定价采购比价制度

PAGE定价采购比价制度一、总则（一）目的为规范公司采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开，降低采购成本，提高采购效率，保证所采购物资和服务的质量，特制定本定价采购比价制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有物资采购、工程发包、服务外包等涉及资金支出的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：在采购过程中，对待所有供应商应一视同仁，不偏袒、不歧视，保证竞争环境公平公正。3.效益原则：通过合理的比价和定价机制，实现采购成本的有效控制，提高公司经济效益。4.质量优先原则：在满足质量要求的前提下，进行价格比较，确保所采购的物资和服务符合公司实际需求。二、职责分工（一）采购部门1.负责采购项目的策划、组织和实施，按照本制度规定进行采购询价、比价、议价等工作。2.建立和维护供应商信息库，定期对供应商进行评估和管理。3.与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。（二）需求部门1.提出准确、详细的采购需求，包括物资规格、数量、质量要求、交货时间等。2.协助采购部门进行供应商选择和采购价格谈判，提供必要的技术支持和市场信息。3.参与采购项目的验收工作，对采购物资和服务的质量进行评价。（三）财务部门1.负责审核采购预算，对采购资金进行统筹安排和监督管理。2.参与采购合同的审核，对采购价格的合理性进行财务分析和评估。3.负责采购付款的审核和支付，确保资金支付符合公司财务制度和相关法律法规。（四）审计部门1.对采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购成本是否合理等。2.对采购合同进行审计，审查合同条款的合法性、完整性和准确性。3.对采购项目的绩效进行评价，提出改进建议和意见。三、采购流程（一）采购申请需求部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、预算金额等内容，并提交部门负责人审核。部门负责人审核通过后，报分管领导审批。（二）采购询价1.采购部门接到经审批的《采购申请表》后，根据采购需求，在供应商信息库中筛选出不少于三家符合要求的潜在供应商。2.向潜在供应商发出《询价通知书》，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求、交货时间、报价要求等内容，要求供应商在规定时间内报价。3.采购部门对供应商的报价进行整理和记录，包括报价金额、交货期、付款方式、售后服务等条款。（三）比价议价1.采购部门组织需求部门、财务部门等相关人员对各供应商的报价进行比较分析。比较内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。2.根据比价结果，选择至少两家报价合理、综合条件较好的供应商进行议价。议价过程中，采购人员应与供应商就价格、质量、交货期、付款方式等条款进行深入沟通和协商，争取获得更优惠的采购条件。3.在议价过程中，采购人员应做好记录，包括议价时间、地点、参与人员、议价内容、议价结果等信息。（四）确定供应商1.采购部门综合考虑比价和议价情况，结合公司实际需求和供应商的综合实力，确定最终的供应商。2.将确定的供应商名单报分管领导审批。分管领导审批通过后，采购部门向供应商发出《采购订单》，明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式等条款。（五）签订合同1.采购部门与供应商根据《采购订单》的内容签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应提交财务部门和审计部门审核。财务部门重点审核采购价格的合理性、付款方式的合规性等；审计部门重点审核采购程序的合规性、合同条款的合法性等。审核通过后，方可签订采购合同。（六）采购验收1.采购物资或服务到货前，采购部门应通知需求部门做好验收准备工作。2.需求部门组织相关人员按照采购合同和相关标准对采购物资或服务进行验收。验收内容包括物资的规格、数量、质量、外观等方面。3.验收合格后，需求部门填写《采购验收单》，并签字确认。验收不合格的，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格为止。（七）采购付款1.采购部门根据采购合同和《采购验收单》，填写《付款申请单》，提交财务部门审核。2.财务部门审核通过后，按照公司财务制度和采购合同约定的付款方式进行付款。付款时，应确保资金支付的准确性和安全性。四、定价机制（一）成本加成定价法对于一些有明确成本核算依据的采购项目，采用成本加成定价法。采购部门应要求供应商提供详细的成本清单，包括原材料成本、加工成本、运输成本、管理成本等。在成本的基础上，根据市场行情和公司实际情况，确定合理的加成比例，从而确定采购价格。（二）市场比价定价法对于市场价格波动较大、有成熟市场参考价格的采购项目，采用市场比价定价法。采购部门应定期收集市场价格信息，包括同类物资或服务的不同供应商报价、行业平均价格水平等。通过与市场价格进行比较，选择价格合理的供应商进行采购。（三）协商定价法对于一些特殊的采购项目，如定制化产品、独家供应的物资或服务等，采用协商定价法。采购部门与供应商进行充分沟通和协商，根据项目的特殊性、供应商的成本和利润预期等因素，确定双方都能接受的采购价格。（四）招标定价法对于金额较大、技术复杂、竞争激烈的采购项目，采用招标定价法。采购部门按照国家法律法规和公司相关规定，组织公开招标或邀请招标。通过招标程序，吸引众多供应商参与竞争，最终确定中标供应商和采购价格。五、比价方法（一）总价比较法直接比较各供应商的报价总价，选择报价最低的供应商。这种方法适用于采购物资或服务规格明确、质量标准统一、价格构成简单的情况。（二）综合评分法根据采购项目的需求和特点，确定价格、质量、交货期、售后服务等评价指标，并赋予相应的权重。对各供应商的报价及相关指标进行综合评分，得分最高的供应商为中标候选人。综合评分法适用于采购项目对供应商综合实力要求较高的情况。（三）性价比分析法在比较各供应商报价的基础上，综合考虑质量、性能、服务等因素，计算性价比指标。性价比指标越高，表明供应商的综合优势越明显。性价比分析法适用于采购项目对质量和性能有较高要求的情况。六、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门负责建立供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.潜在供应商向采购部门提交《供应商准入申请表》，并提供相关证明材料，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证证书、业绩证明等。3.采购部门对潜在供应商的申请材料进行审核，并实地考察供应商的生产经营情况。审核和考察合格后，将潜在供应商纳入供应商信息库，并报分管领导审批。（二）供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估周期一般为每年一次。评估内容包括供应商的供货质量、交货期、价格水平、售后服务、合同执行情况等方面。2.采购部门收集供应商评估所需的数据和信息，如采购验收记录、质量检验报告、交货延迟记录、客户投诉处理情况等。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予更多的合作机会和优惠政策；对于不合格供应商，及时淘汰，并停止与其合作。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予采购份额倾斜、提供培训和技术支持等。2.建立供应商约束机制，对违反采购合同约定、出现质量问题或其他违规行为的供应商，采取相应的惩罚措施，如扣除货款、暂停合作、取消供应商资格等。七、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购成本是否合理等。审计结果及时向公司管理层汇报，并提出改进建议和意见。2.财务部门对采购资金进行监督管理，审核采购预算的执行情况、采购付款的合规性等。发现问题及时与采购部门沟通协调，确保采购资金的安全和有效使用。3.需求部门对采购物资和服务的质量进行监督，参与采购验收工作，对验收结果负责。如发现质量问题，及时与采购部门和供应商沟通协商，要求供应商采取相应的措施解决问题。（二）