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、拟采购的货物或者服务的说明、采用单一来源采购方式的原因及相关说明、拟定的唯一供应商名称、地址、联系方式等内容。3.公示。采购人应将拟采用单一来源采购方式的理由及相关情况，在省级以上财政部门指定媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。4.审批。公示无异议的项目，采购人应将采购文件报采购领导小组审批。采购领导小组应在收到采购文件后五个工作日内作出审批决定。5.签订合同。采购人应按照采购领导小组的审批意见，与单一供应商签订采购合同。（五）询价询价是指采购人向三家以上供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后按照符合采购需求质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。询价应按照以下程序进行：1.成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成不少于三人的单数，其中专家人数不得少于成员总数三分之二。2.确定被询价的供应商名单。询价小组应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商作为被询价对象，并向其发出询价通知书。3.询价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，并将其报价情况记录在案。询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。4.确定成交供应商。询价小组应根据符合采购需求质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。5.签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交供应商的响应文件与采购人签订采购合同。五、采购文件管理（一）采购文件编制采购文件应根据采购项目的特点和需求编制，内容应完整、准确、清晰，包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式、采购需求、评标标准、合同条款等。采购文件应符合法律法规和相关政策规定，不得含有歧视性、倾向性条款。（二）采购文件审核采购文件编制完成后，应报采购办公室审核。采购办公室应组织相关人员对采购文件进行审核，重点审核采购文件的合法性、合规性、完整性和准确性。审核通过的采购文件应报采购领导小组审批。（三）采购文件发放采购文件经采购领导小组审批后，应按照规定的时间、地点和方式发放给潜在供应商。采购办公室应做好采购文件发放记录，包括发放时间、发放对象、发放份数等。（四）采购文件修改与补充在采购活动过程中，如因特殊原因需要对采购文件进行修改或补充，采购办公室应及时以书面形式通知所有潜在供应商，并对采购文件进行相应修改和补充。修改或补充后的采购文件应报采购领导小组审批，并按照规定的时间、地点和方式发放给潜在供应商。六、采购活动实施（一）开标、评标、谈判等活动组织采购办公室应按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判等采购活动。开标、评标、谈判等活动应在规定的场所进行，并邀请所有投标人或谈判供应商参加。采购办公室应做好开标、评标、谈判等活动记录，包括活动时间、地点、参与人员、活动内容等。（二）评审专家管理评审专家应从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。评审专家应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购评审业务，遵守评审工作纪律，公正、客观地履行评审职责。采购办公室应与评审专家签订保密协议，要求评审专家对评审过程和结果严格保密。（三）采购活动监督采购监督小组应全程参与采购活动，对采购活动的合法性、合规性进行监督检查。采购监督小组应重点检查采购文件的编制和采购程序的执行情况，审查采购合同的签订和履行情况，受理对采购活动的投诉和举报，调查处理违规违纪行为。七、采购合同管理（一）合同签订采购合同应在中标、成交供应商确定后三十日内签订。采购合同应按照采购文件和中标、成交供应商的投标、响应文件签订，内容应包括合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等条款。采购合同签订后，应报采购办公室备案。（二）合同履行采购合同签订后，采购人和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程和服务。采购办公室应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同条款，采购人和供应商应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议签订后，应报采购办公室备案。（四）合同验收采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容应包括采购项目的数量、质量、性能、服务等方面。验收合格后，采购人应出具验收报告。验收报告应作为支付采购资金的依据。八、供应商管理（一）供应商资格审查采购人应建立供应商资格审查制度，对参与本局采购活动的供应商进行资格审查。供应商资格审查内容应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。（二）供应商评价与管理采购人应建立供应商评价制度，定期对供应商的供货质量、供货价格、供货期限、售后服务等方面进行评价。评价结果应作为供应商选择和管理的重要依据。采购人应根据供应商评价结果，对供应商进行分类管理，对于评价优秀的供应商，可给予优先采购、增加采购份额等奖励；对于评价不合格的供应商，应暂停或取消其参与本局采购活动资格。（三）供应商投诉处理供应商对本局采购活动有异议的，可向采购人提出质疑。采购人应在收到质疑后七个工作日内作出答复。供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可向采购监督小组投诉。采购监督小组应在收到投诉后三十个工作日内作出处理决定，并将处理结果通知投诉人和采购人。九、采购资金管理（一）资金预算与安排采购资金应纳入全局年度预算，由财务部门按照预算安排和采购合同约定及时支付。采购资金应专款专用，不得挪作他用。（二）资金支付与结算方式管理采购资金支付应按照